一、部門基本情況

（一）部門概況

1.機構情況

中共龍陵縣委黨史研究室2024年部門預算單位共1個,下設0個單位。其中：財政全額供給單位1個、差額供給單位0個、定額補助單位0個、自收自支單位0個。財政全額供給單位中行政單位0個、參公單位1個、事業單位0個

2.基本職能

負責龍陵縣中共黨史資料及地方黨史文獻的征集、研究工作，編纂出版發行《龍陵年鑒》《中共龍陵縣委執政紀要》《龍陵縣志》等書籍，完成省、市史志部門交辦的黨史、地方志刊物撰稿任務及縣委、縣政府和上級主管部門安排的其它工作。

3.年末機構人員情況

中國共產黨龍陵縣委員會黨史研究室為參照公務員管理的事業單位，正科級，內設2個股室，分別是綜合股、史志股。核定編制人數5人，2024年在職人數5人。

（二）部門績效目標的設立情況

1.預算配置科學，基本支出足額保障，確保重點支出安排，嚴格控制“三公經費”支出。

2.預算執行有效，嚴格預算執行，各項工作良好運轉。

3.預算管理規范，管理制度健全，信息公開完整。

4.做好史志編研工作，編纂出版《龍陵年鑒（2024）》《中共龍陵縣委工作紀要（2023）》，全面客觀反映龍陵縣自然、政治、經濟、文化和社會各方面發展變化，上報省、市年鑒入稿部分。

5.推進黨史資料征編，進一步挖掘整理黨史資料，完成3個黨史課題的研究，發揮史志部門“存史、資政、育人”作用，積極開展黨史宣教，贈送史志書籍。

（三）部門整體收支情況

本年度收入129.58萬元，其中，財政撥款收入為129.58萬元，占本年收入的100.00%；支出129.58萬元，其中，財政撥款支出為129.58萬元，占本年支出的100%。其中按支出性質分基本支出120.43萬元，占本年支出92.94%，項目支出9.15萬元，占本年支出7.06%；按支出經濟分類工資福利支出89.84萬元，占本年支出69.33%，商品服務支出16.95萬元，占本年支出13.08%，對個人和家庭的補助22.78萬元，占本年支出17.59%。

（四）部門預算管理制度建設情況

嚴格遵守《中華人民共和國會計法》《中華人民共和國預算法》《行政單位財務規則》等法律規則，部門全體干部職工認真貫徹落實中央八項規定精神及其實施細則的規定，建立健全《中共龍陵縣委黨史研究室財務管理制度》《龍陵縣委黨史研究室公務接待制度》《龍陵縣委黨史研究室差旅費報銷管理制度》等規章制度，推行厲行節約、反對浪費的工作制度化、規范化、程序化，嚴格使用財政資金

二、績效自評工作情況

（一）績效自評目的

一是通過績效目標的設置情況、資金使用情況、項目實施管理情況，項目績效自我評價情況，了解單位財政資金使用是否達到了預期目標、資金管理是否規范，資金使用是否合理有效，檢驗資金的使用效果，分析存在的問題及原因，及時總結經驗，提出改善措施，不斷增強和落實績效管理責任，完善工作機制。二是通過績效評價，評價部門整體和項目財務支出情況，檢驗資金支出安排的科學性、合理性和合規性，有效提高資金管理水平和使用效益，并為以后年度的預算支出提供依據。

（二）自評組織過程

1.準備階段

組織學習財政支出績效自評的相關規定，確定評價范圍和對象，明確評價的目的、內容、任務、依據，掌握評價的時間和有關要求。

2.實施階段

開展安排績效自評工作，收集查閱與績效自評相關資料，制定評價指標體系，對部門整體支出和項目進行自評，上報財政局審核。

3.總結階段

總結評價工作經驗，進一步完善績效自評指標體系，接受監督檢查。

三、評價情況分析及綜合評價結論

（一）投入情況分析

2024年預算收入129.58萬元，決算支出129.58萬元，其中。其中按支出性質分基本支出120.43萬元，占本年支出92.94%，項目支出9.15萬元，占本年支出7.06%；按支出經濟分類工資福利支出89.84萬元，占本年支出69.33%，商品服務支出16.95萬元，占本年支出13.08%，對個人和家庭的補助22.78萬元，占本年支出17.59%。保障了縣委黨史研究室2023年干部職工工資及單位正常開展各項工作經費。

（二）過程情況分析

1.預算執行有效：縣委黨史研究室嚴格執行批準的預算，加快支出進度、嚴控預算調整，加強項目資金的指導、監督，嚴控結轉結余資金的目標及措施；項目管理機構健全、主體責任明確、管理規范、資金開支合理、監管有力，項目實施完成后及時開展結題和驗收；加強對“三公經費”支出成本控制、節約開支、提高績效的目標及措施。

2.預算管理規范：為強化部門整體支出，提高資金使用效益，提升財務管理水平，采取了一系列的控制措施，強化了日常的經費管理，預算支出的有效性得到了提高。按照年度預算安排，嚴格對經費開支的事項和用途進行審核，基本上確保了經費支出的專款專用，經費支出的總額控制在預算范圍內，有效合理利用財政資金。資產管理部門與使用部門建立聯動機制，隨時掌握固定資產的使用狀況，負責監督配合使用單位做好設備的使用和維護，確保設備完好提高利用率，并定期組織設備的清點。總體分析，部門資產保存完整、配置合理，管理規范，使用和處置合規。

（三）產出情況分析

一是著力編纂有為，豐厚研究成果。堅持“黨有所需，民有所求，史有所為”的原則，深入挖掘黨史地方志資源，開展對重大事件和人物的研究記錄，在編史修志上下足功夫。編纂出版《龍陵年鑒（2024）》《中共龍陵縣委工作紀要（2023）》《龍陵縣扶貧志（1949∽2021）》，不斷提升年鑒質量，奮力向精品年鑒看齊。完成上級安排的龍“陵基礎設施建設、龍陵跨世紀發展戰略與西部大開發戰略、龍陵縣域經濟與區域發展”三個課題研究，為鄉鎮志、部門志編纂出版提供業務指導，參與出版《龍陵古茶樹》，指導編纂好《龍陵縣紀檢監察志》。

二是注重宣傳服務，促進黨史宣教。以學習宣傳好黨的二十屆三中全會精神為主線，以編史修志、用史用志為抓手，記錄好闡釋好黨奮斗重大成就和歷史經驗，講好龍陵黨史故事、歷史故事，增強黨史宣教的感染力、吸引力，守好“紅色根脈”“史志陣地”，提高服務水平。通過開展黨史宣傳“六進”活動，向單位、企業和個人贈閱黨史地方志書籍250冊，受眾1200余人次，讓黨的創新理論“飛入尋常百姓家”，實現黨史宣教社會化、大眾化，擴大黨史宣傳的覆蓋面和影響力，增強史志宣傳教育的溫度和深度。

三是著力陣地有為，注重工作實效。推進作風革命效能革命，全面推行“三法四曬”工作機制，大力踐行一線工作法，制作為民辦實事清單，有效推動工作落實，以作風轉變促工作效能提升，在2015-2020年全省黨史部門優秀科研成果方面《中國共產黨龍陵縣歷史第一卷（1949-1978）》獲得表揚；在云南省優秀年鑒（2023年卷）評選中，《龍陵年鑒（2023）》被評為“全省縣（市、區）級三等綜合年鑒”，是全市五縣（區）唯一入選的年鑒。

（四）效果情況分析

結合部門預算、績效目標、實際完成情況對比分析及項目開展的自評情況，我部門自評分為99.8分，自評為優秀。在2024年，我部門整體支出情況良好，資金使用規范，管理制度健全，預算信息公開及時完整，資產管理使用規范，為機構正常運轉、履行職責職能和完成各項工作任務起到重要支撐作用，實現了部門預算整體績效目標，財政資金使用效果良好。

四、存在的問題和整改情況

1.對績效評價工作的重要性認識有待進一步提高。

2.部門支出績效評價指標體系不完善，給考核評價及評分工作帶來一定的困難。

五、績效自評結果應用情況

1.針對本部門績效自評中存在的問題，增強單位的績效評價主體責任意識，制定部門績效管理辦法及項目工作實施方案，及時調整和優化本部門后續項目和以后年度預算支出的方向和結構，合理配置資源，加強財務管理，切實提高項目管理水平、財政資金使用效益和部門工作效率。

2.建立激勵與約束機制，強化評價結果在項目申報和預算編制中的有效應用。

六、主要經驗及做法

1.在部門預算的調整、資金的下達、部門預算的執行及項目后期的績效評價過程中，凡屬于“三重一大”的事項均通過集體研究通過。

2.在部門預算的執行過程中，高度重視預算的執行及執行過程對資金使用的監督和指導，確保項目資金使用合理、合規。

3.強化預算管理制度，將績效管理貫穿于預算編制、執行、決算等環節。

七、其他需說明的情況

無