一、部門基本情況

（一）部門概況

1.機構(gòu)情況

龍陵縣紅十字會是一級預(yù)算單位，共設(shè)置5個內(nèi)設(shè)機構(gòu)包括：會長室、副會長室、辦公室，財務(wù)室、業(yè)務(wù)室。

2.部門主要職責(zé)

（1）宣傳貫徹實施《中華人民共和國紅十字會法》《中華人民共和國紅十字標(biāo)志使用辦法》和《云南省紅十字會條例》等方針政策及法律法規(guī)，制訂龍陵縣紅十字會工作計劃與規(guī)劃并組織實施。

（2）開展救災(zāi)準(zhǔn)備工作，依法開展募捐活動，建設(shè)和管理救災(zāi)備災(zāi)設(shè)施，在自然災(zāi)害和突發(fā)事件中，開展救護和救助工作。

（3）開展衛(wèi)生救護和防病知識的宣傳普及，在易發(fā)生意外傷害的行業(yè)和基層組織開展初級衛(wèi)生救護培訓(xùn)，組織群眾參加意外傷害和自然災(zāi)害的現(xiàn)場救護。

（4）開展社會服務(wù)及社區(qū)紅十字服務(wù)工作。組織會員、志愿者在社區(qū)開展社會服務(wù)、宣傳培訓(xùn)、募捐救助活動。

（5）開展其他人道救助工作，參與建設(shè)和管理中國追血千細(xì)胞捐獻者資料庫。開展捐奇造上干細(xì)胞的宣傳動員、組織采樣入庫工作。推動人體器官、遺仁捐就工作。

（6）開展有益于青少年身心健康的紅十字青少年活動。

（7）開展民間對外交往，與各紅十字會組織及其他非政府組織建立友好關(guān)系，增進相互往來，開展交流與合作，擴大龍陵對外開放格局，爭取多方援助。

（8）參加國際人道主義救援工作。宣傳日內(nèi)瓦公約及其附加議定書、紅十字與紅新月運動七項基本原則。開展與國際紅十字組織和各國紅十字會或紅新月會及其他國際組織的交流與合作。

（9）興辦符合紅十字會宗旨的社會福利事業(yè)。

（二）部門績效目標(biāo)的設(shè)立情況

2023年龍陵縣紅十字會在龍陵縣委、縣政府的正確領(lǐng)導(dǎo)下，全面貫徹落實黨的二十大精神，立足我縣實際，認(rèn)真貫徹落實縣委、縣政府中心工作，緊緊圍繞“三救三獻”項目，大力弘揚“人道、博愛、奉獻”的紅十字精神，有效促進了我縣紅十字事業(yè)健康穩(wěn)步發(fā)展，為維護社會和諧穩(wěn)定作出積極貢獻。

（三）部門整體收支情況

2023年財政撥款收入合計70.41萬元；財政撥款支出合計70.41萬元，其中：基本支出64.60萬元，項目支出5.81萬元。

（四）部門預(yù)算管理制度建設(shè)情況

為進一步加強績效管理水平，強化支出責(zé)任，提升財政資金使用效益，本單位會不斷完善績效管理制度建設(shè)。

二、績效自評工作情況

（一）績效自評目的

紅十字會通過對項目立項情況、資金使用情況、項目實施管理情況、項目績效表現(xiàn)情況自我評價，了解相關(guān)項目資金使用是否達到預(yù)期目標(biāo)、資金管理是否規(guī)范、資金使用是否有效，檢驗資金支出效率和效果，分析項目實施及資金使用中存在的問題及原因，及時總結(jié)經(jīng)驗，改進項目的管理措施，不斷增強和落實項目績效管理責(zé)任，完善項目工作機制，有效提高資金管理水平和使用效率。同時遵循“目標(biāo)引領(lǐng)、科學(xué)規(guī)范、客觀公正、結(jié)果導(dǎo)向”的原則提高我局的績效管理水平，強化支出責(zé)任，進一步提升財政資金使用效益。

（二）自評組織過程

1.準(zhǔn)備階段（2023年5月10日至30日）

組織學(xué)習(xí)財政支出績效自評的相關(guān)規(guī)定，確定評價范圍和對象，明確評價的目的、內(nèi)容、任務(wù)、依據(jù)，掌握評價的時間和有關(guān)要求。

2.實施階段（2023年8月1日至11月30日）

開展安排績效自評工作，制定評價指標(biāo)體系，對一級項目進行自評，上報縣財政局審核。

3.總結(jié)階段（2023年12月1日至31日）

總結(jié)評價工作經(jīng)驗，進一步完善績效自評指標(biāo)體系，裝訂歸檔績效自評資料。在政府網(wǎng)站公示績效自評報告，接受監(jiān)督檢查。

三、評價情況分析及綜合評價結(jié)論

（一）投入情況分析

龍陵縣紅十字會2023年部門預(yù)算績效的指導(dǎo)思想是：認(rèn)真貫徹黨和國家的方針政策及縣委縣政府有關(guān)要求，不斷推進預(yù)算管理體制改革，進一步調(diào)整支出結(jié)構(gòu)，統(tǒng)籌安排預(yù)算內(nèi)外資金，確保工資性支出和機構(gòu)運轉(zhuǎn)的基本需要，盡量壓縮非生產(chǎn)性支出，圍繞縣委、縣政府的中心工作努力安排好重點工作支出，促進國民經(jīng)濟持續(xù)快速協(xié)調(diào)發(fā)展。

（二）過程情況分析

龍陵縣紅十字會在經(jīng)費支出時堅持“量入為出，收支平衡”的原則，從嚴(yán)控制支出，既考慮事業(yè)發(fā)展需要，又要考慮財力可能，實行預(yù)算資金統(tǒng)籌安排，綜合平衡。

（三）產(chǎn)出情況分析

2023年部門預(yù)算根據(jù)各部門的職能、任務(wù)和發(fā)展目標(biāo)，以項目為依據(jù)編制，嚴(yán)格按照年初預(yù)算推進，完成了預(yù)算目標(biāo)，支出效益明顯。

（四）效果情況分析

2023年項目的順利實施，保證了年初部門確定的工作目標(biāo)任務(wù)得到圓滿完成，在加強統(tǒng)計、機制完善、資金籌措、項目建設(shè)、隊伍建設(shè)、督查問效等方面精準(zhǔn)發(fā)力，統(tǒng)計各項工作推進有序、落實有力、行動有效。

四、存在的問題和整改情況

存在問題：一是對績效評價工作的重要性認(rèn)識不夠，二是績效評價數(shù)據(jù)不夠完善。

整改情況：一是加強學(xué)習(xí)，提高對績效評價工作的重要性認(rèn)識水平。二是制定詳細(xì)的績效評價數(shù)據(jù)，便于開展績效評價工作。

五、績效自評結(jié)果應(yīng)用情況

通過整體支出績效自評，一是增強了各項目單位的績效評價主體責(zé)任意識；二是制定了部門績效管理辦法及項目工作實施方案，建立了長效機制；三是促進各單位規(guī)范使用項目資金；四是績效評價結(jié)果作為分配上級財政預(yù)算項目資金的重要依據(jù)。

六、主要經(jīng)驗及做法

通過加強對部門預(yù)算績效管理工作，牢固樹立“講績效、重績效、用績效”的觀念，進一步完善績效評價結(jié)果運用機制，將評價結(jié)果作為申報以后年度預(yù)算編制的重要依據(jù)，發(fā)揮績效評價工作的應(yīng)有作用。

（一）重視預(yù)算執(zhí)行。一是為保證預(yù)算資金使用效益，對所有項目資金實行從申報到執(zhí)行結(jié)束的全過程管理；二是建立考核評價機制，將預(yù)算執(zhí)行進度納入對責(zé)任目標(biāo)考核中。

（二）提高項目執(zhí)行質(zhì)量。經(jīng)費下達后，及時制定項目實施方案，明晰經(jīng)費使用內(nèi)容和范圍，督促項目經(jīng)費執(zhí)行情況。

（三）落實資金監(jiān)管。我委嚴(yán)格落實規(guī)范財務(wù)運行機制、健全內(nèi)部控制機制、強化監(jiān)督檢查機制、落實責(zé)任追究機制，確保資金使用安全有效。

（四）按要求結(jié)合實際制定績效管理制度，認(rèn)真做好項目支出等績效目標(biāo)設(shè)定工作，科學(xué)合理做好績效評價工作。

七、其他需說明的情況

無其他需要說明的情況。