一、部門基本情況

（一）部門概況

1. 主要職能。

一是貫徹落實(shí)黨的新聞宣傳方針政策，宣傳黨的理論、路線和各項(xiàng)方針政策，發(fā)揮黨委和政府的喉舌作用，為全縣經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展提供輿論支持；二是圍繞縣委、縣人民政府中心工作，組織開展新聞宣傳和重大宣傳報(bào)道活動(dòng)，研究新聞宣傳工作中的重大問題，把握正確輿論導(dǎo)向，發(fā)揮輿論監(jiān)督作用；三是承擔(dān)全縣對(duì)內(nèi)、對(duì)外宣傳工作的計(jì)劃與實(shí)；四是承擔(dān)全縣新聞通聯(lián)工作，抓好宣傳陣地和人才隊(duì)伍建設(shè)，做好新聞工作者的思想政治工作；五是承擔(dān)融媒體技術(shù)的運(yùn)用推廣和開發(fā)利用工作；六是組織制訂并實(shí)施融媒體相關(guān)產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃；七是完成縣委、縣人民政府交辦的其他任務(wù)。

因機(jī)構(gòu)改革，根據(jù)龍辦發(fā)〔2019〕59號(hào)文件規(guī)定，龍陵縣融媒體中心是中共龍陵縣委直屬的公益二類財(cái)政全額撥款事業(yè)單位，為正科級(jí)，歸口縣委宣傳部管理。保留電臺(tái)、電視臺(tái)名稱和呼號(hào)。單位內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)有6個(gè)，分別是辦公室、新聞采訪部、欄目策劃部、新媒體部、產(chǎn)業(yè)發(fā)展部、技術(shù)保障部。

2.人員情況。

龍陵縣融媒體中心事業(yè)編制27名。正科級(jí)領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)1名：主任1名；副科級(jí)領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)2名：副主任2名；內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)6名。現(xiàn)實(shí)有領(lǐng)導(dǎo)班子1正2副：正科級(jí)1名，副科級(jí)2名。有二級(jí)班子領(lǐng)導(dǎo)5名。實(shí)有在編人員27人，事業(yè)編27人，年末實(shí)有在職人員比上年增加1人。

2023年人員變動(dòng)情況：根據(jù)龍辦發(fā)〔2019年〕59號(hào)文件，單位編制數(shù)為27人。依據(jù)龍人社第2023-02、2023-16號(hào)事業(yè)單位工作人員工作調(diào)動(dòng)工資轉(zhuǎn)移介紹信，2023年新調(diào)入事業(yè)人員2人，其中：縣內(nèi)調(diào)入1人，縣外調(diào)入1人，分別從龍陵縣林業(yè)和草原產(chǎn)業(yè)工作站和芒市融媒體中心調(diào)入；2023年調(diào)出事業(yè)人員1人，調(diào)出到保山市廣播電視臺(tái)，故本年末實(shí)有人數(shù)27人。

（二）部門績效目標(biāo)的設(shè)立情況

根據(jù)龍陵縣融媒體中心的部門工作職責(zé)，結(jié)合圍繞縣委、縣政府中心工作開展新聞宣傳報(bào)道職能職責(zé)，整理歸納出2023年龍陵縣融媒體中心的整體支出績效目標(biāo)包括四個(gè)方面：

一是新聞宣傳全媒發(fā)力，加強(qiáng)主題宣傳報(bào)道。今年以來，我中心緊緊圍繞黨的二十大、教育高質(zhì)量發(fā)展、普法強(qiáng)基、鄉(xiāng)村振興、十鄉(xiāng)百景·美在龍陵、十鄉(xiāng)百味·味道龍陵等重點(diǎn)主題，在全媒體平臺(tái)開辦專欄，開展全媒體宣傳，各平臺(tái)共發(fā)稿近1.2萬余條，其中，2023龍江稻花魚作品在CCTV-1晚間新聞播出。

二是守正創(chuàng)新出精品，百萬+稿件有突破。今年以來，5條稿件閱讀量首次突破500萬+，34條稿件閱讀量達(dá)到100萬+，含閱讀量200萬至500萬的稿件有4條。其中：《保山龍陵：匠心制作“天寧火腿” 拓寬村民致富增收路》《云南龍陵：創(chuàng)新種植模式 石斛產(chǎn)業(yè)大有可為》《來云南龍陵，赴一場“雞樅之約”》《云南龍陵：滇丁香花開香滿峪》《云南龍陵碧寨水果花生進(jìn)入采收季》閱讀量首次突破500萬+；《云南龍陵：嶺干山頭咖啡香》閱讀量達(dá)到155.9萬，其余33條稿件閱讀量達(dá)到100萬+，許多稿件紛紛被新華網(wǎng)、國家省市縣各級(jí)媒體采用轉(zhuǎn)載，取得了良好的宣傳效果。

三是縣外宣傳成效顯著，持續(xù)講好龍陵故事。2023年以來，我中心把更多的時(shí)長留給基層，關(guān)注民生。聚焦平媒眾多平臺(tái)重點(diǎn)發(fā)力，配齊隊(duì)伍、設(shè)備、資源，對(duì)產(chǎn)業(yè)、教育、項(xiàng)目、文旅等眾多重大項(xiàng)目優(yōu)先集中報(bào)道。今年以來，龍陵縣廣播電視綜合頻道播出龍陵新聞1212條，被中央省市各級(jí)媒體平臺(tái)采用累計(jì)600余條，其中，一條電視新聞《龍陵：石斛“鮮條”變“楓斗” 市場銷量不用愁》被云南省廣播電視局評(píng)選為第一季度優(yōu)秀廣播電視新聞作品；一條系列短視頻《藏在龍陵的酸甜苦辣》被云南省廣播電視局評(píng)選為第三季度優(yōu)秀網(wǎng)絡(luò)視聽節(jié)目。《“中國紫皮石斛之鄉(xiāng)” 龍陵縣曬出產(chǎn)業(yè)振興大“楓”景》在保山日?qǐng)?bào)上整版刊發(fā)，并入圍“學(xué)習(xí)強(qiáng)國—全國縣級(jí)融媒優(yōu)秀作品—2023年春季賽”，“小黑山奇遇”系列策劃入選“學(xué)習(xí)強(qiáng)國—全國縣級(jí)融媒優(yōu)秀作品—2023年夏季賽；另一條新聞稿件《滬滇協(xié)作：“龍品入滬”走出消費(fèi)幫扶新路》(作者：徐靜 鄭清)，被保山日?qǐng)?bào)網(wǎng)選推薦參加“第十四屆全國地市新媒體創(chuàng)新發(fā)展峰會(huì)”榮獲2022年度全國地市新媒體百篇優(yōu)秀文字新聞案例一等獎(jiǎng)。2023年，龍陵縣融媒體中心1人獲市廣電局授予“保山市廣播電視技術(shù)能手”稱號(hào)。

四是能力提升成效顯，綜合排名有進(jìn)步。堅(jiān)持每周召開新聞宣傳選題策劃會(huì)，領(lǐng)導(dǎo)班子與一線采編人員交流業(yè)務(wù)、征求意見、收集建議。緊抓央視、省臺(tái)、市臺(tái)重大選題，選優(yōu)配齊力量設(shè)備，優(yōu)先保障選題完成，在新華社央地四級(jí)聯(lián)動(dòng)一直名列前茅。據(jù)新華社發(fā)布的《2023年1月、2月、4月、5月、6月、7月、8月、9月云南省縣級(jí)融媒體中心優(yōu)秀案例排行榜》，龍陵縣在“縣融媒體四級(jí)聯(lián)動(dòng)優(yōu)秀案例”中，排第10名、第4名、第3名、第2名、第2名、第5名、第2名、第3名。

（三）部門整體收支情況

1.2023年本單位收入總計(jì)531.6萬元，其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入為531.3萬元，其他收入0.3萬元。一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入占收入比重的99.94%，其他收入占收入比重0.06%。其中：基本收入378.76萬元，占總收入比重的71.25%；項(xiàng)目收入152.54萬元，占總收入比重的28.69%。一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入531.3萬元，占總收入比重的99.94%；其中：一般公共服務(wù)支出收入2.47萬元，占總收入比重的0.46%；文化旅游體育與傳媒支出收入461.58萬元，占總收入比重的86.83%；社會(huì)保障和就業(yè)支出收入413.52萬元，占總收入比重的7.78%；衛(wèi)生健康支出收入25.9萬元，占總收入比重的4.87%。其他收入0.3萬元，其他收入占收入比重0.06%。

2.2023年本單位支出總計(jì)531.3萬元，按支出性質(zhì)，其中基本支出378.76萬元，占總支出比重的71.29%；項(xiàng)目支出152.54萬元，占總支出比重的28.71%。按經(jīng)濟(jì)分類支出，工資福利支出346.57萬元，占總支出的65.23%；其中基本工資112.58萬元、津貼補(bǔ)貼15.78萬元、獎(jiǎng)金8.57萬元、績效工資141.67萬元、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)36.71萬元、職業(yè)年金繳費(fèi)3.98萬元、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)15.62萬元、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)9.12萬元、其他社會(huì)保障繳費(fèi)2.53萬元。商品和服務(wù)支出33.38萬元，占總支出6.28%；其中辦公費(fèi)7.51萬元、電費(fèi)2.66萬元、郵電費(fèi)0.49萬元、差旅費(fèi)14.59萬元、公務(wù)接待費(fèi)0.5萬元、工會(huì)經(jīng)費(fèi)3.77萬元、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)3.84萬元。對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助1.28萬元，占總支出的0.24%，其中生活補(bǔ)助0.86萬元、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助0.42萬元。資本性支出（基本建設(shè)）107.56萬元，占總支出的20.25%，其中專用設(shè)備購置107.56萬元；資本性支出42.51萬元，占總支出的8%，其中辦公設(shè)備購置支出2.72萬元、專用設(shè)備購置支出39.79萬元。

(四）部門預(yù)算管理制度建設(shè)情況

為進(jìn)一步加強(qiáng)部門預(yù)算管理，規(guī)范預(yù)算編制和執(zhí)行行為，優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)、提高預(yù)算支出績效，根據(jù)有關(guān)法律法規(guī)，結(jié)合本部門實(shí)際制定了《龍陵縣融媒體中心預(yù)算管理制度》，嚴(yán)格貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求，完善預(yù)算編報(bào)和審批制度，加強(qiáng)結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金管理，規(guī)范基本支出和項(xiàng)目支出預(yù)算申報(bào)流程，強(qiáng)化預(yù)算績效管理、執(zhí)行管理、進(jìn)度管理。

二、績效自評(píng)工作情況

（一）績效自評(píng)目的

財(cái)政支出績效自評(píng)的目的，主要是了解資金使用是否達(dá)到了預(yù)期目標(biāo)、資金管理是否規(guī)范、資金使用是否有效，檢驗(yàn)資金支出效率和效果，分析存在問題及原因，及時(shí)總結(jié)經(jīng)驗(yàn)、改進(jìn)管理措施，不斷增強(qiáng)和落實(shí)績效管理責(zé)任，完善工作機(jī)制，有效提高資金管理水平和使用效益，進(jìn)一步提升績效管理水平、強(qiáng)化支出責(zé)任，提高財(cái)政資金使用效益。

（二）自評(píng)組織過程

1. 前期準(zhǔn)備階段

組織學(xué)習(xí)財(cái)政支出績效自評(píng)的相關(guān)規(guī)定，確定評(píng)價(jià)范圍和對(duì)象，明確評(píng)價(jià)的目的、內(nèi)容、任務(wù)、依據(jù)，掌握評(píng)價(jià)的時(shí)間和有關(guān)要求。

2. 組織實(shí)施階段

收集查閱與評(píng)價(jià)有關(guān)的政策及相關(guān)資料，在部門整體支出績效評(píng)價(jià)共性指標(biāo)體系框架的基礎(chǔ)上，結(jié)合年初預(yù)算批復(fù)的部門整體支出績效指標(biāo)，部門職責(zé)以及項(xiàng)目特點(diǎn)，確定部門整體支出自評(píng)指標(biāo)體系、績效考評(píng)實(shí)施方案，并開展相關(guān)績效自評(píng)工作，最后形成評(píng)價(jià)結(jié)論并撰寫評(píng)價(jià)報(bào)告。

2. 總結(jié)評(píng)價(jià)階段

總結(jié)評(píng)價(jià)工作經(jīng)驗(yàn)，進(jìn)一步完善績效自評(píng)指標(biāo)體系，裝訂歸檔自交自評(píng)資料。在政府門戶網(wǎng)站公示績效自評(píng)報(bào)告，接受監(jiān)督檢查。

三、評(píng)價(jià)情況分析及綜合評(píng)價(jià)結(jié)論

（一）投入情況分析

結(jié)合部門職責(zé)職能，設(shè)定工作目標(biāo)，根據(jù)工作目標(biāo)預(yù)算部門經(jīng)費(fèi)，收入531.6萬元，支出531.3萬元，其中：工資福利支出346.57萬元、商品和服務(wù)支出33.38萬元、對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助1.28萬元、資本性支出（基本建設(shè)）專用設(shè)備購置支出107.56萬元、資本性支出專用設(shè)備購置支出42.51萬元，均為保障龍陵縣融媒體中心干部職工工資及部門正常運(yùn)轉(zhuǎn)的相關(guān)經(jīng)費(fèi)支出。

（二）過程情況分析

我中心嚴(yán)格預(yù)算執(zhí)行，按照龍陵縣財(cái)政局要求有計(jì)劃完成資金支付進(jìn)度，2023年全年預(yù)算執(zhí)行率達(dá)156%。進(jìn)一步健全預(yù)算管理制度，并嚴(yán)格按照預(yù)算管理制度編制、申報(bào)、管理預(yù)算資金，實(shí)行收支兩條線管理，做到預(yù)算管理公開化。規(guī)范資產(chǎn)管理，對(duì)固定資產(chǎn)的采購、使用、處置、管理工作進(jìn)行了規(guī)范，實(shí)現(xiàn)了資產(chǎn)管理信息化。

（三）產(chǎn)出情況分析

1.鞏固輿論陣地：在新時(shí)代，縣級(jí)融媒體中心建設(shè)是鞏固和提升宣傳輿論陣地的重要手段。通過增強(qiáng)基層干部群眾的吸引力和感染力，縣級(jí)融媒體中心能夠更好地發(fā)揮統(tǒng)一思想認(rèn)識(shí)、凝聚社會(huì)共識(shí)的重要作用。

2.提升公共信息服務(wù)水平：縣級(jí)融媒體中心整合了縣級(jí)廣播電視、報(bào)刊、新媒體等資源，能夠提供用得上、用得好的信息服務(wù)，使各族群眾在共享互聯(lián)網(wǎng)發(fā)展成果上享有更多獲得感。

3.搭建聯(lián)系群眾的橋梁：融媒體中心的建設(shè)能夠讓原本信息不暢通的縣域地區(qū)的群眾擁有快捷、多形式、個(gè)性化的信息獲取渠道，使黨的法規(guī)政令在基層干部群眾中傳達(dá)，基層群眾的聲音通過網(wǎng)絡(luò)問政和互動(dòng)服務(wù)匯集反映。

4.適應(yīng)時(shí)代發(fā)展：縣級(jí)融媒體中心建設(shè)是時(shí)代發(fā)展的必然要求。當(dāng)今社會(huì)網(wǎng)絡(luò)應(yīng)用迅猛發(fā)展，新興媒體影響巨大。與此同時(shí)，各類社交媒體已成為很多民眾特別是年輕人的第一信息源。

5.推動(dòng)基層宣傳思想工作：縣級(jí)融媒體中心建設(shè)是新時(shí)代治國理政的重大舉措。通過加強(qiáng)和改進(jìn)基層宣傳思想工作，縣級(jí)融媒體中心能夠打造做群眾思想政治工作的重要平臺(tái)，推動(dòng)基層宣傳思想工作強(qiáng)起來。

（四）效果情況分析

一年來，縣融媒體中心按照預(yù)算管理和支出績效的要求，嚴(yán)格對(duì)預(yù)算申報(bào)、預(yù)算評(píng)審、資金申請(qǐng)等環(huán)節(jié)進(jìn)行審批，確保項(xiàng)目資金預(yù)算到位、執(zhí)行到位、使用到位，充分發(fā)揮預(yù)算資金效益。同時(shí)，在項(xiàng)目實(shí)施過程中，加強(qiáng)項(xiàng)目監(jiān)督，按時(shí)、按質(zhì)、按量完成項(xiàng)目績效指標(biāo)，確保了單位內(nèi)各項(xiàng)工作的正常有序開展。

四、存在的問題和整改情況

（一）部門整體支出績效目標(biāo)填報(bào)需進(jìn)一步完善

由于每年申報(bào)預(yù)算時(shí)間基本在10月份左右，對(duì)于下一年度績效目標(biāo)采取的措施在申報(bào)預(yù)算時(shí)并不能全部計(jì)劃完成。同時(shí)，對(duì)于縣委臨時(shí)、突發(fā)等不可預(yù)見的工作內(nèi)容也難以計(jì)劃在內(nèi)。造成各項(xiàng)任務(wù)目標(biāo)的具體措施在填報(bào)計(jì)劃措施與年終完成情況的對(duì)比還不夠明確對(duì)應(yīng)。

為改進(jìn)和提高財(cái)政支出績效評(píng)價(jià)工作，保證下一年度的部門整體支出績效評(píng)價(jià)結(jié)果客觀公正，我中心將在下一年度申報(bào)年度預(yù)算時(shí)對(duì)于部門整體支出績效目標(biāo)措施內(nèi)容進(jìn)一步提前計(jì)劃、完善，力爭做到明確對(duì)應(yīng)、詳細(xì)表述。

（二）部門對(duì)整體支出績效評(píng)價(jià)工作需進(jìn)一步提高

開展績效自評(píng)工作對(duì)于我部門的資金規(guī)范管理、資金使用效率、提高資金使用效益以及部門績效目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)都有很大的促進(jìn)作用。但目前我中心的整體支出績效自評(píng)工作仍有一些需要進(jìn)一步完善、提高的地方。同時(shí)，對(duì)于已有的指標(biāo)通過修改指標(biāo)評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)等方式，進(jìn)一步提高績效自評(píng)工作。

五、績效自評(píng)結(jié)果應(yīng)用情況

1. 針對(duì)本部門績效自評(píng)中存在的問題，及時(shí)調(diào)整和優(yōu)化本部門后續(xù)項(xiàng)目和以后年度預(yù)算支出的方向和結(jié)構(gòu)，合理配置資源，加強(qiáng)財(cái)務(wù)管理，完善項(xiàng)目管理辦法，切實(shí)提高項(xiàng)目管理水平、財(cái)政資金使用效益和部門工作效率。

2. 根據(jù)績效自評(píng)情況，不斷補(bǔ)充完善績效評(píng)價(jià)指標(biāo)，逐步建立本部門和本行業(yè)的績效評(píng)價(jià)指標(biāo)庫。

3. 要針對(duì)本部門績效自評(píng)中存在的問題，及時(shí)調(diào)整和優(yōu)化本部門后續(xù)項(xiàng)目和以后年度預(yù)算支出的方向和結(jié)構(gòu)，合理配置資源，加強(qiáng)財(cái)務(wù)管理，完善項(xiàng)目管理辦法，切實(shí)提高項(xiàng)目管理水平、財(cái)政資金使用效益和部門工作效率。要認(rèn)真落實(shí)整改意見，不斷提高預(yù)算績效管理水平。

4. 按照政務(wù)公開的相關(guān)規(guī)定，將部門整體支出績效自評(píng)報(bào)告，以及納入自評(píng)范圍的所有項(xiàng)目自評(píng)報(bào)告（涉密內(nèi)容除外），通過門戶網(wǎng)站向社會(huì)公開，接受社會(huì)監(jiān)督。

六、主要經(jīng)驗(yàn)及做法

通過加強(qiáng)我部門預(yù)算績效管理工作，使各股室牢固樹立“講績效、重績效、用績效”的觀念，進(jìn)一步完善績效評(píng)價(jià)結(jié)果運(yùn)用機(jī)制，將評(píng)價(jià)結(jié)果作為申報(bào)以后年度預(yù)算的重要依據(jù)，發(fā)揮績效評(píng)價(jià)工作的應(yīng)有作用。

（一）細(xì)化預(yù)算編制工作，認(rèn)真做好預(yù)算的編制。進(jìn)一步加強(qiáng)部門內(nèi)部機(jī)構(gòu)各股室的預(yù)算管理意識(shí)，嚴(yán)格按照預(yù)算編制的相關(guān)制度和要求進(jìn)行預(yù)算編制。全面清理預(yù)算部門的經(jīng)常性業(yè)務(wù)，認(rèn)真估算各項(xiàng)業(yè)務(wù)所需資金，做好部門預(yù)算工作，為領(lǐng)導(dǎo)提供科學(xué)依據(jù)。

（二）加強(qiáng)財(cái)務(wù)管理，嚴(yán)格財(cái)務(wù)審核。加強(qiáng)部門財(cái)務(wù)管理，健全部門財(cái)務(wù)管理制度體系，規(guī)范部門財(cái)務(wù)行為。在費(fèi)用報(bào)賬支付時(shí)，按照預(yù)算規(guī)定的費(fèi)用項(xiàng)目和用途進(jìn)行資金使用審核、列報(bào)支付、財(cái)務(wù)核算，杜絕超支現(xiàn)象的發(fā)生。

（三）完善資產(chǎn)管理，抓好“三公”經(jīng)費(fèi)控制。嚴(yán)格編制政府采購年初預(yù)算和計(jì)劃，規(guī)范各類資產(chǎn)的購置審批制度、資產(chǎn)采購制度、使用管理制度、資產(chǎn)處置和報(bào)廢審批制度、資產(chǎn)管理崗位職責(zé)制度等，加強(qiáng)部門內(nèi)部的資產(chǎn)管理工作。嚴(yán)格控制“三公”經(jīng)費(fèi)的規(guī)模和比例，把關(guān)“三公”經(jīng)費(fèi)支出的審核、審批，杜絕挪用和擠占其他預(yù)算資金行為；進(jìn)一步細(xì)化“三公”經(jīng)費(fèi)的管理，合理壓縮“三公”經(jīng)費(fèi)支出。

（四）對(duì)相關(guān)人員加強(qiáng)培訓(xùn)，特別是針對(duì)《中華人民共和國預(yù)算法》《政府會(huì)計(jì)制度》等學(xué)習(xí)培訓(xùn)。規(guī)范部門預(yù)算收支核算，切實(shí)提高部門預(yù)算收支管理水平。結(jié)合實(shí)際制定本部門績效管理制度，認(rèn)真做好項(xiàng)目支出等績效目標(biāo)設(shè)定工作，科學(xué)合理做好績效評(píng)價(jià)工作。

七、其他需說明的情況

無需要說明的情況。