一、部門基本情況

（一）部門概況

1.機構情況。龍陵縣歸國華僑聯合會，為參公管理群團機關，級別正科，2023年編制6名。正科級領導職數1名：主席1名；副科級領導職數2名：副主席1名，秘書長1名；工作人員3名。設辦公室和海外聯誼工作部2個內設機構。

2.人員情況。2023年年末實有在職人員5人，即主席1人，副主席1人，秘書長1人，工作人員2人，退休人員3人。

3.基本職能。一是宣傳黨和政府的僑務方針、政策，宣傳歸僑、僑眷的先進事跡，加強對歸僑、僑眷和海外僑胞的思想政治引領。落實保障和改善僑界民生的政策和措施，加強為僑服務。協助和聯絡海外僑胞來龍參與公益事業。二是加強引資引智工作，推動對外經濟科技合作交流，為歸僑、僑眷興辦企業和海外僑胞來龍陵縣投資提供服務。三是維護歸僑、僑眷的合法權益和海外僑胞在龍的正當權益。反映歸僑、僑眷和海外僑胞的意見和要求。參與提出有關涉僑法律法規草案的意見、建議。為龍陵縣歸僑僑眷、海外僑胞提供法律咨詢和服務。四是加強與海外華人華僑及其社團的聯誼，密切與港澳臺地區社團及重點人士的聯絡，推動民間交流與合作，培育并保持一支長期對我友好力量。五是配合有關部門做好僑界人大代表、政協委員的協商和推薦工作，為他們履行參政議政和民主監督職能提供服務。六是開展以“親情中華”等為主題的涉僑文化交流活動，組織縣內僑界群眾性文化活動。支持海外華文教育事業發展，引導海外僑胞進行文化交流，弘揚中華文化。七是研究提出全縣僑聯工作計劃和發展規劃，組織實施全縣歸僑、僑眷代表大會及其委員會、常務委員會的決議、決定。八是研究新時期僑聯工作面臨的新形勢、新任務、新特點, 以重點僑鄉、社區為重點，加強僑聯組織建設和干部隊伍建設。九是完成縣委、縣人民政府交辦的其他任務。

（二）部門績效目標的設立情況

根據《龍陵縣歸國華僑聯合會2023年部門工作要點》，結合圍繞縣委、縣政府中心工作開展，整理歸納出本單位績效目標。

（三）部門整體收支情況

1.2023年決算本年收入103.58萬元，其中財政撥款收入103.58萬元，占總收入的100%，比2022年89.38萬元增加14.20萬元，增幅15.89%。

2.2023年決算總支出103.58萬元，其中：財政撥款支出103.58萬元，占總支出100%?；局С?7.26萬元，占總支出84.24%；項目支出16.32萬元，占總支出15.76%。比2022年決算支出89.38萬元，增14.20萬元，增15.89%。

（四）部門預算管理制度建設情況

為進一步加強績效管理水平，強化支出責任，提升資金使用效益，不斷完善績效管理制度建設，制定了預算管理相關制度。

二、績效自評工作情況

（一）績效自評目的

通過對項目立項情況、資金使用情況、項目實施管理情況、項目績效表現情況自我評價，了解相關項目資金使用是否達到預期目標、資金管理是否規范、資金使用是否有效，檢驗資金支出效率和效果，分析項目實施及資金使用中存在的問題及原因，及時總結經驗，改進項目的管理措施，不斷增強和落實項目績效管理責任，完善項目工作機制，有效提高資金管理水平和使用效率。同時遵循“目標引領、科學規范、客觀公正、結果導向”的原則提高我單位的績效管理水平，強化支出責任，進一步提升資金使用效益。

（二）自評組織過程

1.準備階段。組織學習財政支出績效自評的相關規定，確定評價范圍和對象，明確評價的目的、內容、任務、依據，掌握評價的時間和有關要求。

2.實施階段。下發績效自評工作通知，安排績效自評工作，制定評價指標體系；組織項目單位自評并上報自評報告，審核。

3.總結階段?？偨Y評價工作經驗，進一步完善績效自評指標體系，裝訂歸檔績效自評資料。在單位門戶網站公示績效自評報告，接受監督檢查。

三、評價情況分析及綜合評價結論

（一）投入情況分析

結合部門職責職能，設定工作目標，根據工作目標預算部門經費，2023年預算收入103.58萬元，決算支出103.58萬元，其中基本支出87.26萬元，占84.24%，項目支出16.32萬元，占15.76%。支出按經濟分類分工資福利支出73.51萬元，占70.97%，商品和服務支出18.91萬元，18.26%，個人和家庭的補助10.10萬元，占9.75%，資本性支出1.06萬元，占1.02%，保障了干部職工工資及單位正常開展各項工作。

（二）過程情況分析

嚴格預算執行，按照縣財政要求有計劃完成資金支付進度，2023年全年預算執行率達100.00%。進一步健全預算管理制度，并嚴格按照預算管理制度編制、申報、管理預算資金，實行收支兩條線管理，做到預算管理公開化。規范資產管理，對固定資產的采購、使用、處置、管理工作進行了規范，實現了資產管理信息化。

（三）產出情況分析

數量指標：救助覆蓋面年初設定目標為應保盡保、應救盡救，績效考評結果為100%完成預定目標，得16分；

質量指標：質量達標率年初設定目標為100%，績效考評結果為100%達到年初要求，得8分；

時效指標：完成及時率年初設定目標為100%，績效考評結果為100%，達到了年初設定的目標，得8分。

成本指標：成本指標控制率年初設定目標為100%，績效考評結果為100%，達到了年初設定的目標，得8分。

（四）效果情況分析

2023年項目的順利實施，保證了年初部門確定的工作目標任務得到圓滿完成，在為僑服務、機制完善、資金籌措、項目建設、隊伍建設等方面精準發力，僑務工作推進有序、落實有力、行動有效。

四、存在的問題和整改情況

一是對績效評價工作的重要性認識有待進一步提高。二是績效評價指標體系不完善，給考核評價及評分工作帶來一定的困難。

針對上述存在的問題，本單位加強對項目開展的可行性、必要性做好充分調研，依據實際情況做好經費支出預算，制定合理的項目實施計劃；項目實施前期，做好各項準備工作；在實施階段，做好監督，跟蹤管理；實施后及時總結自評。

五、績效自評結果應用情況

通過整體支出績效自評，一是增強了績效評價主體責任意識；二是制定了績效管理辦法及項目工作實施方案，建立了長效機制；三是促進規范使用項目資金。

六、主要經驗及做法

通過加強本單位預算績效管理工作，進一步完善績效評價結果運用機制，發揮績效評價工作的應有作用。

（一）重視預算執行。一是為保證預算資金使用效益，對所有資金實行從申報到執行結束的全過程管理；二是建立考核評價機制，將預算執行進度納入責任目標考核中；三是不定期召開預算執行會，分析預算執行中存在的問題，進行逐項分析，加快預算執行。

（二）提高項目執行質量。經費下達后，及時制定項目實施方案，明晰經費使用內容和范圍，督促加快執行進度。涉及物資采購的，提前組織專家論證并提出設備、物資參數，一旦經費下達就可立即進入政府采購程序，加快了采購進度。

（三）落實資金監管。嚴格落實規范財務運行機制、健全內部控制機制、強化監督檢查機制、落實責任追究機制，確保資金使用安全有效。

（四）逐步規范績效評價工作。2023年，進一步加強績效管理 ，強化支出責任，提升財政資金使用效益，對所有2023年縣級財政安排的資金開展了績效自評。

七、其他需說明的情況

無需要說明的情況。