一、部門基本情況

（一）部門概況

中共龍陵縣委組織部是中共龍陵縣委工作機(jī)關(guān)，為正科級(jí)，列縣委機(jī)構(gòu)序列。2019年3月機(jī)構(gòu)改革后，縣委組織部統(tǒng)一管理縣委機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)辦公室，加掛中共龍陵縣委老干部局、中共龍陵縣委縣直機(jī)關(guān)工作委員會(huì)、龍陵縣公務(wù)員局牌子。負(fù)責(zé)管理中共龍陵縣委黨建工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室、中共龍陵縣委基層黨建工作協(xié)調(diào)領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室、中共龍陵縣委非公有制經(jīng)濟(jì)組織和社會(huì)組織工作委員會(huì)工作。所屬事業(yè)單位2個(gè)，黨員教育中心（黨員干部現(xiàn)代遠(yuǎn)程教育辦公室）、龍陵縣老年大學(xué)。內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)9個(gè)，分別是辦公室、組織一股、組織二股、組織三股、干部股、公務(wù)員管理股、干部監(jiān)督股、人才工作和干部教育股、老干部股。。其主要職能是：一是認(rèn)真貫徹黨的路線、方針、政策，負(fù)責(zé)、研究和指導(dǎo)全縣黨組織特別是黨的基層組織建設(shè)。二是研究并提出列入縣管領(lǐng)導(dǎo)班子調(diào)整、配備的意見和建議；負(fù)責(zé)加強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)班子的思想作風(fēng)建設(shè)等。三是研究制定全縣干部隊(duì)伍建設(shè)的具體辦法和意見。四是負(fù)責(zé)全縣組織工作和干部工作的調(diào)研、檢查督促。五是管理黨員、縣管干部的申訴和來信來訪。六是宏觀管理全縣干部教育培訓(xùn)工作。七是負(fù)責(zé)全縣知識(shí)分子管理指導(dǎo)工作。八是制定縣管干部和參公管理人員考錄工作。九是指導(dǎo)全縣離退干部工作，宏觀指導(dǎo)全縣的干部、人事檔案管理工作。十是負(fù)責(zé)指導(dǎo)并做好全縣干部和黨內(nèi)統(tǒng)計(jì)工作。十一是檢查督促全縣各級(jí)黨組織貫徹民主集中制，堅(jiān)持集體領(lǐng)導(dǎo)和組織生活的情況。十二是完成市委組織部和縣委交辦的其他工作任務(wù)。

（二）部門績效目標(biāo)的設(shè)立情況

2023年，中共龍陵縣委組織部堅(jiān)持以習(xí)近平新時(shí)代中國特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，在縣委的正確領(lǐng)導(dǎo)和市委組織部的精心指導(dǎo)下，中共龍陵縣委組織部堅(jiān)持圍繞中心、服務(wù)大局，守正創(chuàng)新、奮勇前進(jìn)，為龍陵高質(zhì)量跨越發(fā)展提供了堅(jiān)強(qiáng)組織保障。

一是堅(jiān)定不移抓政治建設(shè)，以黨的政治建設(shè)統(tǒng)領(lǐng)黨的建設(shè)各項(xiàng)工作。2023年，舉辦縣處級(jí)領(lǐng)導(dǎo)干部主題教育讀書班2期，組織基層黨組織開展主題教育集中學(xué)習(xí)4896次、主題黨日2789次；縣委常委會(huì)“第一議題”學(xué)習(xí)23次，縣委理論學(xué)習(xí)中心組集中學(xué)習(xí)12次，帶動(dòng)各級(jí)黨委（黨組）開展理論學(xué)習(xí)中心組學(xué)習(xí)890余場次，扎實(shí)開展“專題大學(xué)習(xí)”“黨課大講授”“黨員大培訓(xùn)”“基層大宣講”，持續(xù)深化“百名講師上講臺(tái)、千堂黨課下基層、萬名黨員進(jìn)黨?！?，組織開展“學(xué)習(xí)二十大 奮進(jìn)新征程”主題知識(shí)網(wǎng)絡(luò)競賽；舉辦黨員干部教育培訓(xùn)班52期，培訓(xùn)黨員干部1.01萬人次；開展各類理論宣講活動(dòng)2200余場次，覆蓋黨員群眾16萬余人，切實(shí)推動(dòng)黨的二十大精神進(jìn)農(nóng)村、進(jìn)社區(qū)、進(jìn)機(jī)關(guān)、進(jìn)企業(yè)、進(jìn)校園、進(jìn)邊寨。

二是堅(jiān)持黨管干教原則，聚焦主責(zé)主業(yè)開展干部教育培訓(xùn)，制定《2023年龍陵縣干部教育培訓(xùn)工作要點(diǎn)》確定培訓(xùn)班次與培訓(xùn)重點(diǎn)，全年共組織縣級(jí)主體班次9期、培訓(xùn)領(lǐng)導(dǎo)干部1192人次，組織到省外培訓(xùn)2期、培訓(xùn)領(lǐng)導(dǎo)干部87人，參加上級(jí)組織的培訓(xùn)調(diào)訓(xùn)48期87人次；精心挑選5名優(yōu)秀年輕干部參加市級(jí)中青年干部培訓(xùn)班培訓(xùn)學(xué)習(xí)，挑選22名年輕干部參加縣級(jí)中青年干部培訓(xùn)班培訓(xùn)學(xué)習(xí)；充分利用云南干部在線學(xué)習(xí)平臺(tái)開展各類專業(yè)知識(shí)培訓(xùn)，全年642名學(xué)員均完成年度學(xué)習(xí)任務(wù)，實(shí)現(xiàn)了縣鄉(xiāng)黨政領(lǐng)導(dǎo)干部、村（社區(qū)）干部、駐村工作隊(duì)員、選調(diào)生、“少婦非”干部等群體培訓(xùn)的全覆蓋。

三是開展全縣領(lǐng)導(dǎo)班子和領(lǐng)導(dǎo)干部綜合分析研判調(diào)研2次，和推薦考察工作8次，及時(shí)發(fā)現(xiàn)并儲(chǔ)備優(yōu)秀年輕干部、黨外干部、少數(shù)民族干部及婦女干部。采取“一線蹲點(diǎn)調(diào)研+重大項(xiàng)目重點(diǎn)工作蹲點(diǎn)調(diào)研+隨機(jī)調(diào)研+領(lǐng)導(dǎo)干部推薦”形式，創(chuàng)新探索“自薦”和“他薦”相結(jié)合的方式，推進(jìn)“德”與“才”“人”與“崗”匹配融合，通過調(diào)研了解和縣處級(jí)領(lǐng)導(dǎo)署名推薦、干部自我推薦、重點(diǎn)主責(zé)部門綜合推薦方式，全方位、深層次、寬領(lǐng)域掌握干部綜合情況。對(duì)優(yōu)秀的科級(jí)干部、科員、事業(yè)人員及時(shí)進(jìn)行分類建庫，把政治素質(zhì)過硬、工作實(shí)績突出的干部選出來、用起來。

四是堅(jiān)持黨管人才原則，以中央人才工作會(huì)議精神和習(xí)近平總書記對(duì)人才工作的重要講話和指示精神為指導(dǎo)，印發(fā)《龍陵縣2023年人才工作重點(diǎn)任務(wù)清單》，召開縣委人才工作領(lǐng)導(dǎo)小組會(huì)議和縣委人才工作會(huì)議，認(rèn)真落實(shí)《龍陵縣高層次人才和緊缺型人才引進(jìn)辦法》等“1+5”系列政策，聚焦人才工作高效運(yùn)轉(zhuǎn)，發(fā)出縣委聯(lián)系專家工作提醒函36份、解決困難問題12個(gè)。

五是認(rèn)真開展主題教育工作，及時(shí)召開全縣主題教育工作領(lǐng)導(dǎo)小組會(huì)議、推進(jìn)會(huì)議和辦公室會(huì)議8次。依托“三會(huì)一課”、主題黨日等開展學(xué)習(xí)，全縣基層黨組織共開展集中學(xué)習(xí)4896次、支部主題黨日2789次，黨組織書記講授專題黨課908場次。

六是慰問離退休老干部31人次、開展老干部讀書班，理論學(xué)習(xí)等老干部活動(dòng)34場次。

（三）部門整體收支情況

2023年度收入合計(jì)12747847.51元。其中：財(cái)政撥款收入12515847.51元，占總收入98.18%；其他收入232000元，占總收入的1.82%。具體分析如下：一般公共服務(wù)支出收入11768768.56元，占總收入的92.31%；科學(xué)技術(shù)支出收入20000元，占總收入的0.15%；社會(huì)保障和就業(yè)支出收入559299.4.39元，占總收入的4.39%；衛(wèi)生健康支出收入401126.42元，占總收入的3.15%。。2023年度支出合計(jì)12750746.51元。其中：財(cái)政撥款收入支出12515847.51元，占總支出的98.15%。其他收入支出234899元，占總支出的1.85%，具體分析如下：一般公共服務(wù)支出11770320.46元，占總支出的92.31%；科學(xué)技術(shù)支出20000元，占總支出的0.15%；社會(huì)保障和就業(yè)支出559299.63元，占總支出的4.39%；衛(wèi)生健康支出401126.42元，占總支出的3.15%?；局С?005387.43元占總支出的47.1%，其中：人員經(jīng)費(fèi)支出4490862.32元，日常公用經(jīng)費(fèi)支出1514525.11元。項(xiàng)目支出6745359.08元，占總支出的52.8%，主要用于辦公經(jīng)費(fèi)1149883.8元，維修（護(hù)）費(fèi)100000元，會(huì)議費(fèi)239928元，培訓(xùn)費(fèi)967591元，勞務(wù)費(fèi)34588.56元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)4500元，對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助3362721.72元，辦公設(shè)備購置及信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新286146元，龍陵縣老年活動(dòng)場所提質(zhì)改造建設(shè)600000元。

（四）部門預(yù)算管理制度建設(shè)情況

我單位主要根據(jù)《中華人民共和國預(yù)算法》《中華人民共和國預(yù)算法實(shí)施條例》《國務(wù)院關(guān)于深化預(yù)算管理制度改革的決定》《中共中央國務(wù)院關(guān)于全面實(shí)施預(yù)算績效管理的意見》《龍陵縣財(cái)政局關(guān)于編制2023-2025年中期財(cái)政規(guī)劃和2023年部門預(yù)算的通知》等有關(guān)精神，結(jié)合我單位的工作實(shí)際進(jìn)行預(yù)算編制，沒有再另行制定部門預(yù)算管理制度。

二、績效自評(píng)工作情況

（一）績效自評(píng)目的

此次績效評(píng)價(jià)的目的是：嚴(yán)格落實(shí)預(yù)算法及省、市、縣績效管理工作的有關(guān)規(guī)定，進(jìn)一步規(guī)范財(cái)政資金的管理，強(qiáng)化財(cái)政支出績效理念，提升部門責(zé)任意識(shí)，提高資金使用效益，促進(jìn)媒體工作發(fā)展。我單位整體支出項(xiàng)目主要是在縣委的正確領(lǐng)導(dǎo)和市委組織部的精心指導(dǎo)下，龍堅(jiān)持圍繞中心、服務(wù)大局，守正創(chuàng)新、奮勇前進(jìn)，為全縣高質(zhì)量跨越發(fā)展提供了堅(jiān)強(qiáng)組織保障。

（二）自評(píng)組織過程

1.準(zhǔn)備階段（2022年3月10日——3月31日）

組織學(xué)習(xí)財(cái)政支出績效自評(píng)的相關(guān)規(guī)定，確定評(píng)價(jià)范圍和對(duì)象，明確評(píng)價(jià)的目的、內(nèi)容、任務(wù)、依據(jù)，掌握評(píng)價(jià)的時(shí)間和有關(guān)要求。

2.實(shí)施階段（2022年4月1日——11月30日）

下發(fā)績效自評(píng)工作通知，安排績效自評(píng)工作，制定評(píng)價(jià)指標(biāo)體系；組織項(xiàng)目自評(píng)并上報(bào)自評(píng)報(bào)告。

3.總結(jié)階段（2022年12月1日——12月31日）

總結(jié)評(píng)價(jià)工作經(jīng)驗(yàn)，進(jìn)一步完善績效自評(píng)指標(biāo)體系，裝訂歸檔績效自評(píng)資料。公示績效自評(píng)報(bào)告，接受監(jiān)督檢查。

三、評(píng)價(jià)情況分析及綜合評(píng)價(jià)結(jié)論

（一）投入情況分析

我單位2023年部門整體績效目標(biāo)依據(jù)充分，符合客觀實(shí)際；部門依據(jù)整體目標(biāo)所設(shè)定的績效指標(biāo)清晰、細(xì)化、可衡量。2023年預(yù)算資金1469.02萬元，實(shí)際支付1275.07萬元，預(yù)算執(zhí)行偏低原因?yàn)椋阂蜇?cái)政資金調(diào)度困難，所以預(yù)算執(zhí)行偏低。

（二）過程情況分析

我單位2023年整體支出在開展過程中嚴(yán)格按照支出管理辦法和資金使用制度，做到資金?？顚Ｓ谩ⅹ?dú)立核算、無截留、擠占、挪用、虛列支出等情況發(fā)生。

（三）產(chǎn)出情況分析

（四）效果情況分析

四、存在的問題和整改情況

2023年我單位科學(xué)有效地使用項(xiàng)目資金取得了較好的經(jīng)濟(jì)、社會(huì)效益，但還存在一些問題：個(gè)別項(xiàng)目預(yù)算績效目標(biāo)的設(shè)定以及資金使用率等還有不足；績效管理人員缺乏專業(yè)知識(shí)，容易在績效管理工作中管理不到位，對(duì)現(xiàn)行的預(yù)算績效管理不適應(yīng)；部門預(yù)算編制的科學(xué)化、精細(xì)化、精準(zhǔn)化還有待提高。

五、績效自評(píng)結(jié)果應(yīng)用情況

通過整體支出績效自評(píng)，一是增強(qiáng)了各項(xiàng)目單位的績效評(píng)價(jià)主體責(zé)任意識(shí)；二是制定了部門績效管理辦法及項(xiàng)目工作實(shí)施方案，建立了長效機(jī)制；三是促進(jìn)各單位規(guī)范使用項(xiàng)目資金；四是績效評(píng)價(jià)結(jié)果作為分配上級(jí)財(cái)政預(yù)算項(xiàng)目資金的重要依據(jù)。

六、主要經(jīng)驗(yàn)及做法

（一）細(xì)化預(yù)算編制工作，認(rèn)真做好預(yù)算的編制。進(jìn)一步加強(qiáng)內(nèi)部預(yù)算管理意識(shí)，嚴(yán)格按照預(yù)算編制的相關(guān)制度和要求進(jìn)行預(yù)算編制；全面編制預(yù)算項(xiàng)目，優(yōu)先保障固定性的、相對(duì)剛性的費(fèi)用支出項(xiàng)目，進(jìn)一步提高預(yù)算編制的科學(xué)性、嚴(yán)謹(jǐn)性和可控性。

（二）加強(qiáng)財(cái)務(wù)管理，嚴(yán)格財(cái)務(wù)審核。在費(fèi)用報(bào)賬支付時(shí)，按照預(yù)算規(guī)定的費(fèi)用項(xiàng)目和用途進(jìn)行資金使用審核、列報(bào)支付、財(cái)務(wù)核算，杜絕超支現(xiàn)象的發(fā)生。

七、其他需說明的情況

除上述報(bào)告中所提事項(xiàng)外無其他需說明的情況。