一、部門基本情況

（一）部門概況

1.主要職能

中國人民政治協商會議云南省龍陵縣委員會是我縣愛國統一戰線組織，是中國共產黨領導的多黨合作和政治協商的重要機構。在中共龍陵縣委的領導下，履行“政治協商、民主監督、參政議政”職能。

(1)組織召開一年一次的縣政協全體委員會議，對“一府兩院”的工作報告和事關全縣政治、經濟、社會發展等重大問題進行協商討論，提出意見建議。

(2)組織政協委員對國家和地方的大政方針以及政治、經濟、文化和社會生活中的重要問題在決策之前和決策之中進行協商；對國家憲法、法律和法規的實施、重大方針政策的貫徹執行、國家機關及其工作人員的工作，通過建議和批評進行監督。

(3)征集和督辦委員提案。以及改革發展中出現的新情況、新問題進行調研、視察，反映社情民意，為黨委、政府提供決策參考。

(4)圍繞團結和民主兩大主題，加強同各民主黨派、無黨派人士、工商聯的聯系，加強與港澳臺同胞、海外僑胞及歸僑僑眷的聯誼工作，加強與各族各界的聯系。

(5)圍繞依法治縣加強民主監督，配合黨政部門做好化解矛盾，理順情緒工作，維護邊疆民族團結和社會穩定。

(6)做好教、科、文、衛、體的協調發展和文史資料的征集、編輯出版工作。

(7)配合市政協組織的政協委員或專委會委員視察、調研工作。

(8)聯系和指導鄉鎮委員活動組工作和政協理論研討工作。

(9)完成縣委、縣政府和市政協交辦的其他工作。

2．機構情況，包括當年變動情況及原因。

政協龍陵縣委員會機構級別正處級，內設機構七委一室。機構定編人數17人，其中：行政編制17人。

3.人員情況，包括當年變動情況及原因。

單位行政編制數17人。現我單位共有人員75人，其中：在職人員43人，退休人員32人。2023年調出1人、退休1人，調入1人,退休人員死亡4人。

（二）部門績效目標的設立情況

根據《政協龍陵縣委員會2023年工作要點及任務分解》，結合縣委、縣政府決策部署和政協工作實際開展好相關工作，整理歸納出2023年政協龍陵縣委員會整體支出績效目標。

（三）部門整體收支情況

2023年財政撥款總收入946.48萬元，2023年支出946.48萬元，其中：基本支出911.84萬元（人員經費支出756.72萬元，日常公用經費支出155.12萬元），項目支出34.64萬元。

（四）部門預算管理制度建設情況

為進一步加強績效管理水平，強化支出責任，提升財政資金使用效益，我單位不斷完善績效管理制度建設，制定了預算管理相關制度。

二、績效自評工作情況

（一）績效自評目的

我單位通過對項目立項情況、資金使用情況、項目實施管理情況、項目績效表現情況自我評價，了解相關項目資金使用是否達到預期目標、資金管理是否規范、資金使用是否有效，檢驗資金支出效率和效果，分析項目實施及資金使用中存在的問題及原因，及時總結經驗，改進項目的管理措施，不斷增強和落實項目績效管理責任，完善項目工作機制，有效提高資金管理水平和使用效率。同時遵循“目標引領、科學規范、客觀公正、結果導向”的原則提高我單位的績效管理水平，強化支出責任，進一步提升財政資金使用效益。

（二）自評組織過程

1.準備階段（2023年3月10日——31日）

組織學習財政支出績效自評的相關規定，確定評價范圍和對象，明確評價的目的、內容、任務、依據，掌握評價的時間和有關要求。

2.實施階段（2023年4月1日——11月30日）

下發績效自評工作通知，安排績效自評工作，制定評價指標體系；上報縣財政局審核。

3.總結階段（2023年12月1日——12月31日）

總結評價工作經驗，進一步完善績效自評指標體系，裝訂歸檔績效自評資料。在單位門戶網站公示績效自評報告，接受監督檢查。

三、評價情況分析及綜合評價結論

（一）投入情況分析

成立以主席為組長，分管財務的領導為副組長，辦公室及財務室人員為成員的預算績效工作領導小組，進一步強化財政預算支出績效管理

（二）過程情況分析

加強對財政預算資金管理方面制度的培訓，不斷提高業務工作能力。建立了機關整體支出管理方面的內控制度，并不斷進行完善和修訂。財務管理制度、票據管理辦法、財務會審制度、固定資產管理制度等辦法，對接待費支出進行了有效管控。

（三）產出情況分析

2023年度部門整體支出946.48萬元，其中工資福利支出925.89萬元，商品和服務支出189.76萬元，對個人和家庭的補助支出30.83萬元。

（四）效果情況分析

2023年，全體干部職工在政協黨組的正確領導下，認真貫徹落實黨的二十大精神和縣委縣政府決策部署，勤奮工作，創先爭優，圓滿完成各項工作任務，評價結果為優。

四、存在的問題和整改情況

（一）預算編制工作有待細化。預算編制不夠明確細化，預算編制的合理性需要提高，預算執行力度還要進一步加強；

（二）對項目開支需做進一步詳細的規劃，嚴格按計劃執行，做到厲行節約；

（三）規范基本支出，嚴格按年初預算標準執行;

針對上述存在的問題及對外支出管理工作的須要，擬實施改進措施如下：一是細化預算編制工作，仔細做好預算編制。進一步加強單位內部機構各委室的預算管理意識，嚴格根據預算編制的相關制度和要求進行預算編制；二是全面編制預算項目，優先保障固定性的、相對性的費用支出項目，盡量壓縮變動性的、有限制空間的費用項目，進一步提高預算編制的科學性、嚴謹性和可控性；三是加強內部預算編制的審核和預算限制指標的下達，在編制預算與執行中，將盡可能地用有限的經費平衡每年工作任務，盡量做到科學、合理的分配。

五、績效自評結果應用情況

通過整體支出績效自評，一是增強了各項目單位的績效評價主體責任意識；二是制定了單位績效管理辦法及項目工作實施方案，建立了長效機制；三是規范使用項目資金；四是績效評價結果作為分配上級財政預算項目資金的重要依據。

六、主要經驗及做法

通過加強我單位預算績效管理工作，使各委室牢固樹立“講績效、重績效、用績效”的觀念，進一步完善績效評價結果運用機制，將評價結果作為申報以后年度預算的重要依據，發揮績效評價工作的應有作用。

（一）重視預算執行。一是為保證預算資金使用效益，對所有項目資金實行從申報到執行結束的全過程管理；二是建立考核評價機制，將預算執行進度納入責任目標考核中；三是不定期召開預算執行進度通報會，分析預算執行中存在的問題，對項目資金結余原因進行逐項分析，加快項目預算執行。

（二）提高項目執行質量。經費下達后，及時制定項目實施方案，明晰經費使用內容和范圍，督促加快經費執行進度。涉及物資采購的，提前組織專家論證并提出設備、物資參數，一旦經費下達就可立即進入政府采購程序，加快了采購進度。

（三）落實資金監管。我單位嚴格落實規范財務運行機制、健全內部控制機制、強化監督檢查機制、落實責任追究機制，確保資金使用安全有效。

（四）逐步規范績效評價工作。2023年我單位進一步加強績效管理，強化支出責任，提升財政資金使用效益，對所有2023年縣級財政安排的項目資金開展了績效自評。

七、其他需說明的情況

無需要說明的情況。