一、部門基本情況

（一）部門概況

1.主要職能

一是組織引導婦女學習貫徹習近平新時代中國特色社會主義思想和黨的路線方針政策，用中國特色社會主義共同理想凝聚婦女。二是團結動員婦女投身改革開放和社會主義“五位一體”建設，注重發揮婦女在社會生活和家庭生活中的獨特作用，為中國特色社會主義偉大實踐作貢獻。三是教育引導婦女樹立“四自”精神，宣傳馬克思主義婦女觀，推動落實男女平等基本國策，宣傳表彰優秀婦女典型，培養、推薦女性人才。四是維護婦女兒童合法權益，傾聽婦女意見，反映婦女訴求，向各級機關提出有關建議，要求并協助有關部門或單位查處侵害婦女兒童權益的行為，為受侵害的婦女兒童提供幫助。五是關心婦女工作生活，拓寬服務渠道，創新服務方式，建設服務陣地，壯大巾幗志愿者隊伍，加強婦女之家建設。聯系和引導女性社會組織，推動全社會為婦女兒童和家庭服務。六是承擔龍陵縣婦女兒童工作委員會辦公室日常工作。七是完成縣委、縣政府交辦的其他任務。

2.機構情況

龍陵縣婦女聯合會列群團機構序列，為正科級，參照公務員管理，核定事業編制5名，設2個內設機構：綜合股、維權股；2023年新增所屬事業單位1個龍陵縣婦女兒童發展中心，為縣婦聯所屬股級公益一類財政全額撥款事業單位，核定事業編制2名，其中主任1名。

3.人員情況

龍陵縣婦女聯合會使用參公管理事業編制5名。正科級領導職數1名：主席1名；副科級領導職數2名：副主席2名；內設機構領導指數3名；事業編制2名，其中主任1名。2023年初實有人數5人，2月份調出1人、調入1人，10月份調出1人、調入1人，截至2023年12月31日年末實有人數5人，其中：行政人員0人，參公管理事業人員5人，事業人員0人。退休人員3人。實有車輛編制0輛，在編實有車輛0輛。

（二）部門績效目標的設立情況

龍陵縣各級婦聯深入貫徹習近平新時代中國特色社會主義思想和黨的二十大精神，認真學習習近平關于婦女兒童和婦聯工作重要論述，積極落實中國婦女十三大精神，按照“思想教育抓引領、鄉村振興抓發展、家教家風抓示范、維權服務抓聯動、組織建設抓提升”思路抓實各項婦女兒童工作，婦聯黨的建設、履職能力、工作水平、作風建設得到全面提升，婦聯組織活力和動能得到有效激發，各項工作邁上新臺階、取得新成效、呈現新氣象。

（三）部門整體收支情況

龍陵縣婦女聯合會本年收入124.43萬元，其中，財政撥款收入為122.86萬元，占本年收入的98.74%；其他收入1.57萬元，占本年收入的1.26%。本年支出122.86萬元，其中，財政撥款支出為122.86萬元，占本年支出的100.00%。其中按支出性質分基本支出90.77萬元，占本年支出73.88%，項目支出32.09萬元，占本年支出26.12%；按支出經濟分類工資福利支出70.30萬元，占本年支出57.22%，商品服務支出48.47萬元，占本年支出39.45%，對個人和家庭的補助4.09萬元，占本年支出3.33%。

（四）部門預算管理制度建設情況

為進一步加強績效管理水平，強化支出責任，提升財政資金使用效益，我單位不斷完善績效管理制度建設，制定了預算管理相關制度。

二、績效自評工作情況

（一）績效自評目的

我單位通過對項目立項情況、資金使用情況、項目實施管理情況、項目績效表現情況自我評價，了解相關項目資金使用是否達到預期目標、資金管理是否規范、資金使用是否有效，檢驗資金支出效率和效果，分析項目實施及資金使用中存在的問題及原因，及時總結經驗，改進項目的管理措施，不斷增強和落實項目績效管理責任，完善項目工作機制，有效提高資金管理水平和使用效率。同時遵循“目標引領、科學規范、客觀公正、結果導向”的原則提高我單位的績效管理水平，強化支出責任，進一步提升財政資金使用效益。

（二）自評組織過程

1.準備階段

組織學習財政支出績效自評的相關規定，確定評價范圍和對象，明確評價的目的、內容、任務、依據，掌握評價的時間和有關要求。

2.實施階段

開展安排績效自評工作，制定評價指標體系，對項目進行自評，上報財政局審核。

3.總結階段

總結評價工作經驗，進一步完善績效自評指標體系，接受監督檢查。

三、評價情況分析及綜合評價結論

（一）投入情況分析

結合部門職責職能，設定工作目標，根據工作目標預算部門經費，2023年收入合計124.43萬元，支出122.86萬元，其中人員經費支出73.40萬元，公用經費支出17.37萬元，項目支出32.09萬元，保障單位干部職工工資及單位正常的運轉。年末結轉結余1.57萬元。

（二）過程情況分析

嚴格預算執行，按照縣財政要求有計劃完成資金支付進度，2023年我單位較好地完成了年初設定的各項績效目標，預算執行率達115%。執行數大于年初預算數，原因是：年中上級會下達臨時性項目經費，年初無法預算。針對這個問題，我單位依據實際情況做好經費支出預算，制定合理的項目實施計劃；項目實施前期，做好各項準備工作；在實施階段，做好監督，跟蹤管理；實施后及時總結自評。

（三）產出情況分析

1.以政治建設彰顯思想厚度，筑牢黨在婦女群眾中的執政基礎

一是強化政治理論學習。以“百千萬巾幗大宣講”為載體，深入基層開展黨的二十大精神、習近平新時代中國特色社會主義思想等專題宣傳宣講30余期、親子閱讀及讀書分享會20余場（次）；開展家庭教育、女性健康、未成年人心理健康專題講座20余期，受益8000人次。二是深化主題活動開展。以節日節點為契機，開展“八段錦”比賽、親子閱讀分享會、田園旗袍秀等為主要內容的群眾性活動16場次，受益20000余人次，激發全縣婦女的奮進之心和強國之志。三是嚴格落實意識形態責任制，牢牢把握意識形態和社會輿論主動權，通過召開例會、集體學習、沉浸式警示教育、上廉政黨課等形式，正面引導干部職工及婦女群眾聽黨話、跟黨走。2023年累計撰寫各類信息100余條，中國婦女報、共產黨員網、中國共產黨新聞網、學習強國、云南女聲等采用20余篇。縣婦聯機關連續四年入選“全國婦聯宣傳輿論陣地建設”先進榜。四是抓實政治建設。深入推進黨風廉政建設，始終把黨的政治紀律和政治規矩挺在前面，力爭在婦聯機關營造風清氣正的政治生態。年內沒有違規違紀違法干部，沒有接到群眾舉報出現推諉拖延情況。

2.以服務大局凸顯發展溫度，圍繞中心服務大局開展工作

一是深入推進巾幗創業創新行動，鼓勵婦女創業就業，做好貸款扶持工作，累計發放貸款2320萬元，扶持121戶婦女創業就業，帶動就業人數330人。二是圍繞女性企業發展問題，開展女企業家知識講座1次、座談會1次、走訪企業59戶、紓困解難11個，推薦女能人參加省市級培訓10余人次。

3.以責任擔當彰顯巾幗榮光，切實保障婦女兒童合法權益

一是履行法治建設職責，健全領導述法機制，充分運用習近平法治思想指導婦女維權、平安建設等工作，將法治建設工作納入婦聯年度工作計劃，召開黨組會專題研究部署法治建設工作3次，開展普法宣傳活動30余場次、普法宣講20場次，受眾2000余人。二是推行“維權+”工作模式，建立婦女兒童權益保護工作領導小組，完善婦女兒童維權聯席會議制度，暢通婦女維權機制，受理來電來訪15件，排查重點關注未成年人1755人，提供婦女法律援助案件1件，調解矛盾糾紛10余次，聯合處置家庭暴力4件，未成年人跟蹤幫教12人次，心理疏導10余人次。三是落實安全生產工作責任制，發揮縣鄉村三級婦聯作用開展婚戀家庭矛盾糾紛走訪排查，形成“一月一排查、一案一登記、一月一報告”工作命案防控機制，累計排查婚姻矛盾糾紛124件，開展矛盾糾紛調解200余次，化解60余件。平安家庭宣講隊完成300余戶涉婚姻家庭矛盾糾紛“送法進家庭”兩次；對全縣留守困境兒童及未成年人保護工作開展調研，形成調研報告6篇。四是辦好暖心實事，攜手女企業家對困境、孤殘女童走訪慰問50余人次，發放價值2萬余元慰問品；救助“兩癌”患病婦女20人，發放救助金11.52萬元；實施女子安康保險，購買4020人次，理賠5人次13.6萬元。四是高位推動“兩個規劃”實施。科學編制“兩規”監測指標體系，促“兩規”指標任務開局良好。

4.以家教家風呈現治理精度，積極促進社會文明和諧

一是加強家庭教育陣地建設，切實發揮“家中心”的指導服務作用。掛牌命名親子互動基地3個；開展新婚夫婦“第一站”反家庭暴力行動，簽訂《反家庭暴力承諾書》500余份。二是持續開展形式多樣的家庭文明建設活動20場次，受益人群20000余人；開展尋找“最美家庭”系列活動，評選縣級“最美”家庭系列172戶。三是在家庭家教家風建設上發力，開展“激揚家國情 奮斗新征程”家庭家教家風建設活動，簽訂“家庭助廉”承諾書300余份。四是著力開展“兒童之家”志愿服務，鏈接大連理工大志愿服務團隊等資源，開展留守困境兒童關愛服務活動136場次、受益兒童12500人。

5.以破難行動體現改革力度，持續擴大婦女組織建設成果

一是深入推進作風革命、效能革命，下沉一線開展“三訪四察五送”工作，著眼基層“關鍵小事”，撐起群眾“幸福大事”。發揮婦聯隊伍力量，開展調研走訪家庭89834戶、婦女14.3萬余人（次），解決實際困難235件。二是著力打造文明實踐建設“婦聯模式”，廣泛吸納、凝聚各行業各領域優秀女性力量，化身“陽光使者”，在新時代文明實踐中心召開文明實踐巾幗志愿“陽光站”現場會，部署安排成立巾幗志愿服務分隊17支隊伍，年內各隊伍開展志愿服務活動100余場次，服務群眾5000余人次。三是深入實施婦聯組織建設改革“破難行動”。按照“黨建帶群建”要求，加強基層婦聯規范化建設，全縣已規范化建婦聯組織138個，規范化達標創建任務為61%，建立規范化建設示范點5個；全面帶動“三新”領域婦聯組織建設工作，新建“三新”組織婦聯25個，縣級示范點5個。四是開展“最美婦女工作者”尋找活動，展現龍陵各級婦聯執委奮發有為、奮勇爭先的時代風采，評選表彰“最美婦女工作者”15人。

（四）效果情況分析

龍陵縣各級婦聯深入貫徹習近平新時代中國特色社會主義思想和黨的二十大精神，認真學習習近平關于婦女兒童和婦聯工作重要論述，積極落實中國婦女十三大精神，按照“思想教育抓引領、鄉村振興抓發展、家教家風抓示范、維權服務抓聯動、組織建設抓提升”思路抓實各項婦女兒童工作，婦聯黨的建設、履職能力、工作水平、作風建設得到全面提升，婦聯組織活力和動能得到有效激發，各項工作邁上新臺階、取得新成效、呈現新氣象。

四、存在的問題和整改情況

績效評價工作中存在的主要問題：年初編制的預算不夠準確，導致部門決算報表中年初預算數與決算數有差異，預算執行率較高，影響部門評分及評價等次。項目支出績效評價指標體系不夠完善，給考核評價及評分工作帶來一定的困難績。原因是創業貸款項目經費、婦女兒童關愛救助經費等在年度執行中才新下指標，年初無法預算。

針對上述存在的問題，我單位在下一步工作中，要加強對項目開展的可行性、必要性做好充分調研，依據實際情況做好經費支出預算，制定合理的項目實施計劃。項目實施前期，做好各項準備工作，在實施階段，做好監督，跟蹤管理；實施后及時總結自評。

五、績效自評結果應用情況

通過整體支出績效自評，一是增強了單位的績效評價主體責任意識；二是加快本單位目前還沒有建立的相關制度的制定；三是促進單位規范使用項目資金；四是加強對本單位各股室涉及的項目的管理，完善項目實施的相關規定及程序。

六、經驗及做法

（一）領導重視，監督到位，落實到位。

（二）分工明確，對標對策，責任到人。

（三）督促檢查，跟蹤問效，確保實效。

七、其他需說明的情況

我單位無其他需要說明的情況。