一、部門基本情況

（一）部門概況

中國共產黨龍陵縣紀律檢查委員會與龍陵縣監察委員會合署辦公，實行一套工作機構，兩個機關名稱的體制，履行黨的紀律檢查和監察兩種職能，共同設立內設機構。

（二）部門績效目標的設立情況

2023年的績效目標為：在市紀委市監委和縣委的堅強領導下，牢牢抓住全面從嚴治黨主體責任這個“牛鼻子”，層層壓實黨風廉政建設“兩個責任”，嚴格履行紀檢監察各項職能職責，強化監督執紀問責，在持續強化紀律規矩教育、持續抓實作風建設、持續保持懲治腐敗高壓態勢、持續推進巡察工作、持續從嚴開展專項檢查考核、持續強化扶貧領域監督執紀問責、持續加強自身建設等方面取得明顯成效。

（三）部門整體收支情況

我單位2023年收入1685.89萬元，支出1685.89萬元，其中：基本支出1596.03萬元、項目支出89.86萬元。

（四）部門預算管理制度建設情況

我單位按照預算法、會計法及相關法律法規要求，已在單位內控制度中制定預算管理制度，從預算編制到預算執行都嚴格按制度開展。

二、績效自評工作情況

（一）績效自評目的

我單位通過績效評價，強化評價結果在項目申報和預算編制中的有效應用，建立起長效機制，促進單位規范使用資金，提高財政資金使用效率，為單位運轉提供資金保障。

（二）自評組織過程

績效自評工作由辦公室牽頭，組織所涉及項目的各部室成立績效評價工作組，績效評價工作組在部門整體支出績效評價共性指標體系框架的基礎上，結合年初預算批復的部門整體支出績效指標，部門職責以及項目特點，補充設計個性指標，確定部門整體支出和項目的績效自評指標體系、績效考評實施方案，并開展相關績效自評工作。績效評價工作組根據部室實際情況，結合部門整體支出自評指標體系進行打分，得到績效自評結論，形成部門整體支出績效自評報告。

三、評價情況分析及綜合評價結論

（一）投入情況分析

在市紀委市監委和縣委的堅強領導下，牢牢抓住全面從嚴治黨主體責任這個“牛鼻子”，層層壓實黨風廉政建設“兩個責任”，嚴格履行紀檢監察各項職能職責，強化監督執紀問責，在持續強化紀律規矩教育、持續抓實作風建設、持續保持懲治腐敗高壓態勢、持續推進巡察工作、持續從嚴開展專項檢查、持續強化扶貧領域監督執紀問責、持續加強自身建設，持之以恒正風肅紀，增強紀檢監察、巡察、派駐監督合力，在奪取反腐敗斗爭壓倒性勝利，堅決懲治群眾身邊的腐敗問題，構建龍陵風清氣正的政治生態等方面取得了明顯成效，黨風政風持續改善。

（二）過程情況分析

一是預算執行，本年度預算數1711.24萬元，執行數1685.89萬元，預算執行率98.52%。本年度三公經費支嚴格按履行節約的原則控制支出，并逐年遞減。二是預算管理，我單位已建立行之有效的預算決策機制，保障部門預算申報、審核、安排全程公開透明，完善相關財務管理制度，根據項目實施內容，細化項目管理辦法，對項目制定績效目標，對項目支出績效進行監控。信息公開在規定的時限內，按財政局要求在政府門戶網站公開部門年度預算、決算、“三公經費”、部門績效報告等信息。三是資產管理，我單位嚴格按單位內控制度中的資產管理制度，對資產進行規范管理，確保資產安全、保值。資產采購嚴格按照政府采購目錄標準進行采購、驗收、付款。

（三）產出情況分析

我單位2023年嚴格按照“中國共產黨章程”、“紀律處分條例”履行監督、執紀、問責的職責；嚴格按照“監察法”履行監督、調查、處置的職責開展監察工作；認真開展黨風廉政建設責任制考核、巡察及日常監督檢查等各項工作。數量指標已分8個組完成對縣直部門及鄉鎮開展黨風廉政建設責任制考核，完成3輪常規政治巡察，開展5次節前監督檢查；成本指標三公經費比上年減少57.48%。圓滿完成年初紀委全會制定的各項工作目標。

（四）效果情況分析

2023年我單位持之以恒正風肅紀，奪取反腐敗斗爭壓倒性勝利，堅決懲治群眾身邊的腐敗問題，構建風清氣正的政治生態；通過監督、執紀、問責，懲治群眾身邊的腐敗問題，為國家和群眾挽回經濟損失；群眾滿意度在98%以上。較好的完成了年初設定的各項績效目標，整體支出績效評價結果為優。本年度部門重點工作任務5個，其中有1個上級補助項目涉密不納入績效評價，其余4個重點項目績效評價結果3個為優；巡察工作經費由于財政困難資金未能全部支出，評價結果為良好。

四、存在的問題和整改情況

一是由于近幾年來縣財政困難，財政資金僅能滿足于保工資和保障單位基本運轉，項目支出預算執行率偏低，導致績效評價得分低；二是單位部分項目績效目標設定還不夠科學合理，還需進一步修改完善。

五、績效自評結果應用情況

通過績效評價，強化評價結果在項目申報和預算編制中的有效應用，建立起長效機制，促進單位規范使用財政資金，提高財政資金使用效率，助推單位工作更上一個臺階。

六、主要經驗及做法

一是加強組織領導，加強對項目全面領導，按照項目管理制度及財務管理制度加強項目管理和監督，確保項目規范順利實施。二是做到專款專用，嚴格按資金支出范圍列支，做到專款專用。三是加強與財政部門的溝通協調，加快資金支出進度，提高財政資金使用效率。

七、其他需說明的情況

無。