一、部門基本情況

（一）部門概況

1.機構情況

中國共產黨龍陵縣委員會政法委員會是一級預算行政單位，共設置6個內設機構，包括辦公室、綜治維穩室、禁毒協調室、執法監督室、縣社會治安綜合治理中心、縣法學會。

2.主要職能

一是對全縣政法工作研究提出全局性部署，推進平安龍陵、法治龍陵建設，加強過硬隊伍建設,確保社會大局穩定、促進社會公平正義、保障人民安居樂業；二是了解掌握和分析研判全縣政法工作情況動態,創新完善多部門參與的綜治維穩工作機制；三是加強對全縣政法工作的督查，統籌協調維護社會穩定有關法律法規政策的實施工作；四是協調指導督查維穩處突事務，維護安全；五是組織開展政法領域的調查研究，研究擬定政法工作相關決策部署，及時向縣委提出建議；六是指導協調全縣政法部門媒體網絡宣傳工作，指導全縣政法部門做好涉及政法工作的重大宣傳工作；七是監督和支持全縣政法各部門依法行使職權，指導和協調全縣政法各部門密切配合，推進嚴格執法、公正司法；八是指導推動全縣政法系統黨的建設和政法隊伍建設，代管縣法學會指導縣法學會工作；九是完成市委政法委和縣委交辦的其他任務。

3.年末人員情況

政法委年末行政編制12人，事業編7人；2023年實有在職人員20人，其中：行政人員11人、工勤人員2人、事業人員7人。

（二）部門績效目標的設立情況

根據《縣委政法委2023年工作要點》，圍繞縣委、縣政府工作重點開展全縣政法工作，整理歸納出2023年重點項目績效目標。

（三）部門整體收支情況

2023年本部門收入合計4688.30萬元，其中：一般公共服務支出388.00萬元，國防支出230.73萬元，社會保障和就業支出38.14萬元，衛生健康支出33.06萬元，城鄉社區支出177.53萬元，其他支出3820.84萬元。

2023年支出合計4689.80萬元，其中：基本支出405.60萬元，占總支出的8.65%；項目支出4284.21萬元，占總支出的91.35%。

（四）部門預算管理制度建設情況

為貫徹落實全面實施績效管理精神，強化預算績效管理責任，進一步提高財政資源配置效率和資金使用效率，根據《龍陵縣財政局關于印發全面實施預算績效管理系列辦法的通知》（龍財預〔2021〕48號），縣委政法委嚴格按照文件要求，不斷完善績效管理制度建設，加強績效管理水平，強化支出責任，提升財政資金使用效益。

二、績效自評工作情況

（一）績效自評目的

運用一定的量化指標及評價標準，通過單位履行職能所確定的績效目標的實現程度，為實現這一目標所安排預算的執行結果進行綜合性評價，了解資金使用是否達到了預期目標、資金管理是否規范、資金使用是否有效，檢驗資金支出效率和效果，分析存在的問題及原因，及時總結經驗，改進管理措施，不斷增強和落實績效管理責任，完善工作機制，有效提高資金管理水平和使用效益，牢固樹立“講績效、重績效、用績效”的績效管理理念。

（二）自評組織過程

1.準備階段

組織學習財政支出績效自評的相關規定，確定評價范圍和對象，明確評價的目的、內容、任務、依據，掌握評價的時間和有關要求。

2.實施階段

根據《龍陵縣財政局關于印發全面實施預算績效管理系列辦法的通知》（龍財預〔2021〕48號），《龍陵縣財政局關于2023年縣級部門整體支出和項目支出績效自評及財政績效評價有關事項的通知 》（龍財績〔2024〕1號）的文件要求，組織開展績效自評工作，制定評價指標體系，上報縣財政局審核。

3.總結階段

總結評價工作經驗，進一步完善績效自評指標體系，公示績效自評報告，接受監督檢查。

三、評價情況分析及綜合評價結論

（一）投入情況分析

結合部門職責職能，設定工作目標，根據工作目標預算部門經費，收入4688.30萬元，支出4689.80萬元，其中工資福利支出320.58萬元，商品和服務支出348.30萬元，個人和家庭的補助13.19萬元，資本性支出（基本建設）3815.84萬元，資本性支出191.89萬元，保障政法委干部職工工資、單位正常的運轉以及部分工程款。

（二）過程情況分析

嚴格預算執行，按照縣財政要求有計劃完成資金支付，進一步健全預算管理制度，并嚴格按照預算管理制度編制、申報、管理預算資金，實行收支兩條線管理，做到預算管理公開化。規范資產管理，對固定資產的采購、使用、處置、管理工作進行了規范，實現了資產管理信息化。

（三）產出情況分析

2023年，在市委政法委的關心指導和縣委的堅強領導下，縣委政法委團結帶領全縣政法各部門，堅持以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，全面貫徹落實黨的二十大精神，深刻領悟“兩個確立”的決定性意義，增強“四個意識”、堅定“四個自信”、做到“兩個維護”，圍繞縣委十四屆六次全會工作安排，以政治機關鞏固年、平安龍陵提升年、法治龍陵加強年、基層基礎深化年、示范創建拓展年“五個建設年”為抓手，以總體安全為底線，在防風化險上實現新突破，努力建設更高水平的平安龍陵、法治龍陵，為譜寫中國式現代化。2023年群眾安全感滿意度測評綜合滿意率全市排名第一。

（四）效果情況分析

一是推進平安龍陵、法治龍陵建設，加強過硬隊伍建設,確保社會大局穩定；二是指導協調全縣政法部門媒體網絡宣傳工作，做好涉及政法工作的重大宣傳工作；三是監督和支持全縣政法各部門依法行使職權，推進嚴格執法、公正司法；四是指導推動全縣政法系統黨的建設和政法隊伍建設。

根據龍財行〔2023〕2號邊防基礎設施普查工作補助經費8萬元，用于支付辦公電腦及辦公耗材；龍財行〔2023〕4號2023年春節慰問專項資金4萬元，用于支付辦公費用；龍財行〔2023〕71號綜治維穩（含平安建設工作）經費48.81萬元，用于支付辦公經費；龍財行〔2023〕71號法學會工作經費2.295萬元，用于支付法學會日常工作費用。

我單位結合部門預算申報、績效目標、實際完成情況對比分析及項目開展的自評情況，2023年度我單位較好地完成了年初設定的各項項目績效目標，自評94.74分，評價結果為優秀。

四、存在的問題和整改情況

存在問題：一是對績效評價工作的重要性認識不夠。二是績效評價數據不夠完善。

整改情況：一是加強學習，提高對績效評價工作的重要性認識水平。二是制定詳細的績效評價數據，便于開展績效評價工作。

五、績效自評結果應用情況

通過整體支出績效自評，一是增強了各項目單位的績效評價主體責任意識。二是制定了部門績效管理辦法及項目工作實施方案，建立了長效機制。三是促進各單位規范使用項目資金。四是績效評價結果作為財政預算項目資金的重要依據。

六、主要經驗及做法

通過加強對部門預算績效管理工作，牢固樹立“講績效、重績效、用績效”的觀念，進一步完善績效評價結果運用機制，將評價結果作為申報以后年度預算編制的重要依據，發揮績效評價工作的應有作用。

（一）重視預算執行。一是為保證預算資金使用效益，對所有項目資金實行從申報到執行結束的全過程管理；二是建立考核評價機制，將預算執行進度納入對責任目標考核中。

（二）提高項目執行質量。經費下達后，及時制定項目實施方案，明晰經費使用內容和范圍，督促項目經費執行情況。

（三）落實資金監管。我委嚴格落實規范財務運行機制、健全內部控制機制、強化監督檢查機制、落實責任追究機制，確保資金使用安全有效。

（四）按要求結合實際制定績效管理制度。認真做好項目支出等績效目標設定工作，科學合理做好績效評價工作。

七、其他需說明的情況

無需要說明的情況。