一、部門基本情況

（一）部門概況

（二）部門績效目標的設立情況

（三）部門整體收支情況

（四）部門預算管理制度建設情況

二、績效自評工作情況

（一）績效自評目的

（二）自評組織過程

三、評價情況分析及綜合評價結論

（一）投入情況分析

（二）過程情況分析

（三）產出情況分析

（四）效果情況分析

四、存在的問題和整改情況

五、績效自評結果應用情況

六、主要經驗及做法

七、其他需說明的情況

一、部門基本情況

（一）部門概況

1.機構情況

納入中國共產黨龍陵縣委員會統戰部2023年度部門預算、決算編報的單位共1個。其中：行政單位1個，參照公務員法管理的事業單位0個，其他事業單位0個。分別是：1.中國共產黨龍陵縣委員會統一戰線工作部2.龍陵縣工商業聯合會（非獨立核算單位），較上年相比無變化。

2.人員情況

中國共產黨龍陵縣委員會統戰部2023年末實有人員編制10人。其中：行政編制10人（含行政工勤編制0人），事業編制0人（含參公管理事業編制0人）；在職在編實有行政人員10人（含行政工勤人員0人），事業人員0人（含參公管理事業人員0人）。

（二）部門績效目標的設立情況

根據《中國共產黨龍陵縣委員會統戰部工作要點》，結合圍繞縣委、縣政府中心工作，開展統一戰線工作職能職責，整理歸納出2023年統戰部整體支出績效目標。

（三）部門整體收支情況

中國共產黨龍陵縣委員會統戰部2023年度收入合計1,902,197.80元。其中：財政撥款收入1,892,797.80元，占總收入的99.51%；其他收入9,400.00元，占總收入的0.49%。

中國共產黨龍陵縣委員會統戰部2023年度支出合計1,909,254.48元。其中：基本支出1,758,003.70元，占總支出的92.09％；項目支出151,250.78元，占總支出的7.91％；

（四）部門預算管理制度建設情況

為進一步加強績效管理水平，強化支出責任，提升財政資金使用效益，中國共產黨龍陵縣委員會統戰部結合部門實際情況，按照財政部門管理要求不斷完善預算管理及績效管理等相關制度。

二、績效自評工作情況

（一）績效自評目的

中國共產黨龍陵縣委員會統戰部通過對項目績效情況自我評價，了解相關項目資金使用是否達到預期目標、資金管理是否規范、資金使用是否有效，檢驗資金支出效率和效果，分析項目實施及資金使用中存在的問題及原因，及時總結經驗，改進項目的管理措施，不斷增強和落實項目績效管理責任，完善項目工作機制，有效提高資金管理水平和使用效率。同時遵循“目標引領、科學規范、客觀公正、結果導向”的原則提高我部的績效管理水平，強化支出責任，進一步提升財政資金使用效益。

（二）自評組織過程

1.準備階段

組織學習財政支出績效自評的相關規定，確定評價范圍和對象，明確評價的目的、內容、任務、依據，掌握評價的時間和有關要求。

2.實施階段

下發績效自評工作通知，安排績效自評工作，制定評價指標體系；組織項目單位自評并上報自評報告，匯總二級績效自評后對一級項目進行自評；上報龍陵縣財政局審核。

3.總結階段

總結評價工作經驗，進一步完善績效自評指標體系，裝訂歸檔績效自評資料。在政府門戶網站公示績效自評報告，接受監督檢查。

三、評價情況分析及綜合評價結論

（一）投入情況分析

1.目標設定：根據《中國共產黨龍陵縣委員會統戰部2023年部門工作要點》，結合圍繞縣委、縣政府中心工作，開展全縣統戰工作職能職責，開展2023年統戰培訓工作，提升統戰影響力。

2.預算配置：一是預算編制科學，按照“合法合規、真實科學，綜合預算、統籌安排，規劃約束、講求績效，民生優先、確保重點”的原則，科學編制單位項目規劃，項目規劃突出重點，充分體現項目的前瞻性、完整性；二是確保重點支出安排，所有預算項目按照單位的主要職責安排項目，確保縣委、縣政府確定的任務目標的完成，部門履行主要職責或完成重點任務保障有力。

（二）過程情況分析

1.預算執行：一是嚴格預算執行，采取有效措施，加快預算執行進度；二是嚴控結轉結余，結轉結余控制目標為不超過上年結余結轉數；三是項目組織良好，部門開展項目有健全的管理機構作為保障并明確實施主體責任；加強部門內部資金使用的監督管理，專項檢查、專項督查工作中，均將項目資金的使用管理的核查作為所有考評工作的重要內容，并在項目實施完成后及時開展績效自評；四是“三公經費”節支增效，按照“三公經費”只減不增的要求，2023年部門“三公經費”預算數小于等于上年預算數；

2.預算管理：一是管理制度健全，建立行之有效的項目安排決策機制，保障部門項目申報、審核、安排全程公開透明。制定完善相關財務管理制度，根據項目實施內容，細化項目管理辦法，對項目制定績效目標，對項目支出績效進行監控。二是信息公開及時完整，對固定資產進行規范管理,，規范固定資產的采購、使用、處置、管理工作。建立了資產臺賬登記管理制度，及時更新資產管理信息系統數據，實施資產動態管理和監督，維護資產的安全、完整；

3.資產管理，資產管理使用規范有效，對固定資產進行規范管理,規范固定資產的采購、使用、處置、管理工作。建立了資產臺賬登記管理制度，及時更新資產管理信息系統數據，實施資產動態管理和監督，維護資產的安全、完整。

（三）產出情況分析

縣委高度重視，將統戰工作與經濟社會發展工作同部署、同落實。一是深入學習貫徹全市統戰工作會議精神。縣委組織召開常委會，將學習貫徹全市統戰工作會議精神作為重要議題，專題傳達學習了會議的講話精神，并就縣級班子和全縣統一戰線系統學習貫徹會議精神情況做了部署要求，將統一戰線理論政策納入黨校教學內容并開展教學活動。二是把統戰工作提上重要議事日程。縣委把統戰工作納入全縣經濟社會發展目標考核內容，作為對鄉鎮、對統戰工作領導小組成員單位經濟社會發展目標責任制考核的重要內容，三是及時調整充實工作力量。堅持大統戰工作格局，不斷完善統戰部對統一戰線工作牽頭協調機制，實行縣委專職副書記兼任統戰部部長的工作領導體制，建立了統戰部、民宗局、工商聯、僑聯、各鄉鎮定期溝通聯系、上下左右協調聯動的工作機制。四是基層統戰體系建設。積極探索破解基層統戰工作難題的新方法和新途徑，著力增強各級領導干部的統戰工作意識，推動基層統戰工作規范化建設進程。

（四）效果情況分析

較好完成了2023年度績效目標任務。一是深入貫徹落實統戰工作會議精神。二是把統戰工作提上重要議事日程，全縣統戰培訓會議開展，提升統戰影響力。三是充實統戰工作力量。四是基層統戰體系建設進一步加強。

四、存在的問題和整改情況

（一）部門預算編制的科學化、精細化有待提高。目前，預算編制要求經濟科目細化到款級，但在實際編制過程中，由于有的預算支出項目具有預測性和不確定性等特點，造成實際支出與預算編制不符。

（二）細化預算編制工作，認真做好預算的編制。嚴格按照預算編制的相關制度和要求進行預算編制，全面編制預算項目，優先保障固定性的相對剛性的費用支出項目，進一步提高預算編制的科學性、嚴謹性和可控性。

（三）加強內部權力制衡，規范內部權力運行。結合單位實際，科學設置內設機構、管理層級、崗位權限和權力運行規程，切實做到分事行權，分崗設權，分級授權。做到對經濟和業務活動的決策、執行、監督明確分工、相互分離，防止職責混淆、權限交叉。

（四）建立長效機制，把績效評價作為統戰系統各級各部門的日常性工作，建立績效評價管理工作機制。

五、績效自評結果應用情況

建立激勵與約束機制，強化評價結果在項目申報和預算編制中的有效應用。一是對績效評價結果較好的，予以表揚、優先支持或繼續支持。二是對績效評價發現問題、達不到績效目標或評價結果較差的，予以通報批評，根據情況調整項目或相應調減項目預算，直至取消該項支出。但科室積極整改且通過整改使項目實施績效有較大改善的，應繼續予以支持。

六、主要經驗及做法

（一）高度重視績效管理工作。成立績效評價工作機構，有計劃有步驟的實施績效評價。

（二）加強預算執行管理。掌握資金使用進度，通報預算執行進度，并對做好預算管理工作提出具體要求。

（三）不斷完善預算管理制度，根據新形勢和新要求，結合相關法律法規規定和本單位實際，制定完善本單位的預算管理制度和財務管理制度。

（四）強化預算管理制度，將績效管理貫穿于預算編制、執行、決算等環節。。

七、其他需說明的情況

無。