一、部門基本情況

（一）部門概況

1．主要職能

中國共產黨龍陵縣委員會辦公室主要職能為：參謀助手、綜合協調、督促檢查、機要保密、指導檔案管理、后勤保障、關心下一代工作。

（1）圍繞黨的中心工作、中央和省、市、縣委的工作部署及縣委領導同志的要求開展工作。負責黨的路線、方針、政策以及中央和省、市、縣委的決策和工作總署貫徹落實情況的督促檢查。

（2）負責縣委部分文件起草及縣委文件、電報、信函等日常文書的印制、校核、分發、清退、立卷、歸檔工作。負責承辦各鄉鎮、縣直單位向縣委的請示、報告。

（3）負責起草或參與起草縣委領導同志的工作報告和講話，縣委召開各種會議的組織安排和服務以及會議記錄或紀要的整理工作。負責縣委領導同志參加的重要活動的組織安排、協調和聯絡工作。

（4）根據縣委的工作部署，負責全縣各個時期主要工作的信息反饋和情況綜合，開展調研，及時準確地向縣委和上級有關部門報告有關情況，提出工作建議。

（5）負責協調好黨政機關辦公室工作，指導、督促好各鄉鎮、縣直單位辦公室工作。

（6）負責全縣檢查考評日常工作的組織、指導和綜合協調。

（7）負責縣關心下一代工作委員會的日常工作。

（8）負責貫徹執行黨中央和省、市有關檔案管理的政策法規和規章制度，承擔縣級檔案行政管理職責，指導全縣檔案管理工作。

（9）完成中共保山市委辦公室和縣委交辦的其他工作任務。

2．機構情況

中國共產黨龍陵縣委員會辦公室是中共龍陵縣委工作機關，為正科級，列縣委機構序列,獨立核算機構1個。加掛龍陵縣檔案局、中共龍陵縣委機要和保密局、龍陵縣國家密碼管理局、龍陵縣國家保密局牌子，中國共產黨龍陵縣委員會辦公室設8個內設機構：秘書股、督查考評股、信息綜合室、檔案股、機要和保密股、關心下一代工作委員會辦公室、行政股、綜合股。

3.人員情況

2023年人員編制數為31人（行政機關編制24人，事業編制7人）。本年度末在崗職工30人。其中，行政單位在職人員18人，機關工勤人員7人，事業單位人員有5人。

（二）部門績效目標的設立情況

為進一步加強財務管理，健全財務制度，杜絕違紀違法行為，從源頭上預防腐敗，促進黨風廉政建設和經濟有序健康發展，根據中國共產黨龍陵縣委員會辦公室基本職能職責情況，整理歸納出2023年辦公室重點項目績效目標。

（三）部門整體收支情況

2023年中國共產黨龍陵縣委員會辦公室全年收入6351092.98元，是財政預算撥款收入6351092.98元。

2023年中國共產黨龍陵縣委員會辦公室全年支出5979197.24元。其中，工資福利支出4175439.75元，商品服務支出1768103.49元，對個人和家庭的補助20904.00元，資本性支出14750.00元。

（四）部門預算管理制度建設情況

為進一步加強績效管理水平，強化支出責任，提升財政資金使用效益，中國共產黨龍陵縣委員會辦公室不斷完善績效管理制度建設，制定了預算管理相關制度。

二、績效自評工作情況

（一）績效自評目的

中國共產黨龍陵縣委員會辦公室通過對項目立項情況、資金使用情況、項目實施管理情況、項目績效表現情況自我評價，了解相關項目資金使用是否達到預期目標、資金管理是否規范、資金使用是否有效，檢驗資金支出效率和效果，分析項目實施及資金使用中存在的問題及原因，及時總結經驗，改進項目的管理措施，不斷增強和落實項目績效管理責任，完善項目工作機制，有效提高資金管理水平和使用效率。同時遵循“目標引領、科學規范、客觀公正、結果導向”的原則提高辦公室的績效管理水平，強化支出責任，進一步提升財政資金使用效益。

（二）自評組織過程

1.前期準備：根據績效自評的范圍和對象，確定納入績效自評的年度預算項目。擬定組織實施方案，明確開展績效自評的指標體系、工作流程、工作時限、自評結果應用等，認真開展績效自評工作。

2.組織實施：結合年初預算批復的部門整體支出和項目支出績效指標、部門職責及項目特點、項目預算執行情況等要素，補充設計個性指標，按規定填報相關表格，通過集中討論，總結經驗和問題，對項目績效情況進行總體評價后，形成績效自評報告。

三、評價情況分析及綜合評價結論

（一）投入情況分析

2023年中國共產黨龍陵縣委員會辦公室全年投入資金5979197.24元。其中，工資福利支出4175439.75元，占總收入的69.83%；商品服務支出1768103.49元，占總收入的29.57%；對個人和家庭的補助20904.00元，占總收入的0.35%；資本性支出14750.00元，占總收入的0.25%。基本支出5,832,694.94元,占總收入的97.55%；項目支出146,499.30元，占總收入的2.45%。

（二）過程情況分析

項目事業性計劃下達后，我單位指定專人具體負責，分解落實目標任務，明確項目落地，監督項目實施，完工后認真組織項目驗收及審計，通過收集整理評價基礎數據資料，撰寫自評報告反映資金使用效果。

（三）產出情況分析

績效觀念和責任意識不斷增強，項目管理和資金績效不斷優化，自評質量和工作水平不斷提升。通過貫徹落實各級政府堅持過緊日子的原則，統籌保障人員工資、日常公用經費等,基本支出得到足額保障，年末全部預算執行完成，支出效益明顯。

（四）效果情況分析

中國共產黨龍陵縣委員會辦公室嚴格執行批復的各項支出預算，不擅自擴大支出范圍、提高開支標準，嚴格按照預算批復的支出用途使用資金。采取有效措施，加快預算執行進度，全年預算執行率達到100%。項目實施過程中嚴格遵守中央八項規定精神，厲行節約，以優質服務做好縣委、縣委辦召開的各類會議。堅持以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，全面貫徹落實黨的二十大和二十屆二中全會、中央經濟工作會議精神，深入學習貫徹習近平總書記考察云南重要講話和重要指示批示精神，認真落實省委十一屆五次全會、省委經濟工作會議和市委五屆六次全會、市委經濟工作會議精神，主動服務和融入新發展格局，堅持高質量發展這個新時代的硬道理，統籌高質量發展和高水平安全，堅持穩中求進、以進促穩、先立后破，圍繞守底線、穩支撐、增動力、上臺階的總體思路，深入落實“3815”發展戰略，大力發展“三大經濟”，縱深推進系列三年行動，切實增強經濟活力、防范化解風險、改善社會預期、增進民生福祉、保持社會穩定，持續推動經濟實現質的有效提升和量的合理增長，全力以赴穩大局、破困局、開新局，全力實現產業發展、項目建設、城鄉建設、教育提質、創新發展、生態保護、民生保障、防風化險“八個新突破”，不斷推動各項工作再上新臺階。

四、存在的問題和整改情況

對于績效管理工作經驗不足，項目的部分成果難以用量化指標的形式表示，導致績效評價的結果不夠準確，績效評價體系的設計有待進一步完善。

五、績效自評結果應用情況

一是績效觀念和責任意識不斷增強，二是項目管理和資金績效不斷優化，三是自評質量和工作水平不斷提升，四是切實提高了項目管理水平、財政資金使用效益和部門工作效率，不斷提高預算績效管理水平。

六、主要經驗及做法

（一）細化預算編制。進一步加強單位內部機構各股室的預算管理意識，嚴格按照預算編制的相關制度和要求進行預算編制。全面清理預算單位的經常性業務，認真估算各項業務所需資金，做好單位預算工作，為領導提供科學依據。

（二）強化財務管理。加強單位財務管理和內控制度，健全單位財務管理制度體系，規范單位財務行為。在費用報賬支付時，按照預算規定的費用項目和用途進行資金使用審核、列報支付、財務核算，杜絕超支現象的發生。

（三）嚴控“三公”經費。嚴格控制“三公”經費的規模和比例，把關“三公”經費支出的審核、審批，杜絕挪用和擠占其他預算資金行為；進一步細化“三公”經費的管理，合理壓縮“三公”經費支出。

（四）加大培訓力度。尤其是針對《中華人民共和國預算法》《行政事業單位會計制度》、績效評價等學習培訓，進一步規范部門預算收支核算，切實提高部門預算收支管理水平，科學合理做好績效評價工作。

七、其他需說明的情況

無