一、部門基本情況

（一）部門概況

1.機構情況

龍陵縣委黨校2023年部門預算單位共1個,下設0個單位。其中：財政全供給單位1個；部分供給單位0個；特殊供給單位0個；自收自支單位0個。財政全供給單位中行政單位0個；參公管理事業單位1個；非參公管理事業單位0個。

2.基本職能

輪訓各級黨員領導干部；圍繞國內外出現的新情況、新問題，開展科學研究；圍繞黨的中心任務和縣委、縣政府的“重大決策”開展討論、分析；對公務員進行職能培訓；完成縣委、縣政府和上級主管部門安排的其它工作。

3.年末機構人員情況

中共龍陵縣委黨校為參照公務員管理的事業單位，正科級，內設3個股室，分別是辦公室、教研培訓股、行政股。定編人數14人，其中：參照管理5人，事業編制9人。2023年在職人數13人，其中：參公管理人員5人、事業人員8人。

離退休人員14人，其中：離休 0人，退休 14人。

（二）部門績效目標的設立情況

一是抓好干部培訓和宣講工作。二是抓好課題科研工作。三是抓好師資隊伍建設工作。四是抓好管理和服務工作。五是抓好黨風廉政建設工作。六是扎實開展各項常規工作。

（三）部門整體收支情況

1.2023年初預算收入285.81萬元，比上年267.38萬元增加18.43萬元，增長6.89%；其中一般公共預算財政撥款收入增加31.37萬元，事業收入減少12.94萬元。原因是人員增加導致財政撥款收入增加，退休人員的職業年金記實納入預算導致支出增加，單位自有資金未納入年初預算管理導致事業收入減少。2023年初預算支出285.81萬元，比上年267.38萬元增加18.43萬元，增長6.89%，其中干部教育增加0.93萬元，社會保障和教育支出增加14.13萬元，衛生健康支出增加5.23萬元，原因是人員增加導致支出增加，支付職業年金、電梯維護費、殘疾人保證金、租車費導致支出增加。

2.2023年支出317.72萬元，比上年265.14萬元增加52.58萬元，增長19.83%。其中人員經費支出增加33.63萬元，公用經費支出減少3.73萬元；項目支出增加22.68萬元。原因是人員增加導致支出增加，支付職業年金、電梯維護費、殘疾人保證金、租車費導致支出增加。

基本支出281.85萬元，比上年251.95萬元增加29.9萬元，增長11.87%，其中人員經費支出增加33.63萬元，增長14.52%，原因是人員增加導致支出增加，支付職業年金導致支出增加，公用經費支出減少3.73萬元，下降18.35%，原因是財政資金困難，辦公經費無法及時支付。

項目支出23.54萬元，比上年13.19萬元增加10.35萬元，增長78.47%。原因是支付電梯維護費、殘疾人保證金、租車費導致支出增加。

非財政撥款收入年初結轉結余26.33萬元，事業收入決算1.57萬元，增長100%，其他收入3.67萬元，增長100%，原因雙提升工作經費、住宿費資金增加。支出12.33萬元，自有資金2023年列項目支出，年末結轉和結余19.24萬元。原因是雙提升工作經費，住宿費經財政非稅核算后作為工作經費納入預算管理。

（四）部門預算管理制度建設情況

為進一步加強績效管理水平，強化支出責任，提升財政資金使用效益，我單位不斷完善績效管理制度建設，制定了預算管理相關制度。

二、績效自評工作情況

（一）績效自評目的

運用一定的量化指標及評價標準，通過單位履行職能所確定的績效目標的實現程度，為實現目標所安排預算的執行結果進行綜合性評價，了解資金使用是否達到了預期目標、資金管理是否規范、資金使用是否有效，檢驗資金支出效率和效果，分析存在的問題及原因，及時總結經驗，改進管理措施，不斷增強和落實績效管理責任，完善工作機制，有效提高資金管理水平和使用效益，牢固樹立“講績效、重績效、用績效”的績效管理理念。

（二）自評組織過程

1.準備階段

組織學習財政支出績效自評的相關規定，確定評價范圍和對象，明確評價的目的、內容、任務、依據，掌握評價的時間和有關要求。

2.實施階段

開展安排績效自評工作，制定評價指標體系，對項目進行自評，上報財政局審核。

3.總結階段

總結評價工作經驗，進一步完善績效自評指標體系，接受監督檢查。

三、評價情況分析及綜合評價結論

（一）投入情況分析

結合部門職責職能，設定工作目標，根據工作目標預算部門經費，2022年結余26.33萬元，2023年收入310.63萬元，決算支出317.72萬元，結余19.24萬元，其中基本支出281.86萬元，占88.71%，項目支出35.87萬元，占11.29%。支出按經濟分類分工資福利支出239.47萬元，占75.37%，商品和服務支出52.45萬元，占16.51%，個人和家庭的補助25.80萬元，占8.12%，保障了黨校干部職工工資及單位正常開展各項工作，

（二）過程情況分析

嚴格預算執行，按照縣財政要求有計劃完成資金支付進度，2023年全年預算執行率達94.29%。進一步健全預算管理制度，并嚴格按照預算管理制度編制、申報、管理預算資金，實行收支兩條線管理，做到預算管理公開化。規范資產管理，對固定資產的采購、使用、處置、管理工作進行了規范，實現了資產管理信息化。

（三）產出情況分析

1.抓實主業主課，全面發揮干部培訓主陣地主渠道作用。嚴格規范班次學制，在培訓班課程中突出黨的理論教育和黨性教育主業主課地位，全面落實領導干部上講臺制度。2023年共舉辦主體班培訓10期4257人，聯合辦班8期1185人，開展各類專題宣講6場304人次。

2.改革創新，全面深化教研教改。2023年共開發制作9門專題課。

3.持續強化教研咨一體化。堅持科研為教學服務，引導教師圍繞市社科聯、市委黨校課題研究指南，結合自身研究方向，共申報立項1個市級課題，3個縣級課題。

4.持續抓好村（社區）干部“雙提升”能力培訓。嚴格按省市縣組織部門的要求部署，云開大“雙提升”班的具體業務工作開展順利，2023年春季學期已圓滿完成，綜合成績排名全省第一。

5.強化現有師資培訓。先后選派12名教師到中央黨校、省委黨校、高校學習培訓，并選派1名骨干教師到掛包村駐村，在基層實踐鍛煉，提升綜合素質。

6.抓實后勤服務管理，發揮好干部培訓中心職能。會場有序運行，承接各種培訓、會議337場次，參加培訓、會議人員達17106人次，各類培訓教室利用率達80%以上，確保全縣干部培訓需求。

7.2022-2023學年，龍陵縣委黨校教學點被表彰為“先進教學點”、1名管理人員被表彰為“優秀管理工作者”、1名教師被表彰為“優秀教師”、12名學員被表彰為“優秀學員”，3名學員被表彰為“優秀畢業生”。

（四）效果情況分析

一是開展主體班次培訓、聯合辦學班教育培訓、理論宣講、村（社區）干部“雙提升”學員的培訓管理工作，提高黨員干部的理論文化水平。二是通過理論學習、制作精品課件，課前試講等措施提高課件質量、提升教學質量水平，申報省市縣科研課題，提出有針對性的建議和對策，發揮好“智囊團”和“思想庫”作用。三是創新機制聚人才，加強黨校師資隊伍建設。四是規范會場服務工作，充分發揮好全縣干部培訓會議中心的作用。

我單位結合部門預算申報、績效目標、實際完成情況對比分析及項目開展的自評情況，2023年度我單位較好地完成了年初設定的各項項目績效目標，自評98.86分，評價結果為優秀。

四、存在的問題和整改情況

存在問題：一是對績效評價工作的重要性認識不夠，二是績效評價數據不夠全面。

整改情況：一是加強學習，提高對績效評價工作的重要性的認識。二是制定詳細的績效評價數據，便于開展績效評價工作。

五、績效自評結果應用

通過整體支出績效自評，一是增強了單位的績效評價主體責任意識；二是制定了部門績效管理辦法及項目工作實施方案，建立了長效機制；三是促進單位規范使用資金；四是績效評價結果作為分配財政預算資金的重要依據。

六、主要經驗及做法

（一）高度重視績效管理工作。成立績效評價工作機構，有計劃有步驟的實施績效評價。

（二）加強預算執行管理。掌握資金使用進度，通報預算執行進度，并對做好預算管理工作提出具體要求。

（三）不斷完善預算管理制度，根據新形勢和新要求，結合相關法律法規規定和本單位實際，制定完善本單位的預算管理制度和財務管理制度。

（四）強化預算管理制度，將績效管理貫穿于預算編制、執行、決算等環節。

七、其他需說明的情況

我單位無其他需要說明的問題。