一、部門基本情況

（一）部門概況

1.機構(gòu)情況

中共龍陵縣委黨史研究室2023年部門預(yù)算單位共1個,下設(shè)0個單位。其中：財政全額供給單位1個、差額供給單位0個、定額補助單位0個、自收自支單位0個。財政全額供給單位中行政單位0個、參公單位1個、事業(yè)單位0個

2.基本職能

負(fù)責(zé)龍陵縣中共黨史資料及地方黨史文獻(xiàn)的征集、研究工作，編纂出版發(fā)行《龍陵年鑒》《中共龍陵縣委執(zhí)政紀(jì)要》《龍陵縣志》等書籍，完成省、市史志部門交辦的黨史、地方志刊物撰稿任務(wù)及縣委、縣政府和上級主管部門安排的其它工作。

3.年末機構(gòu)人員情況

中國共產(chǎn)黨龍陵縣委員會黨史研究室為參照公務(wù)員管理的事業(yè)單位，正科級，內(nèi)設(shè)2個股室，分別是綜合股、史志股。核定編制人數(shù)5人，2023年在職人數(shù)5人。

（二）部門績效目標(biāo)的設(shè)立情況

1.預(yù)算配置科學(xué)，基本支出足額保障，確保重點支出安排，嚴(yán)格控制“三公經(jīng)費”支出。

2.預(yù)算執(zhí)行有效，嚴(yán)格預(yù)算執(zhí)行，各項工作良好運轉(zhuǎn)。

3.預(yù)算管理規(guī)范，管理制度健全，信息公開完整。

4.做好史志編研工作，編纂出版《龍陵年鑒2023》《中共龍陵縣委執(zhí)政紀(jì)要2022》，全面客觀反映龍陵縣自然、政治、經(jīng)濟、文化和社會各方面發(fā)展變化，上報省、市年鑒入稿部分。

5.推進(jìn)黨史資料征編，進(jìn)一步挖掘整理黨史資料，完成5個黨史課題的研究，發(fā)揮史志部門“存史、資政、育人”作用，積極開展黨史宣教，贈送史志書籍。

（三）部門整體收支情況

本年度收入132.23萬元，其中，財政撥款收入為132.23萬元，占本年收入的100.00%；支出132.31萬元，其中，財政撥款支出為132.23萬元，占本年支出的99.94%。其中按支出性質(zhì)分基本支出93.18萬元，占本年支出70.43%，項目支出39.13萬元，占本年支出29.57%；按支出經(jīng)濟分類工資福利支出84.21萬元，占本年支出63.65%，商品服務(wù)支出47.44萬元，占本年支出35.85%，對個人和家庭的補助0.66萬元，占本年支出0.50%。

（四）部門預(yù)算管理制度建設(shè)情況

嚴(yán)格遵守《中華人民共和國會計法》《中華人民共和國預(yù)算法》《行政單位財務(wù)規(guī)則》等法律規(guī)則，部門全體干部職工認(rèn)真貫徹落實中央八項規(guī)定精神及其實施細(xì)則的規(guī)定，建立健全《中共龍陵縣委黨史研究室財務(wù)管理制度》《龍陵縣委黨史研究室公務(wù)接待制度》《龍陵縣委黨史研究室差旅費報銷管理制度》等規(guī)章制度，推行厲行節(jié)約、反對浪費的工作制度化、規(guī)范化、程序化，嚴(yán)格使用財政資金。

二、績效自評工作情況

（一）績效自評目的

一是通過績效目標(biāo)的設(shè)置情況、資金使用情況、項目實施管理情況，項目績效自我評價情況，了解單位財政資金使用是否達(dá)到了預(yù)期目標(biāo)、資金管理是否規(guī)范，資金使用是否合理有效，檢驗資金的使用效果，分析存在的問題及原因，及時總結(jié)經(jīng)驗，提出改善措施，不斷增強和落實績效管理責(zé)任，完善工作機制。二是通過績效評價，評價部門整體和項目財務(wù)支出情況，檢驗資金支出安排的科學(xué)性、合理性和合規(guī)性，有效提高資金管理水平和使用效益，并為以后年度的預(yù)算支出提供依據(jù)。

（二）自評組織過程

1.準(zhǔn)備階段

組織學(xué)習(xí)財政支出績效自評的相關(guān)規(guī)定，確定評價范圍和對象，明確評價的目的、內(nèi)容、任務(wù)、依據(jù)，掌握評價的時間和有關(guān)要求。

2.實施階段

開展安排績效自評工作，收集查閱與績效自評相關(guān)資料，制定評價指標(biāo)體系，對部門整體支出和項目進(jìn)行自評，上報財政局審核。

3.總結(jié)階段

總結(jié)評價工作經(jīng)驗，進(jìn)一步完善績效自評指標(biāo)體系，接受監(jiān)督檢查。

三、評價情況分析及綜合評價結(jié)論

（一）投入情況分析

2023年預(yù)算收入131.84萬元，決算支出132.31萬元，其中基本支出93.18萬元，占70.43%，項目支出39.13萬元，占29.57%。支出按經(jīng)濟分類分工資福利支出84.21萬元，占本年支出63.65%，商品服務(wù)支出47.44萬元，占本年支出35.85%，對個人和家庭的補助0.66萬元，占本年支出0.50%，保障了縣委黨史研究室2023年干部職工工資及單位正常開展各項工作經(jīng)費。

（二）過程情況分析

1.預(yù)算執(zhí)行有效：縣委黨史研究室嚴(yán)格執(zhí)行批準(zhǔn)的預(yù)算，加快支出進(jìn)度、嚴(yán)控預(yù)算調(diào)整，加強項目資金的指導(dǎo)、監(jiān)督，嚴(yán)控結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金的目標(biāo)及措施；項目管理機構(gòu)健全、主體責(zé)任明確、管理規(guī)范、資金開支合理、監(jiān)管有力，項目實施完成后及時開展結(jié)題和驗收；加強對“三公經(jīng)費”支出成本控制、節(jié)約開支、提高績效的目標(biāo)及措施。

2.預(yù)算管理規(guī)范：為強化部門整體支出，提高資金使用效益，提升財務(wù)管理水平，采取了一系列的控制措施，強化了日常的經(jīng)費管理，預(yù)算支出的有效性得到了提高。按照年度預(yù)算安排，嚴(yán)格對經(jīng)費開支的事項和用途進(jìn)行審核，基本上確保了經(jīng)費支出的專款專用，經(jīng)費支出的總額控制在預(yù)算范圍內(nèi)，有效合理利用財政資金。資產(chǎn)管理部門與使用部門建立聯(lián)動機制，隨時掌握固定資產(chǎn)的使用狀況，負(fù)責(zé)監(jiān)督配合使用單位做好設(shè)備的使用和維護，確保設(shè)備完好提高利用率，并定期組織設(shè)備的清點。總體分析，部門資產(chǎn)保存完整、配置合理，管理規(guī)范，使用和處置合規(guī)。

（三）產(chǎn)出情況分析

一是提升史志工作影響力。全面推進(jìn)黨史地方志“征、編、研、宣、審”各項工作。《龍陵年鑒2023》《中共龍陵縣委執(zhí)政紀(jì)要2022》編纂不斷線，堅持一年一鑒、一年一卷。全面客觀反映龍陵縣自然、政治、經(jīng)濟、文化和社會各方面的發(fā)展變化，彩頁部分突出反映年度特色、地方特色，為推動全縣經(jīng)濟持續(xù)健康發(fā)展和社會和諧穩(wěn)定提供信息服務(wù)。同時編撰上報省年鑒、保山年鑒入編稿件；結(jié)合龍陵實際收集、編纂完成《龍陵縣歷次黨代會資料匯編（四～十屆）》征編工作，啟動《龍陵縣扶貧志（1949～2021）》編纂等。積極指導(dǎo)推進(jìn)部門志、鄉(xiāng)鎮(zhèn)志編修工作。為《龍陵縣紀(jì)檢監(jiān)察志》《龍陵縣棚改工作實錄》《龍陵縣殘聯(lián)志》《龍陵縣政協(xié)志》《龍陵縣老干部志》《龍陵古茶樹》《龍陵縣人行志》《龍陵縣小黑上省級自然保護區(qū)志》編纂提供業(yè)務(wù)指導(dǎo)，認(rèn)真審核把關(guān)。其中，《龍陵縣工會志》《龍陵縣檢察志》《龍陵縣第三中學(xué)歷史簡編》已出版發(fā)行。

二是黨史編研提質(zhì)增效。穩(wěn)步推進(jìn)黨史專題資料征編工作，挖掘、整理黨史資料，完成5個黨史課題研究，切實反映1978—2012年期間龍陵認(rèn)真貫徹落實黨的改革開放政策，開展工作的全過程，重點反映主要歷程、成就和經(jīng)驗，為編寫《中國共產(chǎn)黨龍陵歷史（1978～2012）》奠定堅實基礎(chǔ)。

三是發(fā)揮史志宣教作用。以編史修志、用史用志為抓手，記錄好闡釋好黨奮斗重大成就和歷史經(jīng)驗，講好龍陵黨史故事、歷史故事，增強黨史宣教的感染力、吸引力，守好“紅色根脈”“史志陣地”。通過開展黨史宣傳“七進(jìn)”活動、贈閱黨史地方志書籍、革命遺址保護項目的申報、黨的十九屆六中全會、黨的二十大精神宣講等，讓黨的創(chuàng)新理論“飛入尋常百姓家”，配合相關(guān)部門努力打造紅色革命教育基地、紅色美麗村莊，教育廣大群眾學(xué)黨史、知黨情、頌黨恩、跟黨走。2023年向各單位、村社區(qū)贈閱《龍陵年鑒（2022）》《中共龍陵縣委執(zhí)政紀(jì)要（2021）》《龍陵縣志（1978～2005）》等史志書籍250冊，進(jìn)一步增強了史志宣傳教育的溫度和深度，推動了史志宣教的社會化。2023年上報史志信息簡報40余篇，被保山新聞網(wǎng)、保山市紀(jì)檢監(jiān)察網(wǎng)，縣級等媒體采用20余條次。縣委黨史研究室在第二輪修志工作中被表彰為“云南省修志工作優(yōu)秀集體”，1名同志獲評“云南省黨史系統(tǒng)先進(jìn)個人”，2名同志獲評“云南省第二輪修志工作優(yōu)秀個人”。積極開展模范機關(guān)創(chuàng)建，通過縣級民族團結(jié)進(jìn)步示范單位創(chuàng)建驗收，節(jié)水型機關(guān)、節(jié)約型機關(guān)驗收，被命名為第四批龍陵縣民族團結(jié)進(jìn)步示范單位，龍陵縣節(jié)水型單位。

(四)效果情況分析

結(jié)合部門預(yù)算、績效目標(biāo)、實際完成情況對比分析及項目開展的自評情況，我部門自評分為99分，自評為優(yōu)秀。在2023年，我部門整體支出情況良好，資金使用規(guī)范，管理制度健全，預(yù)算信息公開及時完整，資產(chǎn)管理使用規(guī)范，為機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、履行職責(zé)職能和完成各項工作任務(wù)起到重要支撐作用，實現(xiàn)了部門預(yù)算整體績效目標(biāo)，財政資金使用效果良好。

四、存在的問題和整改情況

(一)存在問題

1.對績效評價工作的重要性認(rèn)識有待進(jìn)一步提高。

2.部門支出績效評價指標(biāo)體系不完善，給考核評價及評分工作帶來一定的困難。

(二)整改情況

要加強對項目開展的可行性、必要性做好充分調(diào)研，依據(jù)實際情況做好經(jīng)費支出預(yù)算，制定合理的項目實施計劃。項目實施前期，做好各項準(zhǔn)備工作，在實施階段，做好監(jiān)督，跟蹤管理；實施后及時總結(jié)自評。

五、績效自評結(jié)果應(yīng)用情況

1.針對本部門績效自評中存在的問題，增強單位的績效評價主體責(zé)任意識，制定部門績效管理辦法及項目工作實施方案，及時調(diào)整和優(yōu)化本部門后續(xù)項目和以后年度預(yù)算支出的方向和結(jié)構(gòu)，合理配置資源，加強財務(wù)管理，切實提高項目管理水平、財政資金使用效益和部門工作效率。

2.建立激勵與約束機制，強化評價結(jié)果在項目申報和預(yù)算編制中的有效應(yīng)用。

六、主要經(jīng)驗及做法

1.在部門預(yù)算的調(diào)整、資金的下達(dá)、部門預(yù)算的執(zhí)行及項目后期的績效評價過程中，凡屬于“三重一大”的事項均通過集體研究通過。

2.在部門預(yù)算的執(zhí)行過程中，高度重視預(yù)算的執(zhí)行及執(zhí)行過程對資金使用的監(jiān)督和指導(dǎo)，確保項目資金使用合理、合規(guī)。

3.強化預(yù)算管理制度，將績效管理貫穿于預(yù)算編制、執(zhí)行、決算等環(huán)節(jié)。

七、其他需說明的情況

無