一、部門基本情況

（一）部門概況

1.機構情況

龍陵縣檔案館2023年部門預算單位共1個,下設0個單位。其中：財政全額供給單位1個、差額供給單位0個、定額補助單位0個、自收自支單位0個。財政全額供給單位中行政單位0個、參公單位0個、事業(yè)單位1個

2.基本職能

一是根據《中華人民共和國檔案法》《云南省檔案條例》等法律法規(guī)的規(guī)定，制定檔案收集范圍細則，接收、征集對國家和社會具有保存利用價值的檔案、資料。

二是對館藏檔案進行規(guī)范化整理、科學化管理和安全保管，并對破損檔案進行修復、復制和搶救，維護檔案的完整與安全。

三是開發(fā)館藏檔案信息資源，依法向社會各界提供檔案、資料的查借閱利用服務。

四是按照檔案信息化標準，組織實施館藏檔案數字化工作，實現全縣數字檔案資源共享。

五是配合檔案行政主管部門開展檔案宣傳、檔案培訓、檔案保護與現代化管理技術研究等工作，負責檔案專業(yè)技術職務評聘有關工作。

六是會同主辦單位對涉及全縣重大經濟、政治、文化等重大活動文件材料的收集、整理、歸檔。

七是完成縣委、縣人民政府交辦的其他任務。

3.年末機構人員情況

龍陵縣檔案館由縣政府直屬事業(yè)單位調整為縣委辦所屬事業(yè)單位，機構級別由正科級調整為副科級，副科級領導職數1名（館長），股級領導職數1名（副館長）。內設3個股室，分別是辦公室、信息化建設股、管理利用股。定編人數7人，其中：參照管理0人，事業(yè)編制7人。2023年在職人數7人，其中：參公管理人員0人、事業(yè)人員7人。

離退休人員6人，其中：離休 0人，退休 6人。

（二）部門績效目標的設立情況

一是抓好干部培訓和學習工作。二是抓好課題科研工作。三是抓好檔案建設工作。四是抓好檔案管理和群眾服務工作。五是抓好黨風廉政建設工作。六是扎實開展各項常規(guī)工作。

（三）部門整體收支情況

1. 2023年收入決算數135.31萬元，比上年決算數146.07萬元減少10.76萬元，減幅7.37%，主要是由于項目支出減少；

2. 2023年支出決算數137.82萬元，比上年決算數145.08萬元減少7.26萬元，減幅5.00%，其中基本支出118.48萬元，比上年107.96萬元增加10.52萬元，增幅9.75%，主要是由于人員經費及公用經費增加所致，項目支出19.34萬元，比上年37.12萬元減少17.78萬元，減幅47.90%，主要是由于本年自有資金項目支出及脫貧攻堅檔案接收項目支出減少。

（四）部門預算管理制度建設情況

為進一步加強績效管理水平，強化支出責任，提升財政資金使用效益，我單位不斷完善績效管理制度建設，制定了預算管理相關制度。

二、績效自評工作情況

（一）績效自評目的

運用一定的量化指標及評價標準，通過單位履行職能所確定的績效目標的實現程度，為實現目標所安排預算的執(zhí)行結果進行綜合性評價，了解資金使用是否達到了預期目標、資金管理是否規(guī)范、資金使用是否有效，檢驗資金支出效率和效果，分析存在的問題及原因，及時總結經驗，改進管理措施，不斷增強和落實績效管理責任，完善工作機制，有效提高資金管理水平和使用效益，牢固樹立“講績效、重績效、用績效”的績效管理理念。

（二）自評組織過程

1.準備階段

組織學習財政支出績效自評的相關規(guī)定，確定評價范圍和對象，明確評價的目的、內容、任務、依據，掌握評價的時間和有關要求。

2.實施階段

開展安排績效自評工作，制定評價指標體系，對項目進行自評，上報財政局審核。

3.總結階段

總結評價工作經驗，進一步完善績效自評指標體系，接受監(jiān)督檢查。

三、評價情況分析及綜合評價結論

（一）投入情況分析

2023年龍陵縣檔案館整體績效目標依據充分，符合客觀實際，部門依據整體目標所設定的績效指標清晰、細化、可衡量。

（二）過程情況分析

檔案館嚴格預算執(zhí)行，按照縣財政要求有計劃完成資金支付進度，2023年全年預算執(zhí)行率達73%。進一步健全預算管理制度，并嚴格按照預算管理制度編制、申報、管理預算資金，實行收支兩條線管理，做到預算管理公開化。規(guī)范資產管理，對固定資產的采購、使用、處置、管理工作進行了規(guī)范，實現了資產管理信息化。

（三）產出情況分析

1.增加檔案資源總量。修改完善《龍陵縣檔案館檔案收集范圍實施細則》，印發(fā)《龍陵縣檔案館“十四五”檔案接收工作規(guī)劃》，印發(fā)《龍陵縣檔案局關于進一步加強重大活動和突發(fā)事件應對活動檔案工作的通知》，開展重大活動、突發(fā)事件應對活動文件材料歸檔及檔案接收、征集、整理工作。

2.加大檔案征集力度，扎實推進紅色檔案征集整理和開發(fā)利用工作。發(fā)布《龍陵縣檔案館關于面向社會公開征集檔案資料的公告》，與龍陵縣黨的二十大代表郭玉琴達成初步協議，郭玉琴本人同意將其各類紅色檔案無償捐贈至縣檔案館。

3.加強檔案業(yè)務指導，保證檔案進館質量。下發(fā)《龍陵縣檔案局關于開展到期檔案依法接收進館工作的通知》（龍檔發(fā)〔2023〕3號）對縣委辦、組織部、棚改指揮部、統計局等10余家立檔單位的檔案整理歸檔進行了重點指導。縣人大、政協、民政局、縣委辦、衛(wèi)健局、環(huán)保局、縣委宣傳部等單位正在進行數字化掃描，預計年底進行檔案移交。截至目前共接收縣棚戶區(qū)改造項目指揮部戶檔案1490卷、縣統計局文書檔案796件。

4.部署機關檔案“三合一”制度編審工作，健全檔案資源建設制度。印發(fā)《龍陵縣檔案局關于印發(fā)〈龍陵縣機關檔案分類方案文件材料歸檔范圍和檔案保管期限表三合一制度工作實施方案〉的通知》（龍檔發(fā)〔2023〕3號），召開“三合一制度”業(yè)務培訓會，安排部署編審工作，采用分步走的方式預計用三年時間完成龍陵縣所有立檔單位“三合一制度”編審，

（四）效果情況分析

1.完成縣委第十四屆全會、縣第十八屆人代第一次會議、縣第十屆政協第一次會議檔案接收工作。建立了館藏檔案目錄數據庫建設，錄入館藏檔案目錄100萬余條。

2.到碧寨鄉(xiāng)天寧村、平達鄉(xiāng)黃連河村進行滇西抗戰(zhàn)檔案征集調研，征集進館工作正在有序開展當中。

3.完成20家試點單位“三合一”制度編審工作。

四、存在的問題和整改情況

存在問題：一是相關股（室）對績效評價工作的重要性認識有待進一步提高。二是項目支出績效評價指標體系不完善，給考核評價及評分工作帶來一定的困難。

整改措施：要加強對項目開展的可行性、必要性做好充分調研，依據實際情況做好經費支出預算，制定合理的項目實施計劃。項目實施前期，做好各項準備工作，在實施階段，做好監(jiān)督，跟蹤管理；實施后及時總結自評。

五、績效自評結果應用情況

通過整體支出績效自評，一是增強了單位的績效評價主體責任意識；二是制定了部門績效管理辦法及項目工作實施方案，建立了長效機制；三是促進單位規(guī)范使用資金；四是績效評價結果作為分配財政預算資金的重要依據。

六、主要經驗及做法

（一）高度重視績效管理工作。成立績效評價工作機構，有計劃有步驟的實施績效評價。

（二）加強預算執(zhí)行管理。掌握資金使用進度，通報預算執(zhí)行進度，并對做好預算管理工作提出具體要求。

（三）不斷完善預算管理制度，根據新形勢和新要求，結合相關法律法規(guī)規(guī)定和本單位實際，制定完善本單位的預算管理制度和財務管理制度。

（四）強化預算管理制度，將績效管理貫穿于預算編制、執(zhí)行、決算等環(huán)節(jié)。

七、其他需說明的情況

我單位無其他需要說明的問題。