一、部門基本情況

（一）部門概況

1.機構情況

中國共產黨龍陵縣委員會政法委員會是一級預算行政單位，共設置6個內設機構，包括辦公室、綜治維穩室、禁毒協調室、執法監督室、縣社會治安綜合治理中心、縣法學會。

2.主要職能

一是對全縣政法工作研究提出全局性部署，推進平安龍陵、法治龍陵建設，加強過硬隊伍建設,確保社會大局穩定、促進社會公平正義、保障人民安居樂業；二是了解掌握和分析研判全縣政法工作情況動態,創新完善多部門參與的綜治維穩工作機制；三是加強對全縣政法工作的督查，統籌協調維護社會穩定有關法律法規政策的實施工作；四是協調指導督查維穩處突事務，維護安全；五是組織開展政法領域的調查研究，研究擬定政法工作相關決策部署，及時向縣委提出建議；六是指導協調全縣政法部門媒體網絡宣傳工作，指導全縣政法部門做好涉及政法工作的重大宣傳工作；七是監督和支持全縣政法各部門依法行使職權，指導和協調全縣政法各部門密切配合，推進嚴格執法、公正司法；八是指導推動全縣政法系統黨的建設和政法隊伍建設，代管縣法學會指導縣法學會工作；九是完成市委政法委和縣委交辦的其他任務。

3.年末人員情況

政法委年末行政編制12人，事業編7人；2022年實有在職人員21人，其中：行政人員13人、工勤人員2人、事業人員6人。

（二）部門績效目標的設立情況

根據《縣委政法委2022年工作要點》，圍繞縣委、縣政府工作重點開展全縣政法工作，整理歸納出2022年重點項目績效目標。

（三）部門整體收支情況

2022年本部門收入合計2104.20萬元，其中：一般公共服務支出344.53萬元，國防支出5.47萬元，公共安全支出15.20萬元，社會保障和就業支出27.22萬元，衛生健康支出24.09萬元，其他支出1686.19萬元，單位自有資金收入1.50萬元。

2022年支出合計2102.70萬元，其中：基本支出399.74萬元，占總支出的19.01%；項目支出1702.96萬元，占總支出的80.99%。

（三）部門預算管理制度建設情況

為進一步加強績效管理水平，強化支出責任，提升財政資金使用效益，政法委不斷完善績效管理制度建設，制定了預算管理相關制度。

二、績效自評工作情況

（一）績效自評目的

運用一定的量化指標及評價標準，通過單位履行職能所確定的績效目標的實現程度，為實現這一目標所安排預算的執行結果進行綜合性評價，了解資金使用是否達到了預期目標、資金管理是否規范、資金使用是否有效，檢驗資金支出效率和效果，分析存在的問題及原因，及時總結經驗，改進管理措施，不斷增強和落實績效管理責任，完善工作機制，有效提高資金管理水平和使用效益，牢固樹立“講績效、重績效、用績效”的績效管理理念。

（二）自評組織過程

1.準備階段

組織學習財政支出績效自評的相關規定，確定評價范圍和對象，明確評價的目的、內容、任務、依據，掌握評價的時間和有關要求。

2.實施階段

根據《龍陵縣財政局關于2022年財政支出績效評價工作有關事項的通知》要求，組織開展績效自評工作，制定評價指標體系，上報縣財政局審核。

3.總結階段

總結評價工作經驗，進一步完善績效自評指標體系，公示績效自評報告，接受監督檢查。

三、評價情況分析及綜合評價結論

（一）投入情況分析

結合部門職責職能，設定工作目標，根據工作目標預算部門經費，收入2104.20萬元，支出2102.70萬元，其中工資福利支出305.79萬元，商品和服務支出93.39萬元，個人和家庭的補助10.80萬元，資本性支出（基本建設）1686.18萬元，資本性支出6.54萬元，保障政法委干部職工工資、單位正常的運轉以及部分工程款。

（二）過程情況分析

嚴格預算執行，按照縣財政要求有計劃完成資金支付進度，2022年全年預算執行率達98%。進一步健全預算管理制度，并嚴格按照預算管理制度編制、申報、管理預算資金，實行收支兩條線管理，做到預算管理公開化。規范資產管理，對固定資產的采購、使用、處置、管理工作進行了規范，實現了資產管理信息化。

（三）產出情況分析

2022年，在市委政法委的關心指導和縣委的堅強領導下，縣委政法委團結帶領全縣政法各部門，堅持以黨的二十大信訪安保維穩工作為主線，以市域社會治理現代化試點合格城市創建為載體，以“四個專項行動”為切入點，以強邊固防、疫情防控、常態化掃黑除惡等重點工作為抓手，圓滿完成了各項重點工作任務，平安法治龍陵建設取得新成效。縣平安辦被云南省人民政府表彰為“2018—2021年度平安云南建設先進集體”，群眾安全感滿意度測評綜合滿意率連續9年位居全省前10名。

（四）效果情況分析

一是推進平安龍陵、法治龍陵建設，加強過硬隊伍建設,確保社會大局穩定；二是指導協調全縣政法部門媒體網絡宣傳工作，做好涉及政法工作的重大宣傳工作；三是監督和支持全縣政法各部門依法行使職權，推進嚴格執法、公正司法；四是指導推動全縣政法系統黨的建設和政法隊伍建設。

根據龍財行〔2022〕6號省級春節慰問經費，2022年用于支付辦公用品費用1萬元，預算執行率100%；龍財行〔2021〕51號基礎設施應急建設費，2022年用于支付邊防應急建設費3.20萬元，預算執行率100%；龍財預〔2021〕367號市級補助禁毒專項經費，2022年用于支付禁毒辦宣傳海報費用0.30萬元，預算執行率83%；龍財行〔2021〕42號社會治安綜合治理經費，2022年用于支付購買縣級綜治中心、創建辦辦公設備及標識標牌10萬元，預算執行率100%；龍財預〔2022〕40號抵邊聯防所項目前期費用，2022年用于支付建設聯防所前期費4.46萬元，預算執行率82.97%。

我單位結合部門預算申報、績效目標、實際完成情況對比分析及項目開展的自評情況，2022年度我單位較好地完成了年初設定的各項項目績效目標，自評99.59分，評價結果為優秀。

四、存在的問題和整改情況

存在問題：一是對績效評價工作的重要性認識不夠，二是績效評價數據不夠完善。

整改情況：一是加強學習，提高對績效評價工作的重要性認識水平。二是制定詳細的績效評價數據，便于開展績效評價工作。

五、績效自評結果應用情況

通過整體支出績效自評，一是增強了各項目單位的績效評價主體責任意識；二是制定了部門績效管理辦法及項目工作實施方案，建立了長效機制；三是促進各單位規范使用項目資金；四是績效評價結果作為財政預算項目資金的重要依據。

六、主要經驗及做法

通過加強對部門預算績效管理工作，牢固樹立“講績效、重績效、用績效”的觀念，進一步完善績效評價結果運用機制，將評價結果作為申報以后年度預算編制的重要依據，發揮績效評價工作的應有作用。

（一）重視預算執行。一是為保證預算資金使用效益，對所有項目資金實行從申報到執行結束的全過程管理；二是建立考核評價機制，將預算執行進度納入對責任目標考核中。

（二）提高項目執行質量。經費下達后，及時制定項目實施方案，明晰經費使用內容和范圍，督促項目經費執行情況。

（三）落實資金監管。我委嚴格落實規范財務運行機制、健全內部控制機制、強化監督檢查機制、落實責任追究機制，確保資金使用安全有效。

（四）按要求結合實際制定績效管理制度，認真做好項目支出等績效目標設定工作，科學合理做好績效評價工作。

七、其他需說明的情況

無需要說明的情況。