一、部門基本情況

（一）部門概況

1.機構情況

部門決算單位構成：納入中共龍陵縣委黨校2022年度部門決算編報的單位共1個。其中：參照公務員法管理事業單位1個，事業單位0個，其他單位0個。

2.基本職能

輪訓各級黨員領導干部；圍繞國內外出現的新情況、新問題，開展科學研究；圍繞黨的中心任務和縣委、縣政府的“重大決策”開展討論、分析；對公務員進行職能培訓；完成縣委、縣政府和上級主管部門安排的其它工作。

3.年末機構人員情況

中共龍陵縣委黨校為參照公務員管理的事業單位，正科級，內設3個股室，分別是辦公室、教研培訓股、行政股。定編人數14人，其中：參照管理5人，事業編制9人。2022年在職人數13人，其中：參公管理人員6人、事業人員7人。

（二）部門績效目標的設立情況

一是抓好干部培訓和宣講工作。二是抓好課題科研工作。三是抓好師資隊伍建設工作。四是抓好管理和服務工作。五是抓好黨風廉政建設工作。六是扎實開展各項常規工作。

（三）部門整體收支情況

1.2022年預算收入295.05萬元，比上年240.9萬元增加54.15萬元,增長22.48%。其中一般公共預算財政撥款收入增加41.21萬元，事業收入增加12.94萬元，原因是人數增加、支付病故職工的撫恤金導致財政撥款收入增加，單位自有資金納入年初預算管理導致事業收入增加。

2.2022年決算支出265.14萬元，比上年236.61萬元增加28.53萬元，增長12.06%，原因是工資福利支出增加1.81萬元，對個人和家庭的補助增加20.62萬元；商品服務支出增加6.1萬元，原因是調整基本工資標準、發放隨月績效工資、支付病故職工的撫恤金增加支出，單位自有資金支出納入預算管理增加支出。

一般公共預算基本支出中人員經費決算支出231.64萬元，比年初預算202.22萬元，增加29.42萬元，增長14.55%，原因是調整基本工資標準、發放隨月績效工資、支付病故職工的撫恤金；日常公用經費決算支出16.57萬元，比年初預算22.22萬元減少5.65萬元，下降25.42%，原因是財政資金困難，辦公經費無法及時支付。

項目支出決算支出13.19萬元，比年初預算30萬元減少16.81元，下降56.04%，原因是財政資金困難，項目經費無法及時支付。

非財政撥款事業收入決算20.85萬元，比年初預算12.94萬元增加7.91萬元，增長61.05%，原因是雙提升工作經費、會場成本返還資金增加。非財政撥款事業收入調整年初結余9.22萬元，2022年度收入20.85萬元，收入合計30.07萬元，支出3.74萬元，結余26.33萬元。

（四）部門預算管理制度建設情況

為進一步加強績效管理水平，強化支出責任，提升財政資金使用效益，我單位不斷完善績效管理制度建設，制定了預算管理相關制度。

二、績效自評工作情況

（一）績效自評目的

運用一定的量化指標及評價標準，通過單位履行職能所確定的績效目標的實現程度，為實現目標所安排預算的執行結果進行綜合性評價，了解資金使用是否達到了預期目標、資金管理是否規范、資金使用是否有效，檢驗資金支出效率和效果，分析存在的問題及原因，及時總結經驗，改進管理措施，不斷增強和落實績效管理責任，完善工作機制，有效提高資金管理水平和使用效益，牢固樹立“講績效、重績效、用績效”的績效管理理念。

（二）自評組織過程

1.準備階段

組織學習財政支出績效自評的相關規定，確定評價范圍和對象，明確評價的目的、內容、任務、依據，掌握評價的時間和有關要求。

2.實施階段

開展安排績效自評工作，制定評價指標體系，對項目進行自評，上報財政局審核。

3.總結階段

總結評價工作經驗，進一步完善績效自評指標體系，接受監督檢查。

三、評價情況分析及綜合評價結論

（一）投入情況分析

結合部門職責職能，設定工作目標，根據工作目標預算部門經費，2022年預算收入295.05萬元，決算支出265.14萬元，其中基本支出251.95萬元，占95.03%，項目支出13.19萬元，占4.97%。支出按經濟分類分工資福利支出208.67萬元，占78.4%，商品和服務支出33.49萬元，12.63%，個人和家庭的補助22.98萬元，占8.67%，保障了黨校干部職工工資及單位正常開展各項工作，

（二）過程情況分析

嚴格預算執行，按照縣財政要求有計劃完成資金支付進度，2022年全年預算執行率達89.86%。進一步健全預算管理制度，并嚴格按照預算管理制度編制、申報、管理預算資金，實行收支兩條線管理，做到預算管理公開化。規范資產管理，對固定資產的采購、使用、處置、管理工作進行了規范，實現了資產管理信息化。

（三）產出情況分析

1.多措并舉夯基礎，努力提高教學質量水平

2.提前部署抓落實，做實培訓輪訓和理論宣講。

3.圍繞中心抓科研，提升科研水平和影響力。

4.創新機制聚人才，加強黨校師資隊伍建設。

（四）效果情況分析

一是開展主體班次培訓、聯合辦學班教育培訓、理論宣講、村（社區）干部“雙提升”學員的培訓管理工作，提高黨員干部的理論文化水平。二是通過理論學習、制作精品課件，課前試講等措施提高課件質量、提升教學質量水平，申報省市縣科研課題，提出有針對性的建議和對策，發揮好“智囊團”和“思想庫”作用。三是創新機制聚人才，加強黨校師資隊伍建設。四是規范會場服務工作，充分發揮好全縣干部培訓會議中心的作用。

我單位結合部門預算申報、績效目標、實際完成情況對比分析及項目開展的自評情況，2022年度我單位較好地完成了年初設定的各項項目績效目標，自評98.19分，評價結果為優秀。

四、存在的問題和整改情況

存在問題：一是對績效評價工作的重要性認識不夠，二是績效評價數據不夠全面。

整改情況：一是加強習，提高對績效評價工作的重要性的認識。二是制定詳細的績效評價數據，便于開展績效評價工作。

五、績效自評結果應用

通過整體支出績效自評，一是增強了單位的績效評價主體責任意識；二是制定了部門績效管理辦法及項目工作實施方案，建立了長效機制；三是促進單位規范使用資金；四是績效評價結果作為分配財政預算資金的重要依據。

六、主要經驗及做法

（一）高度重視績效管理工作。成立績效評價工作機構，有計劃有步驟的實施績效評價。

（二）加強預算執行管理。掌握資金使用進度，通報預算執行進度，并對做好預算管理工作提出具體要求。

（三）不斷完善預算管理制度，根據新形勢和新要求，結合相關法律法規規定和本單位實際，制定完善本單位的預算管理制度和財務管理制度。

（四）強化預算管理制度，將績效管理貫穿于預算編制、執行、決算等環節。

七、其他需說明的情況

我單位無其他需要說明的問題。

中共龍陵縣委黨校

2023年4月23日