一、部門基本情況

（一）部門概況

1.機構情況

龍陵縣紅十字會是一級預算單位，共設置5個內設機構包括：會長室、副會長室、辦公室，財務室、業務室。

2.部門主要職責

（1）宣傳貫徹實施《中華人民共和國紅十字會法》《中華人民共和國紅十字標志使用辦法》和《云南省紅十字會條例》等方針政策及法律法規，制訂龍陵縣紅十字會工作計劃與規劃并組織實施。

（2）開展救災準備工作，依法開展募捐活動，建設和管理救災備災設施，在自然災害和突發事件中，開展救護和救助工作。

（3）開展衛生救護和防病知識的宣傳普及，在易發生意外傷害的行業和基層組織開展初級衛生救護培訓，組織群眾參加意外傷害和自然災害的現場救護。

（4）開展社會服務及社區紅十字服務工作。組織會員、志愿者在社區開展社會服務、宣傳培訓、募捐救助活動。

（5）開展其他人道救助工作，參與建設和管理中國追血千細胞捐獻者資料庫。開展捐奇造上干細胞的宣傳動員、組織采樣入庫工作。推動人體器官、遺仁捐就工作。

（6）開展有益于青少年身心健康的紅十字青少年活動。

（7）開展民間對外交往，與各紅十字會組織及其他非政府組織建立友好關系，增進相互往來，開展交流與合作，擴大龍陵對外開放格局，爭取多方援助。

（8）參加國際人道主義救援工作。宣傳日內瓦公約及其附加議定書、紅十字與紅新月運動七項基本原則。開展與國際紅十字組織和各國紅十字會或紅新月會及其他國際組織的交流與合作。

（9）興辦符合紅十字會宗旨的社會福利事業。

（二）部門績效目標的設立情況

2022年龍陵縣紅十字會在龍陵縣委、縣政府的正確領導下，全面貫徹落實黨的二十大精神，立足我縣實際，認真貫徹落實縣委、縣政府中心工作，緊緊圍繞“三救三獻”項目，大力弘揚“人道、博愛、奉獻”的紅十字精神，有效促進了我縣紅十字事業健康穩步發展，為維護社會和諧穩定作出積極貢獻

（三）部門整體收支情況

2022年財政撥款收入合計82.42萬元；財政撥款支出合計82.42萬元，其中：基本支出64.51萬元，項目支出17.91萬元。

（四）部門預算管理制度建設情況

為進一步加強績效管理水平，強化支出責任，提升財政資金使用效益，我會不斷完善績效管理制度建設，制定了預算管理相關制度。

二、績效自評工作情況

（一）績效自評目的

紅十字會通過對項目立項情況、資金使用情況、項目實施管理情況、項目績效表現情況自我評價，了解相關項目資金使用是否達到預期目標、資金管理是否規范、資金使用是否有效，檢驗資金支出效率和效果，分析項目實施及資金使用中存在的問題及原因，及時總結經驗，改進項目的管理措施，不斷增強和落實項目績效管理責任，完善項目工作機制，有效提高資金管理水平和使用效率。同時遵循“目標引領、科學規范、客觀公正、結果導向”的原則提高我局的績效管理水平，強化支出責任，進一步提升財政資金使用效益。

（二）自評組織過程

1.準備階段（2022年5月10日——30日）

組織學習財政支出績效自評的相關規定，確定評價范圍和對象，明確評價的目的、內容、任務、依據，掌握評價的時間和有關要求。

2.實施階段（2022年8月1日——11月30日）

開展安排績效自評工作，制定評價指標體系，對一級項目進行自評，上報縣財政局審核。

3.總結階段（2022年12月1日——31日）

總結評價工作經驗，進一步完善績效自評指標體系，裝訂歸檔績效自評資料。在政府網站公示績效自評報告，接受監督檢查。

三、評價情況分析及綜合評價結論

（一）投入情況分析

龍陵縣紅十字會2022年部門預算績效的指導思想是：認真貫徹黨和國家的方針政策及縣委縣政府有關要求，不斷推進預算管理體制改革，進一步調整支出結構，統籌安排預算內外資金，確保工資性支出和機構運轉的基本需要，盡量壓縮非生產性支出，圍繞縣委、縣政府的中心工作努力安排好重點工作支出，促進國民經濟持續快速協調發展。

（二）過程情況分析

龍陵縣紅十字會在經費支出時堅持“量入為出，收支平衡”的原則，從嚴控制支出，既考慮事業發展需要，又要考慮財力可能，實行預算資金統籌安排，綜合平衡。

（三）產出情況分析

2022年部門預算根據各部門的職能、任務和發展目標，以項目為依據編制，嚴格按照年初預算推進，完成了預算目標，支出效益明顯。

（四）效果情況分析

2022年項目的順利實施，保證了年初部門確定的工作目標任務得到圓滿完成，在加強統計、機制完善、資金籌措、項目建設、隊伍建設、督查問效等方面精準發力，統計各項工作推進有序、落實有力、行動有效。

四、存在的問題和整改情況

存在問題：一是對績效評價工作的重要性認識不夠，二是績效評價數據不夠完善。

整改情況：一是加強學習，提高對績效評價工作的重要性認識水平。二是制定詳細的績效評價數據，便于開展績效評價工作。

五、績效自評結果應用情況

通過整體支出績效自評，一是增強了各項目單位的績效評價主體責任意識；二是制定了部門績效管理辦法及項目工作實施方案，建立了長效機制；三是促進各單位規范使用項目資金；四是績效評價結果作為分配上級財政預算項目資金的重要依據。

六、主要經驗及做法

通過加強對部門預算績效管理工作，牢固樹立“講績效、重績效、用績效”的觀念，進一步完善績效評價結果運用機制，將評價結果作為申報以后年度預算編制的重要依據，發揮績效評價工作的應有作用。

（一）重視預算執行。一是為保證預算資金使用效益，對所有項目資金實行從申報到執行結束的全過程管理；二是建立考核評價機制，將預算執行進度納入對責任目標考核中。

（二）提高項目執行質量。經費下達后，及時制定項目實施方案，明晰經費使用內容和范圍，督促項目經費執行情況。

（三）落實資金監管。我委嚴格落實規范財務運行機制、健全內部控制機制、強化監督檢查機制、落實責任追究機制，確保資金使用安全有效。

（四）按要求結合實際制定績效管理制度，認真做好項目支出等績效目標設定工作，科學合理做好績效評價工作。

七、其他需說明的情況

無其他需要說明的情況。

                                                                          龍陵縣紅十字會

                                                                           2023年4月24日