一、部門基本情況

（一）部門概況

1.機(jī)構(gòu)情況。龍陵縣歸國華僑聯(lián)合會，為群團(tuán)機(jī)關(guān)，級別正科，2022年編制5名。正科級領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)1名：主席1名；副科級領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)2名：副主席1名，秘書長1名；內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)2名。

2. 人員情況。2022年人員編制5人，年末在職實(shí)有5人，退休人員3人。

3.基本職能。一是維護(hù)歸僑、僑眷和海外僑胞在國內(nèi)的合法權(quán)益，關(guān)心海外僑胞的正當(dāng)權(quán)益。二是積極主動、獨(dú)立自主地開展工作。發(fā)揚(yáng)華僑愛國愛鄉(xiāng)的光榮傳統(tǒng)，為振興中華、實(shí)現(xiàn)現(xiàn)代化、促進(jìn)祖國和平統(tǒng)一和維護(hù)世界和平而努力奮斗。三是積極參加政治、經(jīng)濟(jì)和社會活動，反映歸僑、僑眷和海外僑胞的意見和要求，參加政治協(xié)商，發(fā)揮民主監(jiān)督作用，促進(jìn)廉政建設(shè)。四是參與人民代表大會和政治協(xié)商會議的歸僑、僑眷代表、委員人選的協(xié)商和推薦。五是協(xié)助有關(guān)部門貫徹執(zhí)行黨和政府制訂的有關(guān)僑務(wù)方針、政策和法規(guī)。六是密切與海外僑胞及其社團(tuán)的聯(lián)系，加強(qiáng)民間交流合作，認(rèn)真做好接待服務(wù)工作，增進(jìn)相互了解和友誼。七是鼓勵歸僑、僑眷密切與海外僑胞、港澳同胞、臺灣同胞的聯(lián)系，為促進(jìn)祖國的現(xiàn)代化建設(shè)與和平統(tǒng)一而努力。八是完成縣委、縣政府和上級部門交辦的其它事項(xiàng)。

（二）部門績效目標(biāo)的設(shè)立情況

根據(jù)《龍陵縣歸國華僑聯(lián)合會2022年部門工作要點(diǎn)》，結(jié)合圍繞縣委、縣政府中心工作開展，整理歸納出本單位績效目標(biāo)。

（三）部門整體收支情況

1.2022年決算本年收入89.38萬元，其中財政撥款收入89.38萬元，占總收入的100%，較2021年決算收入59.55萬元，增29.83萬元，增50.09%。

2.2022年決算總支出89.38萬元，其中：財政撥款支出89.38萬元，占總支出100%。基本支出82.38萬元，占總支出92.17%；項(xiàng)目支出7.00萬元，占總支出7.83%。較2021年決算支出59.55萬元，增29.83萬元，增50.09%。

（四）部門預(yù)算管理制度建設(shè)情況

為進(jìn)一步加強(qiáng)績效管理水平，強(qiáng)化支出責(zé)任，提升資金使用效益，不斷完善績效管理制度建設(shè)，制定了預(yù)算管理相關(guān)制度。

二、績效自評工作情況

（一）績效自評目的

通過對項(xiàng)目立項(xiàng)情況、資金使用情況、項(xiàng)目實(shí)施管理情況、項(xiàng)目績效表現(xiàn)情況自我評價，了解相關(guān)項(xiàng)目資金使用是否達(dá)到預(yù)期目標(biāo)、資金管理是否規(guī)范、資金使用是否有效，檢驗(yàn)資金支出效率和效果，分析項(xiàng)目實(shí)施及資金使用中存在的問題及原因，及時總結(jié)經(jīng)驗(yàn)，改進(jìn)項(xiàng)目的管理措施，不斷增強(qiáng)和落實(shí)項(xiàng)目績效管理責(zé)任，完善項(xiàng)目工作機(jī)制，有效提高資金管理水平和使用效率。同時遵循“目標(biāo)引領(lǐng)、科學(xué)規(guī)范、客觀公正、結(jié)果導(dǎo)向”的原則提高我單位的績效管理水平，強(qiáng)化支出責(zé)任，進(jìn)一步提升資金使用效益。

（二）自評組織過程

1.準(zhǔn)備階段。組織學(xué)習(xí)財政支出績效自評的相關(guān)規(guī)定，確定評價范圍和對象，明確評價的目的、內(nèi)容、任務(wù)、依據(jù)，掌握評價的時間和有關(guān)要求。

2.實(shí)施階段。下發(fā)績效自評工作通知，安排績效自評工作，制定評價指標(biāo)體系；組織項(xiàng)目單位自評并上報自評報告，審核。

3.總結(jié)階段。總結(jié)評價工作經(jīng)驗(yàn)，進(jìn)一步完善績效自評指標(biāo)體系，裝訂歸檔績效自評資料。在單位門戶網(wǎng)站公示績效自評報告，接受監(jiān)督檢查。

三、評價情況分析及綜合評價結(jié)論

（一）投入情況分析

結(jié)合部門職責(zé)職能，設(shè)定工作目標(biāo)，根據(jù)工作目標(biāo)預(yù)算部門經(jīng)費(fèi)，2022年預(yù)算收入89.38萬元，決算支出89.38萬元，其中基本支出82.38萬元，占92.17%，項(xiàng)目支出7.00萬元，占7.83%。支出按經(jīng)濟(jì)分類分工資福利支出72.91萬元，占81.58%，商品和服務(wù)支出9.47萬元，10.59%，個人和家庭的補(bǔ)助7.00萬元，占7.83%，保障了干部職工工資及單位正常開展各項(xiàng)工作。

（二）過程情況分析

嚴(yán)格預(yù)算執(zhí)行，按照縣財政要求有計劃完成資金支付進(jìn)度，2022年全年預(yù)算執(zhí)行率達(dá)100.00%。進(jìn)一步健全預(yù)算管理制度，并嚴(yán)格按照預(yù)算管理制度編制、申報、管理預(yù)算資金，實(shí)行收支兩條線管理，做到預(yù)算管理公開化。規(guī)范資產(chǎn)管理，對固定資產(chǎn)的采購、使用、處置、管理工作進(jìn)行了規(guī)范，實(shí)現(xiàn)了資產(chǎn)管理信息化。

（三）產(chǎn)出情況分析

數(shù)量指標(biāo)：救助覆蓋面年初設(shè)定目標(biāo)為應(yīng)保盡保、應(yīng)救盡救，績效考評結(jié)果為100%完成預(yù)定目標(biāo)，得16分；

質(zhì)量指標(biāo)：質(zhì)量達(dá)標(biāo)率年初設(shè)定目標(biāo)為100%，績效考評結(jié)果為100%達(dá)到年初要求，得8分；

時效指標(biāo)：完成及時率年初設(shè)定目標(biāo)為100%，績效考評結(jié)果為100%，達(dá)到了年初設(shè)定的目標(biāo)，得8分。

成本指標(biāo)：成本指標(biāo)控制率年初設(shè)定目標(biāo)為100%，績效考評結(jié)果為100%，達(dá)到了年初設(shè)定的目標(biāo)，得8分。

（四）效果情況分析

2022年項(xiàng)目的順利實(shí)施，保證了年初部門確定的工作目標(biāo)任務(wù)得到圓滿完成，在為僑服務(wù)、機(jī)制完善、資金籌措、項(xiàng)目建設(shè)、隊(duì)伍建設(shè)等方面精準(zhǔn)發(fā)力，僑務(wù)工作推進(jìn)有序、落實(shí)有力、行動有效。

四、存在的問題和整改情況

一是對績效評價工作的重要性認(rèn)識有待進(jìn)一步提高。二是績效評價指標(biāo)體系不完善，給考核評價及評分工作帶來一定的困難。

針對上述存在的問題，本單位加強(qiáng)對項(xiàng)目開展的可行性、必要性做好充分調(diào)研，依據(jù)實(shí)際情況做好經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算，制定合理的項(xiàng)目實(shí)施計劃；項(xiàng)目實(shí)施前期，做好各項(xiàng)準(zhǔn)備工作；在實(shí)施階段，做好監(jiān)督，跟蹤管理；實(shí)施后及時總結(jié)自評。

五、績效自評結(jié)果應(yīng)用情況

通過整體支出績效自評，一是增強(qiáng)了績效評價主體責(zé)任意識；二是制定了績效管理辦法及項(xiàng)目工作實(shí)施方案，建立了長效機(jī)制；三是促進(jìn)規(guī)范使用項(xiàng)目資金。

六、主要經(jīng)驗(yàn)及做法

通過加強(qiáng)本單位預(yù)算績效管理工作，進(jìn)一步完善績效評價結(jié)果運(yùn)用機(jī)制，發(fā)揮績效評價工作的應(yīng)有作用。

（一）重視預(yù)算執(zhí)行。一是為保證預(yù)算資金使用效益，對所有資金實(shí)行從申報到執(zhí)行結(jié)束的全過程管理；二是建立考核評價機(jī)制，將預(yù)算執(zhí)行進(jìn)度納入責(zé)任目標(biāo)考核中；三是不定期召開預(yù)算執(zhí)行會，分析預(yù)算執(zhí)行中存在的問題，進(jìn)行逐項(xiàng)分析，加快預(yù)算執(zhí)行。

（二）提高項(xiàng)目執(zhí)行質(zhì)量。經(jīng)費(fèi)下達(dá)后，及時制定項(xiàng)目實(shí)施方案，明晰經(jīng)費(fèi)使用內(nèi)容和范圍，督促加快執(zhí)行進(jìn)度。涉及物資采購的，提前組織專家論證并提出設(shè)備、物資參數(shù)，一旦經(jīng)費(fèi)下達(dá)就可立即進(jìn)入政府采購程序，加快了采購進(jìn)度。

（三）落實(shí)資金監(jiān)管。嚴(yán)格落實(shí)規(guī)范財務(wù)運(yùn)行機(jī)制、健全內(nèi)部控制機(jī)制、強(qiáng)化監(jiān)督檢查機(jī)制、落實(shí)責(zé)任追究機(jī)制，確保資金使用安全有效。

（四）逐步規(guī)范績效評價工作。2022年，進(jìn)一步加強(qiáng)績效管理，強(qiáng)化支出責(zé)任，提升財政資金使用效益，對所有2022年縣級財政安排的資金開展了績效自評。

七、其他需說明的情況

無需要說明的情況。

                                                        龍陵縣歸國華僑聯(lián)合會

                                                                2023年4月25日