一、部門基本情況

（一）部門概況

1.機構情況

納入中國共產主義青年團龍陵縣委員會2022年度部門決算編報的單位共1個。其中：參照公務員法管理事業單位1個，事業單位0個，其他單位0個。

2.基本職能

共青團是黨領導的先進青年的群團組織，是黨聯系青年群眾的橋梁和紐帶，是黨的助手和后備軍。共青團的基本職能是：組織青年、引導青年、服務青年、維護青少年權益。

3.年末機構人員情況

中國共產主義青年團龍陵縣委員會2022年末人員編制4人。其中:行政編制0人(含行政工勤編制0人)，事業編制4人(含參公管理事業編制4人);在職在編實有行政人員0人(含行政工勤人員0人），事業人員3人（含參公管理事業人員3人)。與上年度持平，原因是人員調入2人：孔富能，依據龍委〔2022〕151號，從鎮安鎮人民政府調入，楊朝倩，依據龍政任〔2022〕7號，從龍陵縣人民政府辦公室調入；調出人員2人：李黎，依據龍委〔2022〕151號，調到碧寨鄉人民政府，童璠，依據龍委〔2022〕108號，調到中共龍陵縣委統戰部。

（二）部門績效目標的設立情況

共青團龍陵縣委在團中央和團省委、團市委以及縣委的正確領導和社會各界的關心支持下，深入學習貫徹黨的二十大精神和習近平總書記關于青年工作的重要思想和考察云南重要講話精神，始終堅持政治建團，緊緊圍繞黨政中心工作，聚焦共青團主責主業，服務全縣疫情防控和經濟社會發展大局，不斷提升共青團組織力、引領力、服務力，各項工作取得新業績。一是強化青少年思想引領，始終做到“聽黨話、跟黨走”；二是助力青少年成長成才，始終做到“為黨育人、為國育才”；三是主動融入發展大局，始終做到“黨有號召、團有行動”；四是認真履行“全團帶隊”職責，始終牢記“為黨培養接班人”使命不動搖；五是以改革試點為抓手，全面強化黨建帶團建工作。

（三）部門整體收支情況

中國共產主義青年團龍陵縣委員會本年度收入409.39萬元，其中，財政撥款收入為358.55萬元，占本年收入的87.58%；其他收入50.84萬元，占本年收入的12.42%。

中國共產主義青年團龍陵縣委員會本年支出471.68萬元，其中，財政撥款支出為358.88萬元，占本年支出的76.09%。其他資金支出112.8萬元，占本年支出的23.91%；其中按支出性質分基本支出352.05萬元，占本年支出74.64%，項目支出119.62萬元，占本年支出25.36%；按支出經濟分類工資福利支出40.5萬元，占本年支出8.59%，商品服務支出39.96萬元，占本年支出8.47%，對個人和家庭的補助391.21萬元，占本年支出82.94%。

（四）部門預算管理制度建設情況

為進一步加強績效管理水平，強化支出責任，提升財政資金使用效益，我單位不斷完善績效管理制度建設，制定了預算管理相關制度。

二、績效自評工作情況

（一）績效自評目的

我單位通過對項目立項情況、資金使用情況、項目實施管理情況、項目績效表現情況自我評價，了解相關項目資金使用是否達到預期目標、資金管理是否規范、資金使用是否有效，檢驗資金支出效率和效果，分析項目實施及資金使用中存在的問題及原因，及時總結經驗，改進項目的管理措施，不斷增強和落實項目績效管理責任，完善項目工作機制，有效提高資金管理水平和使用效率。同時遵循“目標引領、科學規范、客觀公正、結果導向”的原則提高我單位的績效管理水平，強化支出責任，進一步提升財政資金使用效益。

（二）自評組織過程

1.準備階段

組織學習財政支出績效自評的相關規定，確定評價范圍和對象，明確評價的目的、內容、任務、依據，掌握評價的時間和有關要求。

2.實施階段

開展安排績效自評工作，制定評價指標體系，對項目進行自評，上報財政局審核。

3.總結階段

總結評價工作經驗，進一步完善績效自評指標體系，接受監督檢查。

三、評價情況分析及綜合評價結論

（一）投入情況分析

結合部門職責職能，設定工作目標，根據工作目標預算部門經費，2022年收入合計409.39萬元，年初結轉和結余132.41萬元，支出471.68萬元，其中人員經費支出347.02萬元，公用經費支出5.04萬元，項目支出119.62萬元，保障單位干部職工工資及單位正常的運轉。

（二）過程情況分析

嚴格預算執行，按照縣財政要求有計劃完成資金支付進度，2022年全年預算執行率達92.33%。進一步健全預算管理制度，并嚴格按照預算管理制度編制、申報、管理預算資金，實行收支兩條線管理，做到預算管理公開化。規范資產管理，對固定資產的采購、使用、處置、管理工作進行了規范，實現了資產管理信息化。

（三）產出情況分析

1.強化青少年思想引領，始終做到“聽黨話、跟黨走”。組織召開龍陵縣慶祝中國共產主義青年團成立100周年座談會暨2022年青年工作聯席會議；廣泛開展“喜迎二十大、永遠跟黨走、奮進新征程”主題教育實踐活動，全年共開展線下活動100余場次，直接參與團員青年10萬余人次。組織動員團員青年參與“青年大學習”網上主題團課，參學人數達5萬余人次，參學率穩定在20%以上；依托“青年講師團”“紅領巾巡講團”開展黨的創新理論宣講20余場次，受眾達1000余人次。今年我縣共發展團員440名，其中，14—15周歲新發展團員82名，經少先隊推優入團79名；28歲新發展黨員經團組織推優入黨6人。充分利用龍陵抗戰紀念館、松山抗戰遺址等教育資源，開展形式多樣的思想政治教育，組織開展“喜迎二十大，爭做好隊員”主題隊日、“國旗下的講話”、“青春致敬二十大 籽籽同心話團結”演講比賽、“喜迎二十大 童心永向黨”少兒征文繪畫比賽等豐富多彩的活動，培育青少年愛國、愛黨的堅定信念，引導青少年增強歷史責任感和時代使命感，自覺踐行社會主義核心價值觀，堅定不移聽黨話、跟黨走。今年以來，共開展線下主題團隊日活動30余場次。

2.助力青少年成長成才，始終做到“為黨育人、為國育才”。深入實施“希望工程項目”，今年，我縣向上爭取援建希望小學2所，“幻方1+1”公益資助我縣175名家庭困難一年級女學生，對接隆陽區光彩事業促進會、市級強邊固防突擊隊及相關愛心人士籌集3.3萬元善款。“愛心圓夢大學”項目，通過省青基會和“云青籌”平臺籌集資金189110元，資助大學貧困生43名；資助“希望之星”高中生5名共計1萬元；對接縣消防救援大隊定向資助高中生一名，每年資助5000元；中歐云南校友會資助困難大學生2名。開展暖冬行動、“微心愿”活動4場次，發放物資折合人民幣75000余元。助推創業就業，聯合縣稅務局開展青年創業就業分享沙龍；春節期間，組織返鄉青年開展外出務工青年交流座談會40余場次，涉及青年1000余人。深入推進“貸免扶補”，發放貸款262戶，金額4768萬元，帶動就業800余人。

3.主動融入發展大局，始終做到“黨有號召、團有行動”。持續抓好大學生志愿服務西部計劃項目，在崗服務的大學生西部志愿者達119名（國家項目志愿者11名，地方項目志愿者108名），動員志愿者廣泛參與文明城市創建、創新社會治理等工作，開展了“暖冬行動”“3·5學雷鋒日”“禁毒防艾”等志愿服務行動，取得良好社會反響。共組織志愿者參與“河小青”、創文創衛、網絡電信詐騙宣傳等志愿服務活動15場次，人數達450余人次。成立縣級青年突擊隊3支（含公安系統、醫療系統），人數達400余人；各鄉鎮成立青年突擊隊124支（含村社區一級），人數達2000余人，均參與到疫情防控第一線。

4.認真履行“全團帶隊”職責，始終牢記“為黨培養接班人”使命不動搖。根據中央、省委、市委《意見》《實施意見》要求，強化黨委對少先隊工作的領導，積極向黨委領導匯報，把少先隊工作作為縣委常委會的議題計劃，研究解決少先隊工作重大問題。完善“紅領巾獎章”爭章活動方案，規范組織開展“紅領巾獎章”活動，向上推薦15名少先隊員、1個大隊作為四星章候選人和集體。啟動骨干少先隊輔導員評定工作，常態化開展少先隊組織活動，寒假期間，組織開展校外實踐活動10余場次；在開學伊始、清明期間，認真組織開展“開學第一課”、清明祭英烈等活動30余場次。持續開展“兩紅兩優”選樹表揚工作，縣級“兩紅兩優”共表揚選樹“龍陵縣五四紅旗團委”3個、“龍陵縣五四紅旗團支部（團總支）”11個、“龍陵縣優秀共青團員”14名、“龍陵縣優秀共青團干部”15名。同時，向上推薦報送了國家、省、市“兩紅兩優”集體8個、個人21名，其中，羅文麗榮獲團中央“優秀共青團員”表彰。同時，開展“二星章、三星章”評選工作，縣級“二星章”個人80個、集體20個；市級“三星章”個人30個、集體4個。推進青少年維權崗建設，切實將維護青少年合法權益落到實處，建成市級“青少年維權崗”1個（龍陵縣第一中學團委）。

5.以改革試點為抓手，全面強化黨建帶團建工作。積極謀劃部署縣域共青團基層組織改革，研究確定改革事項，制定改革方案；積極落實縣委組織部下發《進一步加強黨建帶群建工作的實施意見》，形成“黨帶團建、互促共進”的工作格局。加強團的基層組織建設，按照“青年在哪里，團組織就建在哪里”的原則，著力提升學校、國有企業等領域團組織活力，擴大非公有制經濟組織團建覆蓋，推進區域化團建，全縣共有團組織752個，團員數14726名，其中共有社會領域團組織49個，初步構建起縱橫交織的基層組織網絡。以能力建設為核心，切實加強團干隊伍建設。深入開展共青團干部聯系青年1+100、“萬名團干上講臺”“機關團干下基層、當好團建指導員”工作，開展團干部述職評議工作，從嚴加強鍛造，教育團干部多為青年計、少為自己謀，做到對黨忠誠、心系青年、擔當實干、廉潔自律，充分展現出新時代黨的年輕干部應有的樣子。

（四）效果情況分析

我單位始終堅持政治建團，緊緊圍繞黨政中心工作，聚焦共青團主責主業，服務全縣疫情防控和經濟社會發展大局，不斷提升共青團組織力、引領力、服務力。一是強化青少年思想引領，始終做到“聽黨話、跟黨走”；二是助力青少年成長成才，始終做到“為黨育人、為國育才”；三是主動融入發展大局，始終做到“黨有號召、團有行動”；四是認真履行“全團帶隊”職責，始終牢記“為黨培養接班人”使命不動搖；五是以改革試點為抓手，全面強化黨建帶團建工作。

我單位結合部門預算申報、績效目標、實際完成情況對比分析及項目開展的自評情況，2022年度我單位較好地完成了年初設定的各項項目績效目標，自評98.47分，評價結果為優秀。

四、存在的問題和整改情況

績效評價工作中存在的主要問題：年初編制的預算不夠準確，導致部門決算報表中年初預算數與決算數有差異，預算控制率較高，影響部門評分及評價等次。原因是志愿者補助經費在年度執行中上級資金追加指標。

針對上述存在的問題，我單位在下一步工作中，要加強對項目開展的可行性、必要性做好充分調研，依據實際情況做好經費支出預算，制定合理的項目實施計劃。項目實施前期，做好各項準備工作，在實施階段，做好監督，跟蹤管理；實施后及時總結自評。

五、績效自評結果應用情況

通過整體支出績效自評，一是增強了績效評價主體責任意識；二是制定了部門績效管理辦法及項目工作實施方案，建立了長效機制；三是進一步規范使用項目資金；四是績效評價結果作為分配上級財政預算項目資金的重要依據。

六主要經驗及做法

通過加強我單位預算績效管理工作，牢固樹立“講績效、重績效、用績效”的觀念，進一步完善績效評價結果運用機制，將評價結果作為申報以后年度預算的重要依據，發揮績效評價工作的應有作用。

（一）重視預算執行。一是為保證預算資金使用效益，對所有項目資金實行從申報到執行結束的全過程管理；二是建立考核評價機制，將預算執行進度納入對各單位的責任目標考核中；三是不定期召開預算執行進度通報會，分析預算執行中存在的問題，對項目資金結余原因進行逐項分析，加快項目預算執行。

（二）提高項目執行質量。經費下達后，及時制定項目實施方案，明晰經費使用內容和范圍，督促各項目單位加快經費執行進度。涉及物資采購的，提前組織專家論證并提出設備、物資參數，一旦經費下達就可立即進入政府采購程序，加快了采購進度。

（三）落實資金監管。我單位嚴格落實規范財務運行機制、健全內部控制機制、強化監督檢查機制、落實責任追究機制，確保資金使用安全有效。

（四）逐步規范績效評價工作。2022年，我單位進一步加強績效管理，強化支出責任，提升財政資金使用效益，對2022年縣級財政安排的項目資金開展了績效自評。

七、其他需說明的情況

我單位無其他需要說明的情況。

中國共產主義青年團龍陵縣委員會

2023年4月23日