一、部門基本情況

（一）部門概況

1．主要職能。

政協(xié)龍陵縣委員會是我縣愛國統(tǒng)一戰(zhàn)線組織，是共產(chǎn)黨領(lǐng)導(dǎo)的多黨合作和政治協(xié)商的重要機(jī)構(gòu)。在中共龍陵縣委的領(lǐng)導(dǎo)下，履行“政治協(xié)商、民主監(jiān)督、參政議政”職能。

①組織召開一年一次的縣政協(xié)全體委員會議，對“一府兩院”的工作報告和事關(guān)全市政治、經(jīng)濟(jì)、社會發(fā)展等重大問題進(jìn)行協(xié)商討論，提出意見建議。

②組織政協(xié)委員對國家和地方的大政方針以及政治、經(jīng)濟(jì)、文化和社會生活中的重要問題在決策之前和決策之中進(jìn)行協(xié)商；對國家憲法、法律和法規(guī)的實(shí)施、重大方針政策的貫徹執(zhí)行、國家機(jī)關(guān)及其工作人員的工作，通過建議和批評進(jìn)行監(jiān)督。

③征集和督辦委員提案。以及改革發(fā)展中出現(xiàn)的新情況、新問題進(jìn)行調(diào)研、視察，反映社情民意，為黨委、政府提供決策參考。

④圍繞團(tuán)結(jié)和民主兩大主題，加強(qiáng)同各民主黨派、無黨派人士、工商聯(lián)的聯(lián)系，加強(qiáng)與港澳臺同胞、海外僑胞及歸僑僑眷的聯(lián)誼工作，加強(qiáng)與各族各界的聯(lián)系。

⑤圍繞依法治市加強(qiáng)民主監(jiān)督，配合黨政部門做好化解矛盾，理順情緒工作，維護(hù)邊疆民族團(tuán)結(jié)和社會穩(wěn)定。

⑥做好教、科、文、衛(wèi)、體的協(xié)調(diào)發(fā)展和文史資料的征集、編輯出版工作。

⑦配合市政協(xié)組織的政協(xié)委員或?qū)Ｎ瘯瘑T視察、調(diào)研工作。

⑧聯(lián)系和指導(dǎo)鄉(xiāng)鎮(zhèn)委員活動組工作和政協(xié)理論研討工作。

⑨完成縣委、縣政府和市政協(xié)交辦的其他工作。

2．機(jī)構(gòu)情況，包括當(dāng)年變動情況及原因。

政協(xié)龍陵縣委員會機(jī)構(gòu)級別正處級，內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)七委一室。機(jī)構(gòu)定編人數(shù)17人，其中：行政編制17人。

3.人員情況，包括當(dāng)年變動情況及原因。

2022年我單位共有人員79人，其中：在職人員44人，退休人員35人。2022年調(diào)出4人、退休4人，調(diào)入7人。

（二）部門績效目標(biāo)的設(shè)立情況

根據(jù)《政協(xié)龍陵縣委員會2022年工作要點(diǎn)及任務(wù)分解》，結(jié)合縣委、縣政府決策部署和政協(xié)工作實(shí)際開展好相關(guān)工作，整理歸納出2022年政協(xié)龍陵縣委員會整體支出績效目標(biāo)。

（三）部門整體收支情況

2021年財政撥款總收入763.81萬元，2022年收入950.28萬元，收入比上年增加186.46萬元，增長24.41%；2021年支出763.81萬元，2022年支出951.78萬元，其中財政撥款總支出950.28萬元，支出比上年增加187.96萬元，增長24.61%；其中：基本支出890.57萬元（人員經(jīng)費(fèi)支出723.53萬元，日常公用經(jīng)費(fèi)支出167.04萬元），項(xiàng)目支出59.71萬元。

（四）部門預(yù)算管理制度建設(shè)情況

為進(jìn)一步加強(qiáng)績效管理水平，強(qiáng)化支出責(zé)任，提升財政資金使用效益，我單位不斷完善績效管理制度建設(shè)，制定了預(yù)算管理相關(guān)制度。

二、績效自評工作情況

（一）績效自評目的

我單位通過對項(xiàng)目立項(xiàng)情況、資金使用情況、項(xiàng)目實(shí)施管理情況、項(xiàng)目績效表現(xiàn)情況自我評價，了解相關(guān)項(xiàng)目資金使用是否達(dá)到預(yù)期目標(biāo)、資金管理是否規(guī)范、資金使用是否有效，檢驗(yàn)資金支出效率和效果，分析項(xiàng)目實(shí)施及資金使用中存在的問題及原因，及時總結(jié)經(jīng)驗(yàn)，改進(jìn)項(xiàng)目的管理措施，不斷增強(qiáng)和落實(shí)項(xiàng)目績效管理責(zé)任，完善項(xiàng)目工作機(jī)制，有效提高資金管理水平和使用效率。同時遵循“目標(biāo)引領(lǐng)、科學(xué)規(guī)范、客觀公正、結(jié)果導(dǎo)向”的原則提高我單位的績效管理水平，強(qiáng)化支出責(zé)任，進(jìn)一步提升財政資金使用效益。

（二）自評組織過程

1.準(zhǔn)備階段（2022年3月10日——31日）

組織學(xué)習(xí)財政支出績效自評的相關(guān)規(guī)定，確定評價范圍和對象，明確評價的目的、內(nèi)容、任務(wù)、依據(jù)，掌握評價的時間和有關(guān)要求。

2.實(shí)施階段（2022年4月1日——11月30日）

下發(fā)績效自評工作通知，安排績效自評工作，制定評價指標(biāo)體系；上報縣財政局審核。

3.總結(jié)階段（2022年12月1日——31日）

總結(jié)評價工作經(jīng)驗(yàn)，進(jìn)一步完善績效自評指標(biāo)體系，裝訂歸檔績效自評資料。在單位門戶網(wǎng)站公示績效自評報告，接受監(jiān)督檢查。

三、評價情況分析及綜合評價結(jié)論

（一）投入情況分析

成立以主席為組長，分管財務(wù)的領(lǐng)導(dǎo)為副組長，辦公室及財務(wù)室人員為成員的預(yù)算績效工作領(lǐng)導(dǎo)小組，進(jìn)一步強(qiáng)化財政預(yù)算支出績效管理

（二）過程情況分析

加強(qiáng)對財政預(yù)算資金管理方面制度的培訓(xùn)，不斷提高業(yè)務(wù)工作能力。建立了機(jī)關(guān)整體支出管理方面的內(nèi)控制度，并不斷進(jìn)行完善和修訂。財務(wù)管理制度、票據(jù)管理辦法、財務(wù)會審制度、固定資產(chǎn)管理制度等辦法，對接待費(fèi)支出進(jìn)行了有效管控。

（三）產(chǎn)出情況分析

嚴(yán)格控控制執(zhí)行，特別是三公經(jīng)費(fèi)的預(yù)算控制。嚴(yán)格接待費(fèi)用審核審批程度，“三公”經(jīng)費(fèi)較好的控制在預(yù)算范圍之內(nèi)。

（四）效果情況分析

2022年，全體機(jī)關(guān)干部職工在機(jī)關(guān)黨組的正確領(lǐng)導(dǎo)下，認(rèn)真貫徹落實(shí)黨的十九大精神和縣委縣政府決策部署，勤奮工作，創(chuàng)先爭優(yōu)，圓滿完成各項(xiàng)工作任務(wù)，評價結(jié)果為優(yōu)。

四、存在的問題和整改情況

（一）健全財務(wù)制度，加強(qiáng)對財務(wù)人員的業(yè)務(wù)培訓(xùn)；

（二）對項(xiàng)目開支做進(jìn)一步詳細(xì)的規(guī)劃，嚴(yán)格按計劃執(zhí)行，做到厲行節(jié)約；

（三）規(guī)范基本支出，嚴(yán)格按年初預(yù)算標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行;

（四）加強(qiáng)財務(wù)管理，嚴(yán)格財務(wù)審核。

針對上述存在的問題，我單位已作出工作要求，加強(qiáng)財務(wù)制度建設(shè)，建立有效的支出約束機(jī)制。一是綜合性的管理制度，加強(qiáng)經(jīng)費(fèi)管理制度、財務(wù)人員崗位職責(zé)等。二是單項(xiàng)的管理制度，如加強(qiáng)辦公費(fèi)、電話費(fèi)、郵電費(fèi)等管理制度。三是相關(guān)性的管理制度，如接待制度、車輛管理制度。這樣從單位內(nèi)建立起有效地支出約束機(jī)制，做到有章可循，并且嚴(yán)格按制度辦事，以堵塞漏洞，節(jié)約資金；強(qiáng)化開支計劃性，合理安排項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)。計劃制定后，還必須嚴(yán)格執(zhí)行，防止前緊后松，保證計劃的有效性。

五、績效自評結(jié)果應(yīng)用

通過整體支出績效自評，一是增強(qiáng)了各項(xiàng)目單位的績效評價主體責(zé)任意識；二是制定了單位績效管理辦法及項(xiàng)目工作實(shí)施方案，建立了長效機(jī)制；三是規(guī)范使用項(xiàng)目資金；四是績效評價結(jié)果作為分配上級財政預(yù)算項(xiàng)目資金的重要依據(jù)。

六、主要經(jīng)驗(yàn)及做法

通過加強(qiáng)我單位預(yù)算績效管理工作，使各部室牢固樹立“講績效、重績效、用績效”的觀念，進(jìn)一步完善績效評價結(jié)果運(yùn)用機(jī)制，將評價結(jié)果作為申報以后年度預(yù)算的重要依據(jù)，發(fā)揮績效評價工作的應(yīng)有作用。

（一）重視預(yù)算執(zhí)行。一是為保證預(yù)算資金使用效益，對所有項(xiàng)目資金實(shí)行從申報到執(zhí)行結(jié)束的全過程管理；二是建立考核評價機(jī)制，將預(yù)算執(zhí)行進(jìn)度納入對各單位的責(zé)任目標(biāo)考核中；三是不定期召開預(yù)算執(zhí)行進(jìn)度通報會，分析預(yù)算執(zhí)行中存在的問題，對項(xiàng)目資金結(jié)余原因進(jìn)行逐項(xiàng)分析，加快項(xiàng)目預(yù)算執(zhí)行。

（二）提高項(xiàng)目執(zhí)行質(zhì)量。經(jīng)費(fèi)下達(dá)后，及時制定項(xiàng)目實(shí)施方案，明晰經(jīng)費(fèi)使用內(nèi)容和范圍，督促各項(xiàng)目單位加快經(jīng)費(fèi)執(zhí)行進(jìn)度。涉及物資采購的，提前組織專家論證并提出設(shè)備、物資參數(shù)，一旦經(jīng)費(fèi)下達(dá)就可立即進(jìn)入政府采購程序，加快了采購進(jìn)度。

（三）落實(shí)資金監(jiān)管。我臺嚴(yán)格落實(shí)規(guī)范財務(wù)運(yùn)行機(jī)制、健全內(nèi)部控制機(jī)制、強(qiáng)化監(jiān)督檢查機(jī)制、落實(shí)責(zé)任追究機(jī)制，確保資金使用安全有效。

（四）逐步規(guī)范績效評價工作。2022年，我單位進(jìn)一步加強(qiáng)績效管理，強(qiáng)化支出責(zé)任，提升財政資金使用效益，對所有2022年縣級財政安排的項(xiàng)目資金開展了績效自評。

七、其他需說明的情況

無需要說明的情況。