一、部門基本情況

（一）部門概況

龍陵縣殘疾人聯(lián)合會列群團機構(gòu)序列，為正科級單位。是經(jīng)縣委、縣政府批準(zhǔn)和國家法律確認(rèn)的將殘疾人自身代表組織、社會福利團體和事業(yè)管理機構(gòu)融為一體的殘疾人事業(yè)團體，依照《中國殘疾人聯(lián)合會章程》具有“代表、服務(wù)、管理”職能。縣殘聯(lián)由縣政府領(lǐng)導(dǎo)，業(yè)務(wù)上接受市殘聯(lián)及有關(guān)部門對口指導(dǎo)，與鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）殘聯(lián)建立業(yè)務(wù)關(guān)系。縣殘聯(lián)主席由一名副縣長擔(dān)任，副主席由有關(guān)委、辦、局領(lǐng)導(dǎo)和殘疾人代表組成；執(zhí)行理事會在本屆主席團領(lǐng)導(dǎo)下工作。龍陵縣人民政府殘疾人工作委員會辦公室設(shè)在縣殘聯(lián)，負(fù)責(zé)殘工委日常工作。2022年末內(nèi)設(shè)1個綜合股、1個內(nèi)設(shè)機構(gòu)（龍陵縣殘疾人綜合服務(wù)中心），有人員編制8個。其中：行政編制6人，事業(yè)編制2人；年末在職在編實有人數(shù)7人，其中行政人員5人，機關(guān)工勤人員1人，事業(yè)人員1人。

（二）部門績效目標(biāo)的設(shè)立情況

根據(jù)《龍陵縣殘疾人聯(lián)合會2022年部門工作要點》，按照《中國殘疾人聯(lián)合會章程》，在縣委、縣政府的領(lǐng)導(dǎo)下，在市殘聯(lián)的指導(dǎo)下開展工作，發(fā)展龍陵縣殘疾人事業(yè)，聽取殘疾人意見，反映殘疾人需求，維護殘疾人權(quán)益，為殘疾人服務(wù)。團結(jié)、教育殘疾人遵守法律，履行應(yīng)盡的職責(zé)和義務(wù)，發(fā)揚樂觀進取精神，樹立自尊、自信、自強、自立的社會主義核心價值觀，為社會主義現(xiàn)代化建設(shè)貢獻力量。弘揚人道主義，宣傳殘疾人事業(yè)，溝通政府、社會與殘疾人之間的聯(lián)系，動員社會理解、尊重、關(guān)心和幫助殘疾人。開展殘疾人康復(fù)、教育、勞動就業(yè)、扶貧、文化、體育、用品用具供應(yīng)、福利、社會服務(wù)、無障礙設(shè)施和殘疾預(yù)防等工作，創(chuàng)造良好的服務(wù)環(huán)境和條件，扶助殘疾人平等參與社會生活。整理歸納出2022年龍陵縣殘聯(lián)重點項目績效目標(biāo)。

（三）部門整體收支情況

2022年龍陵縣殘疾人聯(lián)合會總收入847.77萬元，其中：一般公共預(yù)算財政撥款收入803.88萬元，占總收入的94.82%；政府性基金預(yù)算財政撥款收入43.89萬元，占總收入的5.18%。總支出847.77萬元，其中：基本支出119.67萬元，占總支出的14.12%，項目支出728.10萬元，占總支出的85.88%。本年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余指標(biāo)不列入本年收入。

（四）部門預(yù)算管理制度建設(shè)情況

為進一步加強績效管理水平，強化支出責(zé)任，提升財政資金使用效益，我單位完善了《龍陵縣殘疾人聯(lián)合會預(yù)算管理制度》。財務(wù)支出管理嚴(yán)格依法依規(guī)依程序，努力做到公開、公平、公正。在嚴(yán)格執(zhí)行國家、省、市、縣財政有關(guān)法律法規(guī)的同時，明確了經(jīng)費審批權(quán)限及程序、經(jīng)費預(yù)算管理、財務(wù)經(jīng)費管理、資產(chǎn)購置與處置、財務(wù)監(jiān)督，開展公用經(jīng)費使用監(jiān)督，相關(guān)制度規(guī)定執(zhí)行到位。

二、績效自評工作情況

（一）績效自評目的

本次績效評價的目的是為了全面分析和綜合評價我單位財政預(yù)算資金的使用管理情況，為切實提高財政資金使用效益，強化預(yù)算支出的責(zé)任和效率提供參考依據(jù)。

（二）自評組織過程

按照縣財政局績效評價要求，我單位財務(wù)人員在自評的基礎(chǔ)上，查閱相關(guān)文件資料和財務(wù)憑證，對收集資料進行定量定性分析，綜合評議后形成評價結(jié)論，出具績效評價報告。

三、評價情況分析及綜合評價結(jié)論

2022年，根據(jù)年初工作規(guī)劃和重點性工作，圍繞縣委、縣政府工作總體部署，積極履職，強化管理，較好的完成了年度工作目標(biāo)。通過加強預(yù)算收支管理，不斷建立健全內(nèi)部管理制度，梳理內(nèi)部管理流程，部門整體支出管理情況得到提升。

（一）投入情況分析

縣殘聯(lián)2022年設(shè)立的績效目標(biāo)符合國家法律法規(guī)、國民經(jīng)濟和社會發(fā)展總體規(guī)劃，符合部門“三定”方案確定的職能職責(zé)，符合部門中長期實施規(guī)劃。績效指標(biāo)清晰、可量化，與部門年度的任務(wù)數(shù)相對應(yīng)，與2022年預(yù)算資金相匹配。預(yù)算配置科學(xué)合理，預(yù)算執(zhí)行積極有效，預(yù)算管理透明規(guī)范，資產(chǎn)管理安全高效，職責(zé)履行目標(biāo)完成、質(zhì)量達標(biāo)，履職效益較好。2022年度縣殘聯(lián)嚴(yán)格執(zhí)行財經(jīng)制度和管理規(guī)定，按時完成預(yù)算執(zhí)行進度，嚴(yán)格控制、合理利用各項經(jīng)費，鼓勵合法合規(guī)的經(jīng)費開支，按要求進行預(yù)算管理，不斷完善資產(chǎn)管理制度，努力提高國有資產(chǎn)使用效益。“三公”經(jīng)費管理見成效，自評得分15分。

（二）過程情況分析

1.預(yù)算執(zhí)行：2022年總收入847.77萬元，其中：一般公共預(yù)算財政撥款收入803.88萬元，占總收入的94.82%；政府性基金預(yù)算財政撥款收入43.89萬元，占總收入的5.18%。總支出847.77萬元，其中：基本支出119.67萬元，占總支出的14.12%，項目支出728.10萬元，占總支出的85.88%。本年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余指標(biāo)不列入本年收入。

2.“三公”經(jīng)費支出總額2.94萬元，與上年持平。本年公務(wù)接待18批次，120人，支出資金0.94萬元，與上年持平；本年公務(wù)用車運行維護費支出2.00萬元，與上年持平。總體“三公”經(jīng)費與上年持平，主要原因是2022年縣殘聯(lián)厲行節(jié)約，嚴(yán)格執(zhí)行中央八項規(guī)定精神，嚴(yán)格公務(wù)接待及公務(wù)用車管理，單位厲行節(jié)約，大力壓縮行政運行成本。

3.預(yù)算管理：龍陵縣殘聯(lián)已制定《龍陵縣殘疾人聯(lián)合會內(nèi)部控制制度》、《龍陵縣殘疾人聯(lián)合會財務(wù)管理制度》、《龍陵縣殘疾人聯(lián)合會預(yù)算管理制度》等各項管理制度，管理制度健全、合法、合規(guī)、完整；預(yù)算資金支出符合部門預(yù)算批復(fù)的用途；按國家財經(jīng)法規(guī)和財務(wù)管理制度的規(guī)定使用；重大開支執(zhí)行“三重一大”集體決策程序；資金撥付有完整的審批程序和手續(xù)；基礎(chǔ)信息和會計資料真實、完整、準(zhǔn)確；預(yù)決算信息已按規(guī)定時限和內(nèi)容要求在龍陵縣人民政府網(wǎng)站公開。

4.資產(chǎn)管理：龍陵縣殘聯(lián)已制定《龍陵縣殘疾人聯(lián)合會固定資產(chǎn)管理制度》，制度合法、合規(guī)、完整；縣殘聯(lián)資產(chǎn)保存完整，資產(chǎn)配置未超標(biāo)準(zhǔn)，固定資產(chǎn)卡片與賬面相符，固定資產(chǎn)購置資料完整并及時歸檔，資產(chǎn)使用率為100.00%。

根據(jù)績效目標(biāo)，過程設(shè)定分值30分，自評得分30分。

（三）產(chǎn)出情況分析

龍陵縣殘聯(lián)基本上按質(zhì)按量完成了2022年職責(zé)工作和領(lǐng)導(dǎo)交辦的各種任務(wù)。產(chǎn)出設(shè)定分值30分，得分30分。

（四）效果情況分析

1.扎實推進殘疾人康復(fù)工作

堅持需求為導(dǎo)向貼心服務(wù)為宗旨，促進殘疾人精準(zhǔn)康復(fù)工作高質(zhì)量發(fā)展。一是適配助聽器160例；二是適配假肢129例；三是殘障兒童和成人康復(fù)項目實施服務(wù)救助29人；四是精神病提供服藥、住院補助65人；五是發(fā)放輪椅（普通輪椅、功能輪椅、電動輪椅）、拐杖、腋拐、坐便椅等輔助器具216件。

2.殘疾人教育工作健康發(fā)展

縣殘聯(lián)認(rèn)真貫徹落實《殘疾人教育條例》，配合教育等相關(guān)部門，加強殘疾人教育工作。一是全縣形成了肢殘兒童在各學(xué)校隨班就讀，盲、聾、啞、智障兒童在市關(guān)愛學(xué)校和縣特殊教育學(xué)校就讀的特殊教育格局。二是積極配合保山關(guān)愛學(xué)校和龍陵特教學(xué)校招生，目前，保山關(guān)愛學(xué)校、龍陵特教學(xué)校在冊學(xué)生223人，普通學(xué)校隨班就讀316人。三是及時啟動了殘疾人學(xué)生和貧困殘疾人子女助學(xué)的摸底統(tǒng)計工作，大力宣傳政策，確保殘疾學(xué)生和貧困殘疾人子女“上得起學(xué)”，共接收申請材料55份。

3.做好殘疾人創(chuàng)業(yè)就業(yè)幫扶

培訓(xùn)助力解困暖民心，殘疾人創(chuàng)業(yè)就業(yè)更加充分。一是對全縣70家按比例安排殘疾人就業(yè)單位進行年審，機關(guān)、企事業(yè)單位安置殘疾職工140人。二是新招殘疾人玉石雕刻關(guān)愛四班學(xué)員18名，其中龍陵籍14名。三是殘疾人玉雕關(guān)愛班學(xué)員已于7月份畢業(yè)，其中10名學(xué)生被評為云南玉雕師，12名學(xué)生與華盛玉雕創(chuàng)藝廠簽訂用工合同。四是組織參加省市級殘疾人技能比賽，并取得優(yōu)異成績。市級賽區(qū)獲得5個第一名，4個第二名，4個第三名；省級賽區(qū)獲得1個第一名，1個第三名。五是積極做好就業(yè)扶持項目，將對12戶自主創(chuàng)業(yè)戶和20戶個體創(chuàng)業(yè)戶進行補助，共補助14萬元。六是組織殘疾人石斛楓斗加工培訓(xùn)37人，家政服務(wù)培訓(xùn)21人，技能技術(shù)的培訓(xùn)讓殘疾朋友學(xué)到了實用技術(shù)知識，提升了其對就業(yè)和生活的自信心。

4.維護殘疾人合法權(quán)益，全力提升服務(wù)保障能力

牢固樹立“群眾利益無小事”的觀念，積極做好殘疾人來電來訪、疑難解答工作，及時處理，未出現(xiàn)殘疾人信訪重大問題和越級上訪。一是接待殘疾人來電來訪業(yè)務(wù)咨詢37人次，做到“件件有落實，事事有回音”；二是組織好殘疾人春節(jié)慰問活動，為全縣123戶（人）困難殘疾人送去慰問金和實物共計4.2萬元；三是實施特困臨時救助28人，補助3.2萬元。

5.突出文化引領(lǐng)，殘疾人文體生活更豐富

大力宣傳各級黨委政府和社會各界扶殘助殘實事好事和典型、殘疾人自強不息、奮力拼搏的事例，在《保山日報》刊載文章6篇，推送信息54條。推進殘疾人群眾性體育發(fā)展，挑選優(yōu)秀運動員備戰(zhàn)云南省第十二屆殘疾人運動會暨第六屆特殊奧林匹克運動會，龍陵縣共有14名殘疾人運動員及教練員代表參加田徑、游泳、盲人門球、聾人足球等項目，獲得5金8銀6銅的好成績。

總體來看，龍陵縣殘聯(lián)按計劃完成了2022年各項工作，取得了較好的社會效益，通過對服務(wù)對象進行滿意度調(diào)查，滿意度為100%。效果設(shè)定分值25分，自評得分25分。

龍陵殘聯(lián)最后自評得分100分。

四、存在的問題和整改情況

（一）各崗位對績效評價工作的重要性認(rèn)識有待進一步提高。

（二）項目支出績效評價指標(biāo)體系不完善，給考核評價及評分工作帶來一定的困難。

針對上述存在的問題，我單位已作出工作要求，加強對項目開展的可行性、必要性做好充分調(diào)研，依據(jù)實際情況做好經(jīng)費支出預(yù)算，制訂合理的項目實施計劃；項目實施前期，做好各項準(zhǔn)備工作；在實施階段，做好監(jiān)督，跟蹤管理；實施后及時總結(jié)自評。

五、績效自評結(jié)果應(yīng)用情況

通過績效自評工作的開展，縣殘聯(lián)將評價結(jié)果作為各項目改進管理和安排以后年度預(yù)算的重要依據(jù)，各項目針對自評中存在的問題及時進行調(diào)整管理方式，加強財務(wù)管理，完善管理辦法，切實提高項目管理水平、財政資金的使用效益和工作效率。

六、主要經(jīng)驗及做法

通過加強我單位預(yù)算績效管理工作，使各崗位牢固樹立“講績效、重績效、用績效”的觀念，進一步完善績效評價結(jié)果運用機制，將評價結(jié)果作為申報以后年度預(yù)算的重要依據(jù)，發(fā)揮績效評價工作的應(yīng)有作用。

（一）重視預(yù)算執(zhí)行。一是為保證預(yù)算資金使用效益，對所有項目資金實行從申報到執(zhí)行結(jié)束的全過程管理；二是建立考核評價機制，將預(yù)算執(zhí)行進度納入對各崗位的責(zé)任目標(biāo)考核中；三是不定期召開預(yù)算執(zhí)行進度通報會，分析預(yù)算執(zhí)行中存在的問題，對項目資金結(jié)余原因進行逐項分析，加快項目預(yù)算執(zhí)行。

（二）提高項目執(zhí)行質(zhì)量。經(jīng)費下達后，及時制定項目實施方案，明晰經(jīng)費使用內(nèi)容和范圍，督促各項目加快經(jīng)費執(zhí)行進度。涉及物資采購的，提前組織專家論證并提出設(shè)備、物資參數(shù)，一旦經(jīng)費下達就可立即進入政府采購程序，加快了采購進度。

（三）落實資金監(jiān)管。我單位嚴(yán)格落實規(guī)范財務(wù)運行機制、健全內(nèi)部控制機制、強化監(jiān)督檢查機制、落實責(zé)任追究機制，確保資金使用安全有效。

（四）逐步規(guī)范績效評價工作。2022年，我單位進一步加強績效管理 ，強化支出責(zé)任，提升財政資金使用效益，對所有2022年縣級財政安排的項目資金開展了績效自評。

七、其他需說明的情況

無