一、部門基本情況

（一）部門概況

中國共產(chǎn)黨龍陵縣委組織部是一級預(yù)算行政單位，內(nèi)設(shè)機構(gòu)10個，即辦公室、干部股、干部監(jiān)督股、組織股、遠(yuǎn)教辦、人才工作及干部教育股、公務(wù)員管理股、老干部股、機關(guān)工委、編辦。其主要職能是：一是認(rèn)真貫徹黨的路線、方針、政策，負(fù)責(zé)、研究和指導(dǎo)全縣黨組織特別是黨的基層組織建設(shè)。二是研究并提出列入縣管領(lǐng)導(dǎo)班子調(diào)整、配備的意見和建議；負(fù)責(zé)加強領(lǐng)導(dǎo)班子的思想作風(fēng)建設(shè)等。三是研究制定全縣干部隊伍建設(shè)的具體辦法和意見。四是負(fù)責(zé)全縣組織工作和干部工作的調(diào)研、檢查督促。五是管理黨員、縣管干部的申訴和來信來訪。六是宏觀管理全縣干部教育培訓(xùn)工作。七是負(fù)責(zé)全縣知識分子管理指導(dǎo)工作。八是制定縣管干部和參公管理人員考錄工作。九是指導(dǎo)全縣離退干部工作，宏觀指導(dǎo)全縣的干部、人事檔案管理工作。十是負(fù)責(zé)指導(dǎo)并做好全縣干部和黨內(nèi)統(tǒng)計工作。十一是檢查督促全縣各級黨組織貫徹民主集中制，堅持集體領(lǐng)導(dǎo)和組織生活的情況。十二是完成市委組織部和縣委交辦的其他工作任務(wù)。

（二）部門績效目標(biāo)的設(shè)立情況

2022年，中共龍陵縣委組織部堅持以習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想為指導(dǎo)，在縣委的正確領(lǐng)導(dǎo)和市委組織部的精心指導(dǎo)下，龍陵縣委組織部堅持圍繞中心、服務(wù)大局，守正創(chuàng)新、奮勇前進(jìn)，為龍陵高質(zhì)量跨越發(fā)展提供了堅強組織保障。一是開展全縣領(lǐng)導(dǎo)班子和領(lǐng)導(dǎo)干部綜合分析研判和推薦考察工作；二是開展黨的十九屆歷次全會精神和習(xí)近平總書記考察云南重要講話精神學(xué)習(xí)培訓(xùn)、脫貧攻堅干部教育培訓(xùn)、領(lǐng)導(dǎo)干部能力素質(zhì)綜合培訓(xùn)等多個培訓(xùn)班次；三是全面抓好公務(wù)員招錄、培訓(xùn)、管理等工作；四是抓好基層黨建“八個1批”工作（從機關(guān)事業(yè)單位選派1批優(yōu)秀村（社區(qū)）黨組織書記、打造1批集體經(jīng)濟富裕村、建設(shè)1批基層黨建示范點、創(chuàng)建1批規(guī)范化示范黨支部、建設(shè)1批“智慧黨建充電站”、抓好1批黨建重點項目建設(shè)、實施1批書記示范項目、推薦評選1批優(yōu)秀村（社區(qū)）黨支部書記）；五是抓好“萬名黨員進(jìn)黨校”培訓(xùn)工作；六是強化人才隊伍建設(shè)，加大人才培訓(xùn)培育力度，培育一批農(nóng)村實用技術(shù)人才；七是慰問離退休老干部、開展老干部讀書班等老干部活動。

（三）部門整體收支情況

2022年度收入合計7538096.68元。其中：財政撥款收入7460075.28元，占總收入98.96%；其他收入78021.4元，占總收入的1.04%。具體如下：一般公共服務(wù)支出收入6301348.05元，占總收入的83.6%；社會保障和就業(yè)支出資金收入958427.44元，占總收入的12.7%；衛(wèi)生健康支出收入278321.19元，占總收入的3.7%。2022年度支出合計8117410.2元。其中：財政撥款收入支出7460075.28元，占總支出的91.9%。其他收入支出657334.92元，占總支出的8.1%，具體如下：一般公共服務(wù)支出6880661.57元，占總支出的85%；社會保障和就業(yè)支出958427.44元，占總支出的12%；衛(wèi)生健康支出278321.19元，占總支出的3%。基本支出5319445.7元占總支出的71.3%，其中：人員經(jīng)費支出4724499.57元，日常公用經(jīng)費支出594946.13元。項目支出2140629.58元，占總支出的28.7%，主要用于辦公經(jīng)費705172.02元，郵電費28002.54元，差旅費200000元，維護(hù)費18000元，培訓(xùn)費639784元，對個人和家庭的補助177320元，“智慧黨建”設(shè)備安裝350000元。

（四）部門預(yù)算管理制度建設(shè)情況

我單位主要根據(jù)《中華人民共和國預(yù)算法》《中華人民共和國預(yù)算法實施條例》《國務(wù)院關(guān)于深化預(yù)算管理制度改革的決定》《中共中央國務(wù)院關(guān)于全面實施預(yù)算績效管理的意見》《龍陵縣財政局關(guān)于編制2023-2025年中期財政規(guī)劃和2023年部門預(yù)算的通知》等有關(guān)精神，結(jié)合我單位的工作實際進(jìn)行預(yù)算編制，沒有再另行制定部門預(yù)算管理制度。

二、績效自評工作情況

（一）績效自評目的

此次績效評價的目的是：嚴(yán)格落實預(yù)算法及省、市、縣績效管理工作的有關(guān)規(guī)定，進(jìn)一步規(guī)范財政資金的管理，強化財政支出績效理念，提升部門責(zé)任意識，提高資金使用效益，促進(jìn)媒體工作發(fā)展。我單位整體支出項目主要是在縣委的正確領(lǐng)導(dǎo)和市委組織部的精心指導(dǎo)下，龍堅持圍繞中心、服務(wù)大局，守正創(chuàng)新、奮勇前進(jìn)，為全縣高質(zhì)量跨越發(fā)展提供了堅強組織保障。

（二）自評組織過程

1.準(zhǔn)備階段（2022年3月10日——3月31日）

組織學(xué)習(xí)財政支出績效自評的相關(guān)規(guī)定，確定評價范圍和對象，明確評價的目的、內(nèi)容、任務(wù)、依據(jù)，掌握評價的時間和有關(guān)要求。

2.實施階段（2022年4月1日——11月30日）

下發(fā)績效自評工作通知，安排績效自評工作，制定評價指標(biāo)體系；組織項目自評并上報自評報告。

3.總結(jié)階段（2022年12月1日——12月31日）

總結(jié)評價工作經(jīng)驗，進(jìn)一步完善績效自評指標(biāo)體系，裝訂歸檔績效自評資料。公示績效自評報告，接受監(jiān)督檢查。

三、評價情況分析及綜合評價結(jié)論

（一）投入情況分析

我單位2022年部門整體績效目標(biāo)依據(jù)充分，符合客觀實際；部門依據(jù)整體目標(biāo)所設(shè)定的績效指標(biāo)清晰、細(xì)化、可衡量。2022年預(yù)算資金1131.92萬元，實際支付811.74萬元，預(yù)算執(zhí)行偏低原因為：因財政資金調(diào)度困難，所以預(yù)算執(zhí)行偏低。

（二）過程情況分析

我單位2022年整體支出在開展過程中嚴(yán)格按照支出管理辦法和資金使用制度，做到資金專款專用、獨立核算、無截留、擠占、挪用、虛列支出等情況發(fā)生。

（三）產(chǎn)出情況分析

效果情況分析

四、存在的問題和整改情況

2022年我單位科學(xué)有效地使用項目資金取得了較好的經(jīng)濟、社會效益，但還存在一些問題：個別項目預(yù)算績效目標(biāo)的設(shè)定以及資金使用率等還有不足；績效管理人員缺乏專業(yè)知識，容易在績效管理工作中管理不到位，對現(xiàn)行的預(yù)算績效管理不適應(yīng)；部門預(yù)算編制的科學(xué)化、精細(xì)化、精準(zhǔn)化還有待提高。

五、績效自評結(jié)果應(yīng)用情況

通過整體支出績效自評，一是增強了各項目單位的績效評價主體責(zé)任意識；二是制定了部門績效管理辦法及項目工作實施方案，建立了長效機制；三是促進(jìn)各單位規(guī)范使用項目資金；四是績效評價結(jié)果作為分配上級財政預(yù)算項目資金的重要依據(jù)。

六、主要經(jīng)驗及做法

（一）細(xì)化預(yù)算編制工作，認(rèn)真做好預(yù)算的編制。進(jìn)一步加強內(nèi)部預(yù)算管理意識，嚴(yán)格按照預(yù)算編制的相關(guān)制度和要求進(jìn)行預(yù)算編制；全面編制預(yù)算項目，優(yōu)先保障固定性的、相對剛性的費用支出項目，進(jìn)一步提高預(yù)算編制的科學(xué)性、嚴(yán)謹(jǐn)性和可控性。

（二）加強財務(wù)管理，嚴(yán)格財務(wù)審核。在費用報賬支付時，按照預(yù)算規(guī)定的費用項目和用途進(jìn)行資金使用審核、列報支付、財務(wù)核算，杜絕超支現(xiàn)象的發(fā)生。

七、其他需說明的情況

除上述報告中所提事項外無其他需說明的情況。

                                                 中國共產(chǎn)黨龍陵縣委員會組織部

                                                                2023年4月26日