一、部門基本情況

（一）部門概況。

1．主要職能。

一是根據《中華人民共和國檔案法》《云南省檔案條例》等法律法規的規定，制定檔案收集范圍細則，接收、征集對國家和社會具有保存利用價值的檔案、資料。

二是對館藏檔案進行規范化整理、科學化管理和安全保管，并對破損檔案進行修復、復制和搶救，維護檔案的完整與安全。

三是開發館藏檔案信息資源，依法向社會各界提供檔案、資料的查借閱利用服務。

四是按照檔案信息化標準，組織實施館藏檔案數字化工作，實現全縣數字檔案資源共享。

五是配合檔案行政主管部門開展檔案宣傳、檔案培訓、檔案保護與現代化管理技術研究等工作，負責檔案專業技術職務評聘有關工作。

六是會同主辦單位對涉及全縣重大經濟、政治、文化等重大活動文件材料的收集、整理、歸檔。

七是完成縣委、縣人民政府交辦的其他任務。

機構情況，包括當年變動情況及原因。

龍陵縣檔案館由縣政府直屬事業單位調整為縣委辦所屬事業單位，機構級別由正科級調整為副科級，事業編制7名，副科級領導職數1名（館長），股級領導職數1名（副館長）。

人員情況，包括當年變動情況及原因。

龍陵縣檔案館事業編制7人。根據《中共龍陵縣委機構編辦委員會辦公室關于有關單位機構編制事項的通知》的通知（龍機編辦發〔2022〕65 號）文件要求，龍陵縣檔案館由縣政府直屬事業單位調整為縣委辦所屬事業單位。2022年初在職人數8人，年末在職8人，其中機關工勤人員1人，事業人員7人。

（二）部門績效目標的設立情況

一是抓好干部培訓和學習工作。二是抓好課題科研工作。三是抓好檔案建設工作。四是抓好管理和服務工作。五是抓好黨風廉政建設工作。六是扎實開展各項常規工作。

（三）部門整體收支情況

1.2022年度收入146.07萬元，其中，財政撥款收入為135.76萬元，占本年收入的92.94%；其他收入10.31萬元，占本年收入的7.06%。

2.2022年度支出145.08萬元，其中，財政撥款支出為135.76萬元，占本年支出的93.57%；其他資金支出9.33萬元，占本年支出的6.43%。

（四）部門預算管理制度建設情況

為加強預算管理、規范財務行為而制定的管理制度健全完整，單位使用預算資金符合相關的預算財務管理制度的規定，嚴格按照政府信息公開有關規定公開相關預決算信息；加強資產管理、規范資產管理行為而制定的管理制度健全完整，資產保存完整、使用合規、配置合理、處置規范、收入及時足額上繳。

二、績效自評工作情況

（一）績效自評目的

運用一定的量化指標及評價標準，通過單位履行職能所確定的績效目標的實現程度，為實現目標所安排預算的執行結果進行綜合性評價，了解資金使用是否達到了預期目標、資金管理是否規范、資金使用是否有效，檢驗資金支出效率和效果，分析存在的問題及原因，及時總結經驗，改進管理措施，不斷增強和落實績效管理責任，完善工作機制，有效提高資金管理水平和使用效益，牢固樹立“講績效、重績效、用績效”的績效管理理念。

（二）自評組織過程

1.準備階段

組織學習財政支出績效自評的相關規定，確定評價范圍和對象，明確評價的目的、內容、任務、依據，掌握評價的時間和有關要求。

2.實施階段

開展安排績效自評工作，制定評價指標體系，對項目進行自評，上報財政局審核。

3.總結階段

總結評價工作經驗，進一步完善績效自評指標體系，接受監督檢查。

三、評價情況分析及綜合評價結論

（一）投入情況分析

龍陵縣檔案館2022年度收入146.07萬元，其中，財政撥款收入為135.76萬元，其他收入10.31萬元。

（二）過程情況分析

嚴格預算執行，按照縣財政要求有計劃完成資金支付進度，2022年全年預算執行率達73%。進一步健全預算管理制度，并嚴格按照預算管理制度編制、申報、管理預算資金，實行收支兩條線管理，做到預算管理公開化。規范資產管理，對固定資產的采購、使用、處置、管理工作進行了規范，實現了資產管理信息化。

（三）產出情況分析

（1）產出指標完成情況分析。

①數量指標

一是對鄉鎮及部門進行檔案行政檢查，此項分值7分，經考評，我單位2022年度實際完成對20個單位進行檔案行政檢查，根據評分細則，自評得7分。二是對鄉鎮及部門進行檔案管理業務培訓，此項分值5分，經考評，我單位2022對鄉鎮及部門進行檔案管理業務培訓為40余次，根據評分細則，自評得5分；三是對社會進行檔案知識宣傳活動，此項分值5分，經考評，我單位2022年度對社會進行檔案知識宣傳活動1次，根據評分細則，自評得5分。

②質量指標

2022年檔案館對各部門及鄉鎮檔案業務指導到位，此項分值6分，經考評，我單位2022年度對各部門及鄉鎮檔案業務指導到位，根據評分細則，自評得6分。

③時效指標

一是各個單位的檔案得到規范整理，此項分值5分，經考評，各個單位的檔案得到規范整理，根據評分細則，自評得5分。二是提高了各級部門和廣大干部群眾的檔案意識和檔案法治觀念，此項分值4分，經考評，各級部門和廣大干部群眾的檔案意識和檔案法治觀念得到了提高，根據評分細則，自評得4分；三是全面完成了龍陵縣脫貧攻堅檔案接收進館工作，此項分值4分，經考評，2022年全面完成了龍陵縣脫貧攻堅檔案接收進館工作，根據評分細則，自評得4分.

④成本指標

三公經費控制率，此項分值4分，經考評，我單位2022年度實際完成控制率為100%，根據評分細則，自評得4分。

效益指標完成情況分析。

①社會效益指標

一是提高服務能力，推進檔案利用體系建設，此項分值9分，經考評，由于資金問題，我單位2022年度未能全面推進檔案利用體系建設，根據評分細則，自評得6分；二是提升優質服務，推進檔案數字化建設，此項分值8分，經考評，由于資金問題，我單位2022年度未能全面推進檔案數字化建設，根據評分細則，自評得7分；

②可持續影響指標

一是檔案查閱利用服務水平提升，此項分值8分，經考評，由于資金問題，我單位2022年度檔案查閱利用服務水平未能得到更好地提升，根據評分細則，自評得7分；二是全面實現檔案數字化建設，此項分值5分，經考評，我單位2022年度全面實現檔案數字化建設，根據評分細則，自評得5分.

滿意度指標完成情況分析。

一是廣大干部群眾滿意度，此項分值5分，經考評，2021年度服務對象滿意度達到95％，根據評分細則，自評得6分；二是各級部門滿意度，此項分值5分，經考評，2021年度各級部門滿意度達到95％，根據評分細則，自評得5分.

效果情況分析

一是完成到期應進館檔案接收存續全宗47個，完成率75.8％。二是加強業務指導，嚴把質量關。組件2個業務指導組，采取線上線下齊頭并進的方式，線上暢通業務交流微信群、電話等交流渠道，發規范、展樣板、指問題、解疑問，解決檔案整理“堵點”問題；線下采取集中式培訓與分散培訓方式，通過“面對面”“手把手”現場指導、現場教學、現場解決，做到了全程跟進，確保了到期檔案質量符合進館要求。三是完成到期檔案移交進館業務培訓80余人次，做到統籌協調，穩步推進。

四、存在的問題和整改情況

存在問題：一是相關股（室）對績效評價工作的重要性認識有待進一步提高。二是項目支出績效評價指標體系不完善，給考核評價及評分工作帶來一定的困難。

整改情況：一是要加強對項目開展的可行性、必要性做好充分調研，依據實際情況做好經費支出預算，制訂合理的項目實施計劃。項目實施前期，做好各項準備工作，在實施階段，做好監督，跟蹤管理；實施后及時總結自評。二是完善體制機制，切實強化制度保障。結合部門實際，制定了財務管理相關制度，為進一步規范專項資金管理提供了有力依據。三是規范資金管理，做到?？顚Ｓ?。根據財務管理相關規定，結合部門業務工作，嚴格審批每一筆專項資金支出，堅決杜絕滯留、截留、擠占、挪用虛列支出等現象發生。四是明確目標，細化責任。根據資金用途和項目的目標任務，將具體任務落實到相關股室，責任到人。

五、績效自評結果應用

通過部門整體支出績效自評，一是增強了本單位的績效評價主體責任意識；二是制定了部門績效管理辦法，建立了長效機制；三是促進本單位規范使用資金；四是績效評價結果作為分配上級財政預算資金的重要依據。

六、主要經驗及做法

（一）高度重視績效管理工作。成立績效評價工作機構，有計劃有步驟的實施績效評價。

（二）加強預算執行管理。掌握資金使用進度，通報預算執行進度，并對做好預算管理工作提出具體要求。

（三）不斷完善預算管理制度，根據新形勢和新要求，結合相關法律法規規定和本單位實際，制定完善本單位的預算管理制度和財務管理制度。

（四）強化預算管理制度，將績效管理貫穿于預算編制、執行、決算等環節。

七、其他需說明的情況

我單位無其他需要說明的問題。