一、部門基本情況

（一）部門概況

1.機(jī)構(gòu)情況

納入中國共產(chǎn)黨龍陵縣委員會(huì)黨史地方志辦公室2022年度部門決算編報(bào)的單位共1個(gè)。其中：參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位1個(gè)，事業(yè)單位0個(gè)，其他單位0個(gè)。

2.基本職能

負(fù)責(zé)龍陵縣中共黨史資料及地方黨史文獻(xiàn)的征集、研究工作，編纂出版發(fā)行《龍陵年鑒》《中共龍陵縣委執(zhí)政紀(jì)要》《龍陵縣志》等書籍，完成省、市史志部門交辦的黨史、地方志刊物撰稿任務(wù)及縣委、縣政府和上級主管部門安排的其它工作。

3.年末機(jī)構(gòu)人員情況

中國共產(chǎn)黨龍陵縣委員會(huì)黨史地方志辦公室為參照公務(wù)員管理的事業(yè)單位，正科級，內(nèi)設(shè)3個(gè)股室，分別是綜合股、黨史股、方志股。核定編制人數(shù)5人，2022年在職人數(shù)5人。

部門績效目標(biāo)的設(shè)立情況

1.預(yù)算配置科學(xué)，基本支出足額保障，確保重點(diǎn)支出安排，嚴(yán)格控制“三公經(jīng)費(fèi)”支出。

2.預(yù)算執(zhí)行有效，嚴(yán)格預(yù)算執(zhí)行，各項(xiàng)工作良好運(yùn)轉(zhuǎn)。

3.預(yù)算管理規(guī)范，管理制度健全，信息公開完整。

4.做好史志編研工作，編纂出版《龍陵年鑒2022》《中共龍陵縣委執(zhí)政紀(jì)要2021》，全面客觀反映龍陵縣自然、政治、經(jīng)濟(jì)、文化和社會(huì)各方面發(fā)展變化，上報(bào)省、市年鑒入稿部分。

5.推進(jìn)黨史資料征編，進(jìn)一步挖掘整理黨史資料，完成5個(gè)黨史課題的研究，發(fā)揮史志部門“存史、資政、育人”作用，積極開展黨史宣教，贈(zèng)送史志書籍。

部門整體收支情況

本年度收入126.84萬元，其中，財(cái)政撥款收入為126.84萬元，占本年收入的100.00%；支出134.79萬元，其中，財(cái)政撥款支出為126.84萬元，占本年支出的94.10%。其中按支出性質(zhì)分基本支出125.73萬元，占本年支出93.28%，項(xiàng)目支出9.06萬元，占本年支出6.72%；按支出經(jīng)濟(jì)分類工資福利支出93.49萬元，占本年支出69.36%，商品服務(wù)支出19.50萬元，占本年支出14.47%，對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助21.80萬元，占本年支出16.17%。

部門預(yù)算管理制度建設(shè)情況

嚴(yán)格遵守《中華人民共和國會(huì)計(jì)法》《中華人民共和國預(yù)算法》《行政單位財(cái)務(wù)規(guī)則》等法律規(guī)則，部門全體干部職工認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神及其實(shí)施細(xì)則的規(guī)定，建立健全《中共龍陵縣委史志辦財(cái)務(wù)管理制度》《龍陵縣委史志辦公務(wù)接待制度》《龍陵縣委史志辦差旅費(fèi)報(bào)銷管理制度》等規(guī)章制度，推行厲行節(jié)約、反對浪費(fèi)的工作制度化、規(guī)范化、程序化，嚴(yán)格使用財(cái)政資金。

二、績效自評工作情況

（一）績效自評目的

一是通過績效目標(biāo)的設(shè)置情況、資金使用情況、項(xiàng)目實(shí)施管理情況，項(xiàng)目績效自我評價(jià)情況，了解單位財(cái)政資金使用是否達(dá)到了預(yù)期目標(biāo)、資金管理是否規(guī)范，資金使用是否合理有效，檢驗(yàn)資金的使用效果，分析存在的問題及原因，及時(shí)總結(jié)經(jīng)驗(yàn)，提出改善措施，不斷增強(qiáng)和落實(shí)績效管理責(zé)任，完善工作機(jī)制。二是通過績效評價(jià)，評價(jià)部門整體和項(xiàng)目財(cái)務(wù)支出情況，檢驗(yàn)資金支出安排的科學(xué)性、合理性和合規(guī)性，有效提高資金管理水平和使用效益，并為以后年度的預(yù)算支出提供依據(jù)。

自評組織過程

1.準(zhǔn)備階段

組織學(xué)習(xí)財(cái)政支出績效自評的相關(guān)規(guī)定，確定評價(jià)范圍和對象，明確評價(jià)的目的、內(nèi)容、任務(wù)、依據(jù)，掌握評價(jià)的時(shí)間和有關(guān)要求。

2.實(shí)施階段

開展安排績效自評工作，收集查閱與績效自評相關(guān)資料，制定評價(jià)指標(biāo)體系，對部門整體支出和項(xiàng)目進(jìn)行自評，上報(bào)財(cái)政局審核。

3.總結(jié)階段

總結(jié)評價(jià)工作經(jīng)驗(yàn)，進(jìn)一步完善績效自評指標(biāo)體系，接受監(jiān)督檢查。

三、評價(jià)情況分析及綜合評價(jià)結(jié)論

（一）投入情況分析

2022年預(yù)算收入152.51萬元，決算支出134.79萬元，其中基本支出125.73萬元，占93.28%，項(xiàng)目支出9.01萬元，占6.72%。支出按經(jīng)濟(jì)分類分工資福利支出93.49萬元，占69.36%，商品和服務(wù)支出19.50萬元，14.47%，個(gè)人和家庭的補(bǔ)助21.80萬元，占16.17%，保障了縣委史志辦2022年干部職工工資及單位正常開展各項(xiàng)工作經(jīng)費(fèi)。

（二）過程情況分析

嚴(yán)格預(yù)算執(zhí)行，按照縣財(cái)政要求有計(jì)劃完成資金支付進(jìn)度，2022年全年預(yù)算執(zhí)行率達(dá)88.38%。進(jìn)一步健全預(yù)算管理制度，并嚴(yán)格按照預(yù)算管理制度編制、申報(bào)、管理預(yù)算資金，實(shí)行收支兩條線管理，做到預(yù)算管理公開化。規(guī)范資產(chǎn)管理，對固定資產(chǎn)的采購、使用、處置、管理工作進(jìn)行了規(guī)范，實(shí)現(xiàn)了資產(chǎn)管理信息化。

產(chǎn)出情況分析

一是提升史志工作影響力。全面推進(jìn)黨史地方志“征、編、研、宣、審”各項(xiàng)工作。《龍陵年鑒》《中共龍陵縣委執(zhí)政紀(jì)要》編纂不斷線，堅(jiān)持一年一鑒、一年一卷。全面客觀反映龍陵縣自然、政治、經(jīng)濟(jì)、文化和社會(huì)各方面的發(fā)展變化，彩頁部分突出反映年度特色、地方特色，為推動(dòng)全縣經(jīng)濟(jì)持續(xù)健康發(fā)展和社會(huì)和諧穩(wěn)定提供信息服務(wù)。同時(shí)編撰上報(bào)省年鑒、保山年鑒入編稿件；結(jié)合龍陵實(shí)際收集、編纂《龍陵縣疫情防控資料匯編》《龍陵縣歷次黨代會(huì)資料匯編》《朱家璧傳》《龍陵縣脫貧攻堅(jiān)大事記》《龍陵縣“紀(jì)錄小康工程”大事記》等。積極指導(dǎo)推進(jìn)部門志、鄉(xiāng)鎮(zhèn)志編修工作。為《龍陵縣檢察志》《龍陵工會(huì)志》《碧寨鄉(xiāng)志》《龍陵紀(jì)檢監(jiān)察志》《龍陵縣第三中學(xué)校史》《龍陵縣棚改工作實(shí)錄》編纂提供業(yè)務(wù)指導(dǎo)，認(rèn)真審核把關(guān)。其中，《龍陵縣檢察志》已出版發(fā)行，《龍陵縣工會(huì)志》送出版社編審、排版準(zhǔn)備出版印刷。

二是黨史編研提質(zhì)增效。穩(wěn)步推進(jìn)黨史專題資料征編工作，挖掘、整理黨史資料，完成5個(gè)黨史課題研究，切實(shí)反映1978—2012年期間龍陵認(rèn)真貫徹落實(shí)黨的改革開放政策，開展工作的全過程，重點(diǎn)反映主要?dú)v程、成就和經(jīng)驗(yàn)，為編寫《中國共產(chǎn)黨龍陵歷史》（第二卷）奠定堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)。

三是發(fā)揮史志宣教作用。以編史修志、用史用志為抓手，記錄好闡釋好黨奮斗重大成就和歷史經(jīng)驗(yàn)，講好龍陵黨史故事、歷史故事，增強(qiáng)黨史宣教的感染力、吸引力，守好“紅色根脈”“史志陣地”。通過開展黨史宣傳“七進(jìn)”活動(dòng)、贈(zèng)閱黨史地方志書籍、革命遺址保護(hù)項(xiàng)目的申報(bào)、黨的十九屆六中全會(huì)、黨的二十大精神和《習(xí)近平談治國理政》第四卷宣講等，讓黨的創(chuàng)新理論“飛入尋常百姓家”，配合相關(guān)部門努力打造紅色革命教育基地、紅色美麗村莊，教育廣大群眾學(xué)黨史、知黨情、頌黨恩、跟黨走。2022年，向各單位、村社區(qū)贈(zèng)閱《龍陵年鑒（2021）》《中共龍陵縣委執(zhí)政紀(jì)要（2020）》《龍陵縣志（1978—2005）》等史志書籍286冊，進(jìn)一步增強(qiáng)了史志宣傳教育的溫度和深度，推動(dòng)了史志宣教的社會(huì)化。2022年上報(bào)史志信息簡報(bào)40余篇，被保山新聞網(wǎng)、保山市紀(jì)檢監(jiān)察網(wǎng)、縣級等媒體采用34條次?！洱埩昴觇b（2019）》被評為“云南省第二輪修志工作優(yōu)秀成果”。2022年，縣委史志辦被表彰為“云南省第二輪修志工作優(yōu)秀集體”，1名同志獲評“云南省黨史系統(tǒng)先進(jìn)個(gè)人”，2名同志獲評“云南省第二輪修志工作優(yōu)秀個(gè)人”。

效果情況分析

結(jié)合部門預(yù)算、績效目標(biāo)、實(shí)際完成情況對比分析及項(xiàng)目開展的自評情況，我部門自評分為96分，自評為優(yōu)秀。在2022年，我部門整體支出情況良好，資金使用規(guī)范，管理制度健全，預(yù)算信息公開及時(shí)完整，資產(chǎn)管理使用規(guī)范，為機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、履行職責(zé)職能和完成各項(xiàng)工作任務(wù)起到重要支撐作用，實(shí)現(xiàn)了部門預(yù)算整體績效目標(biāo)，財(cái)政資金使用效果良好。

存在的問題和整改情況

存在問題

1.項(xiàng)目資金支出進(jìn)度緩慢。2022年項(xiàng)目資金預(yù)算支出45.00萬元，因財(cái)政較為困難，實(shí)際僅支付1.11萬元。

2.對績效評價(jià)工作認(rèn)識(shí)不夠，經(jīng)驗(yàn)不足，申報(bào)的部分績效指標(biāo)不夠明確、可衡量性不高。

（二）整改措施

1.按照縣財(cái)政要求，認(rèn)真編制年初部門預(yù)算，將未支付資金納入下年預(yù)算中，充分發(fā)揮厲行節(jié)約、勤儉辦事的精神，將每筆資金花在刀刃上，同時(shí)做好資金支付計(jì)劃，積極向單位領(lǐng)導(dǎo)報(bào)告，與縣財(cái)政進(jìn)行協(xié)調(diào)，爭取將資金支付完畢。

2.進(jìn)一步加強(qiáng)對相關(guān)業(yè)務(wù)的學(xué)習(xí)，加強(qiáng)與財(cái)政部門的溝通對接，在財(cái)政部門的指導(dǎo)下科學(xué)進(jìn)行績效目標(biāo)編制，將全面工作任務(wù)細(xì)化為具體的工作目標(biāo)，并盡量制定清晰、可衡量的績效指標(biāo)。

五、績效自評結(jié)果應(yīng)用情況

1.針對本部門績效自評中存在的問題，增強(qiáng)單位的績效評價(jià)主體責(zé)任意識(shí)，制定部門績效管理辦法及項(xiàng)目工作實(shí)施方案，及時(shí)調(diào)整和優(yōu)化本部門后續(xù)項(xiàng)目和以后年度預(yù)算支出的方向和結(jié)構(gòu)，合理配置資源，加強(qiáng)財(cái)務(wù)管理，切實(shí)提高項(xiàng)目管理水平、財(cái)政資金使用效益和部門工作效率。

2.建立激勵(lì)與約束機(jī)制，強(qiáng)化評價(jià)結(jié)果在項(xiàng)目申報(bào)和預(yù)算編制中的有效應(yīng)用。

六、主要經(jīng)驗(yàn)及做法

1.在部門預(yù)算的調(diào)整、資金的下達(dá)、部門預(yù)算的執(zhí)行及項(xiàng)目后期的績效評價(jià)過程中，凡屬于“三重一大”的事項(xiàng)均通過集體研究通過。

2.在部門預(yù)算的執(zhí)行過程中，高度重視預(yù)算的執(zhí)行及執(zhí)行過程對資金使用的監(jiān)督和指導(dǎo)，確保項(xiàng)目資金使用合理、合規(guī)。

3.強(qiáng)化預(yù)算管理制度，將績效管理貫穿于預(yù)算編制、執(zhí)行、決算等環(huán)節(jié)。

七、其他需說明的情況

無。