為貫徹落實全面實施績效管理精神，強化各單位預算績效管理責任，根據《龍陵縣財政局關于2022年度縣級部門整體支出和項目支出績效自評及財政績效評價有關事項的通知》（龍財預〔2023〕82號）的文件要求，中心對2022年度龍陵縣融媒體中心認真開展部門整體支出績效自評，現對部門整體支出績效自評報告如下：

一、部門基本情況

（一）部門概況

1.主要職能。

一是貫徹落實黨的新聞宣傳方針政策，宣傳黨的理論、路線和各項方針政策，發揮黨委和政府的喉舌作用，為全縣經濟社會發展提供輿論支持；二是圍繞縣委、縣人民政府中心工作，組織開展新聞宣傳和重大宣傳報道活動，研究新聞宣傳工作中的重大問題，把握正確輿論導向，發揮輿論監督作用；三是承擔全縣對內、對外宣傳工作的計劃與實；四是承擔全縣新聞通聯工作，抓好宣傳陣地和人才隊伍建設，做好新聞工作者的思想政治工作；五是承擔融媒體技術的運用推廣和開發利用工作；六是組織制訂并實施融媒體相關產業發展規劃；七是完成縣委、縣人民政府交辦的其他任務。

因機構改革，根據龍辦發〔2019〕59號文件規定，龍陵縣融媒體中心是中共龍陵縣委直屬的公益二類財政全額撥款事業單位，為正科級，歸口縣委宣傳部管理。保留電臺、電視臺名稱和呼號。單位內設機構有6個，分別是辦公室、新聞采訪部、欄目策劃部、新媒體部、產業發展部、技術保障部。

2. 人員情況。

龍陵縣融媒體中心事業編制27名。正科級領導職數1名：主任1名（在職不在編，不占用單位編制）；副科級領導職數3名：副主任3名；內設機構領導職數6名。現實有領導班子1正3副：正科級1名，副科級3名。有二級班子領導5名。實有在編人員26人，其中：中心主任為公務員1人，不占單位編制。事業編26人，年末實有在職人員比上年增加3人。

2022年人員變動情況：根據龍辦發〔2019年〕59號文件規定，核定我單位編制數為27人。2022年末在職人員26人，依據龍人社發〔2022〕158號文件，新招錄3人。

（二）部門績效目標的設立情況

根據龍陵縣融媒體中心的部門工作職責，結合圍繞縣委、縣政府中心工作開展新聞宣傳報道職能職責，整理歸納出2022年龍陵縣融媒體中心的整體支出績效目標包括四個方面：一是強化輿論引導，全媒體宣傳“有力度”。二是提升記者“四力”，新聞宣傳“有溫度”。三是新媒體發稿“有速度”。四是廣播電視安全播出“有進度”。

（三）部門整體收支情況

1.2022年本單位收入總計380.94萬元，其中：一般公共預算財政撥款收入為377.87萬元，其他收入3.07萬元。一般公共預算財政撥款收入占收入比重的99.19%，其他收入占收入比重0.81%。其中：基本收入291.75萬元，占總收入比重的76.59%；項目收入89.19萬元，占總收入比重的23.41%。一般公共預算財政撥款收入377.87萬元，占總收入比重的99.19%；其中：一般公共服務支出收入1.22萬元，占總收入比重的0.32%；文化旅游體育與傳媒支出收入327.24萬元，占總收入比重的85.90%；社會保障和就業支出收入30.09萬元，占總收入比重的7.90%；衛生健康支出收入19.33萬元，占總收入比重的5.07%。其他收入.307萬元，其他收入占收入比重0.81%。

2.2022年本單位支出總計384.84萬元，按支出性質，其中基本支出295.65萬元，占總支出比重的76.82%；項目支出89.19萬元，占總支出比重的23.18%。按經濟分類支出，工資福利支出272.30萬元，占總支出的70.75%；其中基本工資91.84萬元、津貼補貼9.7萬元、獎金12.84萬元、績效工資107.87萬元、機關事業單位基本養老保險繳費29.33萬元、職工基本醫療保險繳費12.04萬元、公務員醫療補助繳費6.7萬元、其他社會保障繳費1.96萬元。商品和服務支出20.89萬元，占總支出5.43%；其中辦公費2.72萬元、水費0.009萬元、電費1.77萬元、郵電費0.62萬元、差旅費9.26萬元、公務接待費0.2萬元、勞務費0.41萬元、工會經費1.85萬元、公務用車運行維護費3.77萬元、其他商品和服務支出0.28萬元。對個人和家庭補助0.69萬元，占總支出的0.18%，其中生活補助0.21萬元、醫療費補助0.48萬元。資本性支出90.96萬元，占總支出的23.64%，其中資本性支出（基本建設）專用設備購置支出50萬元、資本性支出專用設備購置支出40.96萬元。

（四）部門預算管理制度建設情況

為進一步加強部門預算管理，規范預算編制和執行行為，優化支出結構、提高預算支出績效，根據有關法律法規，結合本部門實際制定了《龍陵縣融媒體中心預算管理制度》，嚴格貫徹落實中央八項規定精神和厲行節約要求，完善預算編報和審批制度，加強結轉結余資金管理，規范基本支出和項目支出預算申報流程，強化預算績效管理、執行管理、進度管理。

二、績效自評工作情況

（一）績效自評目的

財政支出績效自評的目的，主要是了解資金使用是否達到了預期目標、資金管理是否規范、資金使用是否有效，檢驗資金支出效率和效果，分析存在問題及原因，及時總結經驗、改進管理措施，不斷增強和落實績效管理責任，完善工作機制，有效提高資金管理水平和使用效益，進一步提升績效管理水平、強化支出責任，提高財政資金使用效益。

（二）自評組織過程

1. 前期準備階段

組織學習財政支出績效自評的相關規定，確定評價范圍和對象，明確評價的目的、內容、任務、依據，掌握評價的時間和有關要求。

2. 組織實施階段

收集查閱與評價有關的政策及相關資料，在部門整體支出績效評價共性指標體系框架的基礎上，結合年初預算批復的部門整體支出績效指標，部門職責以及項目特點，確定部門整體支出自評指標體系、績效考評實施方案，并開展相關績效自評工作，最后形成評價結論并撰寫評價報告。

3. 總結評價階段

總結評價工作經驗，進一步完善績效自評指標體系，裝訂歸檔自交自評資料。在政府門戶網站公示績效自評報告，接受監督檢查。

三、評價情況分析及綜合評價結論

（一）投入情況分析

結合部門職責職能，設定工作目標，根據工作目標預算部門經費，收入380.94萬元，支出384.84萬元，其中：工資福利支出272.30萬元、商品和服務支出20.89萬元、對個人和家庭補助0.69萬元、資本性支出（基本建設）專用設備購置支出50萬元、資本性支出專用設備購置支出40.96萬元，均為保障龍陵縣融媒體中心干部職工工資及部門正常運轉的相關經費支出。

（二）過程情況分析

嚴格預算執行，按照龍陵縣財政要求有計劃完成資金支付進度，2022年全年預算執行率達142%。進一步健全預算管理制度，并嚴格按照預算管理制度編制、申報、管理預算資金，實行收支兩條線管理，做到預算管理公開化。規范資產管理，對固定資產的采購、使用、處置、管理工作進行了規范，實現了資產管理信息化。

（三）產出情況分析

習近平總書記強調，“要加強傳播手段和話語方式創新，讓黨的創新理論‘飛入尋常百姓家’，要扎實抓好縣級融媒體中心建設，更好引導群眾、服務群眾”。諄諄話語，殷殷寄望，2022年以來，龍陵縣融媒體中心在縣委、縣政府的堅強領導下，深入貫徹落實習近平新時代中國特色社會主義思想和習近平總書記考察云南重要講話精神，團結一心，勇毅前行，堅持向基層延伸、朝群眾靠近、為受眾服務，守住守好意識形態陣地，媒體深度融合實現多點開花、碩果累累。

（四）效果情況分析

一年來，在中共龍陵縣委、龍陵縣人民政府的堅強領導下，認真學習貫徹習近平新時代中國特色社會主義思想和習近平總書記考察云南重要講話精神，全面貫徹落實中央、省委、市委和縣委關于宣傳思想工作的部署要求，務實重行，真抓實干，不斷開創宣傳思想文化工作新局面，為全縣高質量發展提供了堅強思想保障和輿論保障。

四、存在的問題和整改情況

（一）部門整體支出績效目標填報需進一步完善

由于每年申報預算時間基本在10月份左右，對于下一年度績效目標采取的措施在申報預算時并不能全部計劃完成。同時，對于縣委臨時、突發等不可預見的工作內容也難以計劃在內。造成各項任務目標的具體措施在填報計劃措施與年終完成情況的對比還不夠明確對應。

為改進和提高財政支出績效評價工作，保證下一年度的部門整體支出績效評價結果客觀公正，我中心將在下一年度申報年度預算時對于部門整體支出績效目標措施內容進一步提前計劃、完善，力爭做到明確對應、詳細表述。

（二）部門對整體支出績效評價工作需進一步提高

開展績效自評工作對于我部門的資金規范管理、資金使用效率、提高資金使用效益以及部門績效目標的實現都有很大的促進作用。但目前我中心的整體支出績效自評工作仍有一些需要進一步完善、提高的地方。同時，對于已有的指標通過修改指標評分標準等方式，進一步提高績效自評工作。

五、績效自評結果應用情況

1. 針對本部門績效自評中存在的問題，及時調整和優化本部門后續項目和以后年度預算支出的方向和結構，合理配置資源，加強財務管理，完善項目管理辦法，切實提高項目管理水平、財政資金使用效益和部門工作效率。

2. 根據績效自評情況，不斷補充完善績效評價指標，逐步建立本部門和本行業的績效評價指標庫。

3. 要針對本部門績效自評中存在的問題，及時調整和優化本部門后續項目和以后年度預算支出的方向和結構，合理配置資源，加強財務管理，完善項目管理辦法，切實提高項目管理水平、財政資金使用效益和部門工作效率。要認真落實整改意見，不斷提高預算績效管理水平。

4.按照政務公開的相關規定，將部門整體支出績效自評報告，以及納入自評范圍的所有項目自評報告，通過門戶網站向社會公開，接受社會監督。

六、主要經驗及做法

通過加強我部門預算績效管理工作，使各股室牢固樹立“講績效、重績效、用績效”的觀念，進一步完善績效評價結果運用機制，將評價結果作為申報以后年度預算的重要依據，發揮績效評價工作的應有作用。

（一）細化預算編制工作，認真做好預算的編制。進一步加強部門內部機構各股室的預算管理意識，嚴格按照預算編制的相關制度和要求進行預算編制。全面清理預算部門的經常性業務，認真估算各項業務所需資金，做好部門預算工作，為領導提供科學依據。

（二）加強財務管理，嚴格財務審核。加強部門財務管理，健全部門財務管理制度體系，規范部門財務行為。在費用報賬支付時，按照預算規定的費用項目和用途進行資金使用審核、列報支付、財務核算，杜絕超支現象的發生。

（三）完善資產管理，抓好“三公”經費控制。嚴格編制政府采購年初預算和計劃，規范各類資產的購置審批制度、資產采購制度、使用管理制度、資產處置和報廢審批制度、資產管理崗位職責制度等，加強部門內部的資產管理工作。嚴格控制“三公”經費的規模和比例，把關“三公”經費支出的審核、審批，杜絕挪用和擠占其他預算資金行為；進一步細化“三公”經費的管理，合理壓縮“三公”經費支出。

（四）對相關人員加強培訓，特別是針對《中華人民共和國預算法》《政府會計制度》等學習培訓。規范部門預算收支核算，切實提高部門預算收支管理水平。

（五）按要求結合實際制定本部門績效管理制度，認真做好項目支出等績效目標設定工作，科學合理做好績效評價工作。

七、其他需說明的情況

無需要說明的情況。