為貫徹落實全面實施績效管理精神，強化各單位預算績效管理責任，根據《龍陵縣財政局關于2021年縣級部門整體支出和項目支出績效自評及財政績效評價有關事項的通知》（龍財預〔2022〕159號）的文件要求，中心對2021年度龍陵縣融媒體中心認真開展部門整體支出績效自評，現對部門整體支出績效自評報告如下：

一、自評結論

（一）部門整體績效自評得分

根據《部門整體支出績效評價指標自評打分表》，對2021年度部門自評得分情況進行簡要說明，并對部門2021年度整體支出績效進行評價。

我部門根據整體支出評價指標相關表格作出的自評結果為優秀。預算配置上，我部門三公經費逐年下降，執行情況好。預算執行上，我部門盡量壓縮了一般公用支出，在保運轉的基礎上，把資金用在重點工作和重要事項上，建立健全了各項制度，預決算信息按要求均在龍陵縣人民政府門戶網站上進行了公開。綜合自評打分表各項指標，我部門財務管理制度健全規范，2021年部門整體支出績效自評得分97.91分。

（二）部門整體績效目標完成情況

1.執行率情況。

經自查，績效目標執行率為114.54%。

2.完成的績效目標。

經自查，我中心圍繞縣委、縣政府中心工作開展各種宣傳，宣傳和貫徹中央和省、市、縣委、縣政府關于宣傳文化工作重大方針政策和事業發展總體規劃，充分發揮黨和政府的喉舌作用。我中心預算編制科學、基本支出有保障、“三公經費”逐年下降、公用經費較上年減少、沒有超概算（預算）項目情況發生，能及時完成全年各項目標任務，有部分未及時完成；促進基層宣傳工作，更好服務黨委和政府中心工作，更好引導群眾、服務群眾效果顯著；建設群眾滿意的縣級融媒體中心，本地群眾認可度、滿意度達90%以上；部門整體支出績效完成較好，均已完成績效目標。

3.未完成的績效目標。

2021年12月31日前完成全年各項目標任務，有部分目標任務未及時完成，工作效率及工作紀律仍有待繼續提高。

（三）存在的問題和原因

1.上年度績效評價結果應用情況

通過部門整體支出績效自評，一是建立了我中心績效評價長效機制；二是促進各部室規范使用資金；三是健全完善部門財務、合同、資產、往來款等制度，加大執行力度，落實管理職責。

2.本年度績效存在的問題和原因

①項目管理上需要進一步規范，預算執行和績效運行監督管理工作仍需進一步提高。

②對績效管理工作的重要性認識不到位，財務管理科學化、精細化有待進一步加強。

③部分績效指標缺乏科學合理的設置，績效指標體系有待完善。

（四）下一步擬改進措施

1.加強預算執行進度的監督管理，提高預算執行率。加強對項目的立項審查工作，重點審查項目實施的必要性、前期準備工作情況及項目實施的條件，確保財政資金下達后項目得以快速實施，提高資金使用效率和效益。

2.健全管理制度，規范后勤工作。凡涉及到經費方面的問題都要依照有關規定、制度去辦。定期進行財產清查工作，保證部門資產賬物、賬實相符。財務會計對資金運行，實行事前預測，事中控制，事后分析。

3.加大績效評價工作的宣傳和培訓力度，加強對相關人員的學習培訓，切實提高部門預算收支管理水平。

4.加強績效評價管理制度和指標設計，細化經費，完善信息，制定合法、合規、合理、可行的績效目標。

5.嚴格預算執行，加強資金使用管理，規范財務行為，進一步合理配置資源，完善項目管理辦法，切實提高項目管理水平、財政資金使用效益和部門工作效益。

6.按照《行政事業單位內部控制規范》要求，健全完善部門財務、合同、資產、往來款等制度，加大執行力度，落實管理職責，促使部門實現規范、有效的管控。

二、佐證材料

（一）基本情況

1.整體收支情況。

2021年龍陵縣融媒體中心收入總計318.87萬元，均為財政撥款收入，沒有事業收入和預算外資金收入，一般公共預算財政撥款收入占收入比重的100%。其中基本收入268.87萬元，占總收入比重的84.32%；項目收入50萬元，占總收入比重的15.68%。一般公共預算財政撥款收入318.87萬元，占總收入比重的100%。

2021年龍陵縣融媒體中心支出總計318.87萬元，按支出性質，其中基本支出268.87萬元，占總支出比重的84.32%；項目支出50萬元，占總支出比重的15.68%。

2.簡要概述年度部門整體績效目標。

龍陵縣融媒體中心2021年度部門整體支出績效目標是：貫徹落實黨的新聞宣傳方針政策，宣傳黨的理論、路線和各項方針政策，發揮黨委和政府的喉舌作用，為全縣經濟社會發展提供輿論支持；圍繞縣委、縣人民政府中心工作，組織開展新聞宣傳和重大宣傳報道活動，研究新聞宣傳工作中的重大問題，把握正確輿論導向，發揮輿論監督作用；承擔全縣對內、對外宣傳工作的計劃與實；承擔全縣新聞通聯工作，抓好宣傳陣地和人才隊伍建設，做好新聞工作者的思想政治工作；五是承擔融媒體技術的運用推廣和開發利用工作；組織制訂并實施融媒體相關產業發展規劃；完成縣委、縣人民政府交辦的其他任務。

編制2021年部門績效目標時，按年度預算編制要求，根據部門三定方案、部門職責和年度中央、省教育廳目標任務及其他重點工作要求，科學設定績效評價指標體系，填報了《龍陵縣2021年度部門整體支出績效自評表》，明確了2021年度部門整體支出績效目標。另根據《龍陵縣財政局關于2021年縣級部門整體支出和項目支出績效自評及財政績效評價有關事項的通知》（龍財預〔2022〕159號）的文件要求，全面按季度開展了部門整體支出績效運行監控自查工作。填報并撰寫了《部門整體支出績效自查報告》。通過評價工作的開展，加快了預算的執行進度，各項工作與年初設定的績效目標對比偏差較小，圓滿完成了年績效目標。

3.開展重點工作情況

龍陵縣融媒體中心在縣委、縣政府的正確領導下，在縣委宣傳部的指導下，深入學習貫徹習近平新時代中國特色社會主義思想和黨的十九大、十九屆二中、三中、四中、五中、六中全會精神，牢記“舉旗幟、聚民心、育新人、興文化、展形象”的使命任務，以媒體融合發展為契機，堅持一手抓輿論宣傳、一手抓融合轉型，著力打造縣域主流媒體的公信力、傳播力、影響力，為推動縣域經濟社會高質量發展提供強有力的輿論保障。

1.核編設崗有保障。在縣委縣政府的關心下，配齊配強了領導班子，現有一正三副，單位班子搭配結構合理，班子團結協作，互相補臺。支部有黨員13名，2017年3月份，選舉產生了黨支部班子，設支書1名，副支書1名，支委3名。按干部管理相關規定和程序，新提拔了內設機構二級班子領導5名。崗位設置27人。專業技術崗位26人，占單位崗位總量的96.3%；工勤技能崗位1人，占單位崗位總量的3.7%。管理崗位1個七級，占管理崗位的100%。

副高級崗位4個，占專業技術崗位的16%，其中：五級1個，占高級崗位的25%；六級1個，占高級崗位的25%；七級崗位2個，占高級崗位的50%。五級、六級、七級崗位之間的比例為25%：25%：50%。中級崗位13個，占專業技術崗位的52%，其中：八級4個，占中級崗位的30.8%；九級5個，占中級崗位的38.4%；十級4個，占中級崗位的30.8%，八級、九級、十崗位之間的比例為30.8%：38.4%：30.8%。初級崗位8個，占專業技術崗位的32%，其中：十一級4個，占初級崗位的50%；十二級4個，占初級崗位的50%，十一級、十二崗位之間的比例為50%：50%。工勤技能崗位1個，占工勤技能崗位總數的100%。基本理順了編制、人員、職稱和二級班子配備。

2.省縣共建強服務。一是2017年7月，龍陵成為首家入駐云南廣播電視臺“七彩云”融媒體平臺的縣級單位，借“云”搭臺步入發展快車道，打造了縣級媒體新聞宣傳的“中央廚房”，形成了“黨委領導、黨政齊抓、宣傳部主導、省媒帶動、縣級主體”的模式，實現了以較低成本、在更高平臺、用最快時間、通過多元方式，將龍陵資訊第一時間推送到受眾面前。二是2018年10月，云南廣播電視臺又以“省縣共建”的模式全面賦能龍陵縣融媒體中心建設，打造了“一次采集、多元生成、規范審核、多端發布、立體傳播”的新聞生產格局，建成了龍陵縣級媒體新聞宣傳的“指揮中心”，鄉鎮和縣直單位成功接入“七彩云”，實現了省、市、縣、鄉四級聯動。三是建立健全統籌融通機制、激勵獎懲機制和人才隊伍培養機制，做到統一調度、人崗相應，質量并重、科學考核，提升本領和樹好龍陵媒體人形象。

3.硬件確保高效播。今年，完成2021年中央補助地方公共文化服務體系建設資金項目，項目資金500000.00元，用于縣級融媒體中心建設、購置縣級融媒體中心通用設備，加強了電視播出設備數量不足和設備老化的問題，進一步優化了龍陵縣融媒體中心設備。在慶祝中國共產黨成立100周年大會、“十一”國慶假期、聯合國《生物多樣性公約》第十五次締約方大會領導人峰會（COP15）及黨的十九屆六中全會召開等重保期，做到了強化超前謀劃、強化運行設備維護管理、強化值班值守，圓滿完成了重保期各項任務，在保證了全縣干部群眾能及時、優質收看央視相關節目和我縣新聞報道節目的同時，應急處置能力得到了提升。

4.從嚴治黨強基礎。龍陵縣融媒體中心黨支部始終按照全面從嚴治黨要求抓實黨支部規范化達標創建工作，切實把從嚴治黨責任扛在肩上、抓在手上，把黨建工作和宣傳工作一起謀劃、一起部署，推動形成層層抓落實、齊抓共管黨建工作的良好格局。黨支部書記切實履行第一責任人職責，事關黨建重點工作安排、重要決策部署，隨時掌握情況，及時解決工作中出現的問題。認真貫徹落實上級重大決策部署，深入推進黨風廉政建設和反腐敗工作。進一步完善“主要負責人統一領導，分管領導齊抓共管，辦公室組織協調，各部室各負其責”的工作機制。從制度建設、落實責任、改進作風、加強紀律、服務大局等方面，加強對黨風廉政建設和反腐敗工作組織領導。把崗位人員完成工作和新聞采編任務的進度、質量與年度績效考核、個人評先評優及職稱晉級結合起來，采用好稿評選等方式，充分調動記者采寫策劃優、內容好、有深度的新聞報道的積極性。

5.學習教育牢根基。組織干部職工認真學習貫徹習近平新時代中國特色社會主義思想、習近平總書記考察云南重要講話精神，中紀委、省市縣紀委全會精神。

6.打出“三記組合”練內功。要求記者勤跑、多看、深思、精耕，不斷增強“四力”，打出“請進來、走出去、互相幫”組合拳，在政治素質、理論水平、業務能力、工作作風等方面不斷取得進步，努力打造一支政治過硬、本領高強、求實創新、能打勝仗的基層宣傳思想干部隊伍。

7.“引導”“服務”齊發力。今年以來，龍陵縣融媒體中心積極圍繞縣委縣政府的中心工作、重點工作，把筆頭、鏡頭對準群眾，采編并積極向各級主流媒體推送了大量新聞稿件，進一步對外講好龍陵故事。截至10月底，電視《龍陵新聞》播出244期1014條，公益廣告播出20670條次，電視劇播出35部；直播7場，制播欄目5期，攝制專題片宣傳片16部，拍攝愛國衛生“七個專項”行動暗訪曝光6期。“七彩云端”APP發布稿件2863條，龍陵新聞網發布稿件1304條，“龍陵新聞”微信公眾號發布稿件1239條，“中國松山 寶地龍陵”微信公眾號發布454條，視頻號發布242條，抖音號發布259條。

（二）部門自評工作開展情況

為切實做好2021年度部門整體績效自評工作，提高財政資金使用效益。我中心高度重視此績效評價工作，接到通知后立即成立了績效自評工作領導小組，召集相關業務股室召開了專題會議，認真學習相關文件及績效自評樣表，布置績效自評工作。通過收集資料、查看財務賬表、填寫績效自評表、自評總結等方式，對2021年所有納入預算管理的資金，進行了全方位自評。

（三）績效目標完成情況分析

1.預算執行情況分析。

（1）部門整體績效目標依據充分，符合客觀實際；部門依據整體目標所設定的績效指標清晰、細化、可衡量。

（2）部門為加強預算管理、規范財務行為而制定的管理制度健全完整，部門使用預算資金符合相關的預算財務管理制度的規定，嚴格按照政府信息公開有關規定公開相關預決算信息；加強資產管理、規范資產管理行為而制定的管理制度健全完整，資產保存完整、使用合規、配置合理、處置規范、收入及時足額上繳。

2.績效目標完成情況分析（包括完成情況和偏離原因等）。

（1）產出指標完成情況分析。

①數量指標

圍繞縣委、縣政府中心工作開展各種宣傳。此項分值10分，經考評，我單位2021年度認真宣傳和貫徹中央和省、市、縣委、縣政府關于宣傳文化工作重大方針政策和事業發展總體規劃，充分發揮黨和政府的喉舌作用，實際完成100%，根據評分細則，自評得10分。

②質量指標

一是預算編制科學。此項分值5分，經考評，我單位2021年度實際完成率為100%，根據評分細則，自評得5分。

二是基本支出保障。此項分值5分，經考評，我單位2021年度基本支出預算能夠保障機構正常運轉，根據評分細則，自評得5分。

三是“三公經費”逐年下降。此項分值5分，經考評，我單位按照“三公經費”只減不增的要求，確保2021年部門“三公經費”決算數小于上年決算數，根據評分細則，自評得5分。

③時效指標

各項目標任務完成時效。此項分值9分，經考評，我單位未能于2021年12月31日前完成全年各項目標任務，部分目標任務未及時完成，根據評分細則，自評得4分。

④成本指標

一是公用經費減少。此項分值8分，經考評，我單位2021年度公用經費較上年減少，根據評分細則，自評得8分。

二是超概算（預算）項目。此項分值8分，經考評，我單位2021年度沒有超預算項目，根據評分細則，自評得8分。

（2）效益指標完成情況分析。

社會效益指標：有效促進基層宣傳工作，更好服務黨委和政府中心工作，更好引導群眾、服務群眾。此項分值20分，經考評，我單位2021年度縣級融媒體中心促進我縣宣傳工作效果顯著，更好服務黨委和政府中心工作，更好引導群眾、服務群眾；根據評分細則，自評得20分。

（3）滿意度指標完成情況分析。

服務對象滿意度指標：建設群眾滿意的縣級融媒體中心，本地群眾認可度、滿意度達80%以上。此項分值10分，經考評，我單位2021年度本地群眾認可度、滿意度達90%以上，根據評分細則，自評得10分。

（四）上年度部門整體績效自評結果應用情況

我中心積極借鑒上年度部門自評結果的成功經驗，針對存在的不足之處和偏離目標的情況及時進行整改落實，確保此項項目的預算執行、年度績效目標達標，使補助資金及時發揮最大效益，建設好縣級融媒體中心，著力打造縣域主流媒體的傳播力、引導力、影響力、公信力的平臺，為推動縣域經濟社會高質量發展提供強有力的輿論保障。

通過整體支出績效自評，一是增強了各項目單位的績效評價主體責任意識；二是制定了部門績效管理辦法及項目工作實施方案，建立了長效機制；三是促進各部室規范使用項目資金；四是績效評價結果作為分配上級財政預算項目資金的重要依據。

（五）其他佐證材料

無。