一、自評結論

（一）部門整體績效自評得分

根據《部門整體支出績效評價指標自評打分表》，對2021年度部門自評得分情況進行簡要說明，并對部門2021年度整體支出績效進行評價。

我部門根據整體支出評價指標相關表格作出的自評結果為優秀。預算配置上，我部門“三公經費”等于上一年部門“三公經費”決算數，執行情況好。預算執行上，我部門盡量壓縮了一般公用支出，在保證部門各項工作按質按量順利開展的基礎上，把資金用在重點工作和重要事項上，建立健全部門的各項規章制度，預決算信息按財政要求均在龍陵縣人民政府門戶網站上進行了公開。綜合自評打分表各項指標，2021年部門整體支出績效自評得分95.66分。

（二）部門整體績效目標完成情況

1.執行率情況

經自查，績效目標執行率為98%。

2.完成的績效目標

經自查，各級領導干部率先垂范開展宣講1200余場次；縣級領導、縣直各單位負責人帶頭深入掛包鄉鎮、村（社區）開展宣講450余場次；組織抽調全縣理論工作者、宣講骨干組建巡回宣講團進行“送單式”大宣講，共開展學習貫徹省委十屆十一次全會精神暨民族團結進步示范創建、市第五次黨代會精神、黨史學習教育、習近平總書記“七一”重要講話精神和習近平總書記給邊境村老支書們的回信精神以及黨的十九屆六中全會和省第十一次黨代會精神宣講3200余場次，覆蓋20余萬人次；各鄉鎮、部門利用“書記課堂”、黨史夜校等載體組織開展“黨史課堂輪流講”活動900余場次。已開展理論學習中心組學習1100余場次，縣委理論學習中心組集中學習13次，開展列席旁聽21場次。扎實抓好學習強國供稿工作，共被“學習強國”平臺采用144條。加快新時代文明實踐中心建設，累計投入資金501425.77元，建成中心1個、分中心6個、基地1個、實踐所10個、實踐站121個，實現中心、所、站志愿服務組織全覆蓋。組建1支志愿服務總隊、22支特色分隊、121支分隊和N支小隊，注冊志愿服務隊250余支，注冊志愿者40000余人。今年以來，中心采編、推送的稿件，被國家級媒體采用249條，省級媒體采用327條，其中有2件作品獲國家級獎項。“高黎貢球蘭”“圓鼻巨蜥”“大理鎧蘭”等新物種發現和“黑山雙熊”等動植物的報道相繼登上熱搜，流量超過7.4億；近期“四不像”中華鬣羚、巨松鼠等的報道也接連掀起熱潮。在COP15全球短視頻征集活動中，龍陵上報的10條短視頻均被采用；龍陵元素亮相COP15會議的9幅圖片，被制作成海報進行展示宣傳。龍陵縣被列入國家和省2022年老少邊及欠發達地區應急廣播體系建設和智慧廣電固邊工程。統籌無線、有線、衛星三種技術覆蓋方式，著力提高廣播電視基本公共服務保障能力。全縣廣播電視綜合人口覆蓋率達99.5%，中央和省級廣播電視節目覆蓋率均達99%以上，市、縣級地方廣播電視節目覆蓋率達76%以上。圓滿完成慶祝建黨100周年、國慶、COP15等重保任務，廣播電視安全播出無重大事故發生，安播水平不斷提高。把學習宣傳貫徹黨的十九屆六中全會精神和省第十一次黨代會精神，作為當前和今后一個時期的重大工作任務，全力謀劃開展宣傳宣講，營造濃厚氛圍、掀起學習熱潮。

3.未完成的績效目標

一是理論宣講隊伍建設有待加強。縣級宣講骨干較少，部分鄉鎮和村組宣講力量仍然薄弱，加之基層宣講人員培訓機會少，理論水平有待提升，不能及時回應群眾所關心的熱點、難點問題。二是宣傳工作與當前重點工作結合不夠緊密。黨史學習教育宣傳和“強邊固防”、疫情防控、文明創建等重點工作結合有待進一步提高。三是對外宣傳力度還需進一步加大。業務成果方面的宣傳較多，對弘揚傳統美德、精神文明創建、主流文化思想內容宣傳較少，宣傳思想工作的影響力、滲透力、戰斗力還需進一步提高。

（三）存在的問題和原因

1.上年度績效評價結果應用情況

通過整體支出績效自評，一是建立了部門績效評價長效機制；二是促進部門規范使用資金。

2.本年度績效存在的問題和原因

①項目管理上需要進一步規范，預算執行和績效運行監督管理工作仍需進一步提高。

②對績效管理工作的重要性認識不到位，財務管理科學化、精細化有待進一步加強。

③部分績效指標缺乏科學合理的設置，績效指標體系有待完善。

（四）下一步擬改進措施

1.加強預算執行進度的監督管理，提高預算執行率。加強對項目的立項審查工作，重點審查項目實施的必要性、前期準備工作情況及項目實施的條件，確保財政資金下達后項目得以快速實施，提高資金使用效率和效益。

2.健全管理制度，規范部門財務工作。凡涉及到經費方面的問題都要依照有關規定、制度去辦。定期進行財產清查工作，保證部門資產賬物、賬實相符。財務會計對資金運行，實行事前預測，事中控制，事后分析。

3.加大績效評價工作的宣傳和培訓力度，加強對相關人員的學習培訓，切實提高部門預算收支管理水平。

4.加強績效評價管理制度和指標設計，細化經費，完善信息，制定合法、合規、合理、可行的績效目標。

5.嚴格預算執行，加強資金使用管理，規范財務行為，進一步合理配置資源，完善項目管理辦法，切實提高項目管理水平、財政資金使用效益和

6.細化預算指標，提高預算科學性。預算編制前根據年度內部門可預見的工作任務，確定部門年度預算目標，細化預算指標，科學合理編制部門預算，推進預算編制科學化、準確化。年度預算編制后，加強預算執行管理，根據實際情況，定期做好預算執行分析，掌握預算執行進度，及時找出預算實際執行情況與預算目標之間存在的差異，采取有效措施糾正偏差，提高預算執行的時效性和均衡性，提高預算支出執行效率，同時為下一次科學、準確地編制部門預算積累經驗。

7.按照《行政事業單位內部控制規范》要求，健全完善部門財務、合同、資產、往來款等制度，加大執行力度，落實管理職責，促使部門實現規范、有效的管控。

二、佐證材料

（一）基本情況

1.整體收支情況

2021年本部門收入總計593.20萬元，均為財政撥款，沒有事業收入和預算外資金收入，一般公共預算財政撥款收入占收入比重的100%。按科目名稱分：一般公共服務支出收入498.26萬元，占總收入比重的84.00%，其中：行政運行收入300.95萬元、事業運行收入46.90萬元、其他宣傳事務支出收入150.42萬元；社會保障和就業支出收入64.29萬元，占總收入比重的10.84%，其中：行政單位離退休支出收入14.94萬元、機關事業單位基本養老保險繳費支出收入42.45萬元、機關事業單位職業年金繳費支出收入6.89萬元；衛生健康支出收入30.65萬元，占總收入比重的5.16%，其中：行政單位醫療收入16.96萬元、事業單位醫療收入2.79萬元、公務員醫療補助收入10.89萬元。

2021年本部門支出總計727.43萬元，其中：基本支出:604.41萬元，占總支出的83.09%；項目支出123.02萬元，占總支出的16.91%。按支出經濟分類，工資福利支出370.43萬元，占總支出的50.92%，其中：基本工資121.54萬元、津貼補貼164.98萬元、獎金0.45萬元、績效工資2.81萬元、機關事業單位基本養老保險繳費42.45萬元、職業年金繳費6.89萬元、職工基本醫療保險繳費19.01萬元，公務員醫療保險繳費10.89萬元，其他社會保障繳費1.40萬元；商品和服務支出301.19萬元，占總支出41.41%，其中：辦公費27.97萬元、水費0.22萬元、電費11.81萬元、郵電費3.92萬元、差旅費15.02萬元、維修（護）費5.00萬元、會議費0.54萬元、公務接待費5.90萬元，勞務費37.41萬元、委托業務費155.30萬元、工會經費2.31萬元、公務用車運行維護費7.50萬元、其他交通費用28.29萬元；對個人和家庭補助24.70萬元，占總支出的3.40%，其中：離休費14.64萬元、生活補助10.06萬元；資本性支出31.11萬元，占總支出的4.27%，其中：辦公設備購置費22.31萬元、信息網絡及軟件購置更新費8.80萬元。

2.簡要概述年度部門整體績效目標

我部門2021年度部門整體支出績效目標是：在中共龍陵縣委的堅強領導下，中共龍陵縣委宣傳部認真學習貫徹習近平新時代中國特色社會主義思想和習近平總書記考察云南重要講話精神，全面貫徹落實中央、省委、市委關于宣傳思想工作的部署要求，扎實推進意識形態工作責任制落細落實，有力促進全縣宣傳思想工作高質量發展。

編制2021年部門績效目標時，按年度預算編制要求，根據部門三定方案、部門職責和年度中央、省、市宣傳工作目標任務及縣委、縣政府的重點工作要求，科學設定績效評價指標體系，填報了《龍陵縣2021年度部門整體支出績效自評表》，明確了2021年度部門整體支出績效目標。另根據《龍陵縣財政局關于2021年縣級部門整體支出和項目支出績效自評及財政績效評價有關事項的通知》（龍財預〔2022〕159號）的文件要求，全面按季度開展了部門整體支出績效運行監控自查工作。填報并撰寫了《部門整體支出績效自查報告》。通過評價工作的開展，加快了預算的執行進度，各項工作與年初設定的績效目標對比偏差較小，圓滿完成了全年績效目標。

3.開展重點工作情況

（1）理論武裝持續強化。1、基層宣講有廣度。運用好大眾化、通俗化、分眾化傳播方法，結合龍陵實際，講人民群眾聽得懂、聽得進的話語，讓黨的創新理論“飛入尋常百姓家”。一是理論專家示范講。邀請專家學者蒞龍開展專題宣講，深化干部群眾對習近平新時代中國特色社會主義思想的理解和把握。二是領導干部帶頭講。各級領導干部率先垂范開展宣講1200余場次；縣級領導、縣直各單位負責人帶頭深入掛包鄉鎮、村（社區）開展宣講450余場次。三是宣講團巡回講。組織抽調全縣理論工作者、宣講骨干組建巡回宣講團進行“送單式”大宣講，共開展學習貫徹省委十屆十一次全會精神暨民族團結進步示范創建、市第五次黨代會精神、黨史學習教育、習近平總書記“七一”重要講話精神和習近平總書記給邊境村老支書們的回信精神以及黨的十九屆六中全會和省第十一次黨代會精神宣講3200余場次，覆蓋20余萬人次。四是基層干部通俗講。各鄉鎮、部門利用“書記課堂”、黨史夜校等載體組織開展“黨史課堂輪流講”活動900余場次；鄉村干部、駐村工作隊、一線黨員和志愿服務隊等結合庭院講堂、火塘夜話、送學上門等開展多渠道、全方位、全覆蓋、互動式、接地氣的宣講。2．理論學習有深度。制定全縣在職干部職工理論學習安排意見，全力抓實全縣各級黨委（黨組）理論學習中心組學習，目前，已開展理論學習中心組學習1100余場次，縣委理論學習中心組集中學習13次，開展列席旁聽21場次。扎實抓好學習強國供稿工作，共被“學習強國”平臺采用144條。舉辦縣處級領導讀書班3期，開展鄉科級領導讀書班輪訓，新任村組干部全員輪訓。

（2）意識形態工作責任制落細落實。切實履行主體責任和領導責任，把意識形態工作與中心工作同部署、同落實、同檢查、同考核，切實做到“兩手抓、兩手硬”。

（3）宣傳思想陣地鞏固壯大。1、加快新時代文明實踐中心建設，累計投入資金501425.77元，建成中心1個、分中心6個、基地1個、實踐所10個、實踐站121個，實現中心、所、站志愿服務組織全覆蓋。組建1支志愿服務總隊、22支特色分隊、121支分隊和N支小隊，注冊志愿服務隊250余支，注冊志愿者40000余人。2、深入推動媒體融合發展。對縣融媒體中心建設從人員配備、人才培養、項目經費、業務指導等方面給予政策支持。指導縣融媒體中心重點在準、新、微、快上下功夫，利用視頻、直播、H5、VR、動漫等，讓移動化、直播化和產品化成為融媒體報道的新趨勢。今年以來，中心采編、推送的稿件，被國家級媒體采用249條，省級媒體采用327條，其中有2件作品獲國家級獎項。“高黎貢球蘭”“圓鼻巨蜥”“大理鎧蘭”等新物種發現和“黑山雙熊”等動植物的報道相繼登上熱搜，流量超過7.4億；近期“四不像”中華鬣羚、巨松鼠等的報道也接連掀起熱潮。在COP15全球短視頻征集活動中，龍陵上報的10條短視頻均被采用；龍陵元素亮相COP15會議的9幅圖片，被制作成海報進行展示宣傳。

（4）時代主旋律更加響亮。1、對外宣傳切實加強。2、精神文明建設成效顯著。一是文明城市創建持續鞏固。狠抓全域創建，建立完善工作機制，對標對表細化目標任務，強化措施狠抓工作落實，省級文明城市復評迎檢工作扎實推進。二是群眾性精神文明創建取得新成效。全縣10個鄉鎮、單位入選省級文明單位、文明村鎮、文明校園、文明家庭候選名單。三是思想道德建設扎實推進。組織開展了“同心向黨，弘揚家風”全家福公益拍攝、“永遠跟黨走 濃濃端午情”等主題活動；廣泛開展“新時代龍陵好少年”、優秀村規民約、誠信社區等評選表彰活動；何永云等一批先進典型被省市表彰。3、文化軟實力大幅提升。一是文旅文創產業高質量發展。松山景區被評為國家4A級旅游景區，先后獲批全國重點文物保護單位、全國第二批紅色旅游經典景區名錄等。成功創建邦臘掌溫泉養生度假區、品斛堂森林藏酒景區等多個3A級旅游景區；龍陵縣溫泉康養基礎設施建設、鎮安老梨樹溫泉和三關溫泉頤養新村等溫泉旅游開發項目有序推進。繼續做大做強龍陵縣黃龍玉省級示范產業園區，運啟黃龍玉博物館成功開館。積極組織華盛玉雕、慶豐珠寶參加2021年省文化產業博覽會，持續擴大黃龍玉文化品牌影響力和美譽度。二是廣播電視事業高質量發展。龍陵縣被列入國家和省2022年老少邊及欠發達地區應急廣播體系建設和智慧廣電固邊工程。統籌無線、有線、衛星三種技術覆蓋方式，著力提高廣播電視基本公共服務保障能力。全縣廣播電視綜合人口覆蓋率達99.5%，中央和省級廣播電視節目覆蓋率均達99%以上，市、縣級地方廣播電視節目覆蓋率達76%以上。圓滿完成慶祝建黨100周年、國慶、COP15等重保任務，廣播電視安全播出無重大事故發生，安播水平不斷提高。

（5）全面掀起黨的十九屆六中全會精神和省第十一次黨代會精神學習宣傳熱潮。把學習宣傳貫徹黨的十九屆六中全會精神和省第十一次黨代會精神，作為當前和今后一個時期的重大工作任務，全力謀劃開展宣傳宣講，營造濃厚氛圍、掀起學習熱潮。

（二）部門自評工作開展情況

為切實做好2021年度部門整體績效自評工作，提高財政資金使用效益。我部門高度重視此績效評價工作，接到通知后立即成立了績效自評工作領導小組，召集相關業務股室召開了專題會議，認真學習相關文件及績效自評樣表，布置績效自評工作。通過收集資料、查看財務賬表、填寫績效自評表、自評總結等方式，對2021年所有納入預算管理的資金，進行了全方位自評。

（三）績效目標完成情況分析

1.預算執行情況分析（包括完成情況和偏離原因等）。

（1）部門整體績效目標依據充分，符合客觀實際；部門依據整體目標所設定的績效指標清晰、細化、可衡量。

（2）部門為加強預算管理、規范財務行為而制定的管理制度健全完整，部門使用預算資金符合相關的預算財務管理制度的規定，嚴格按照政府信息公開有關規定公開相關預決算信息；加強資產管理、規范資產管理行為而制定的管理制度健全完整，資產保存完整、使用合規、配置合理、處置規范、收入及時足額上繳。

2.績效目標完成情況分析（包括完成情況和偏離原因等）。

（1）產出指標完成情況分析

①數量指標

一是各級領導干部率先垂范開展宣講。此項分值1分，經考評，2021年度實際宣講1200余場次，根據評分細則，自評得1分。

二是縣級領導、縣直各單位負責人帶頭深入掛包鄉鎮、村（社區）開展宣講。此項分值1分，經考評，2021年度實際宣講450余場次，根據評分細則，自評得1分。

三是宣講團巡回宣講。此項分值1分，經考評，2021年度實際宣講3200余場次，根據評分細則，自評得1分。

四是基層干部通俗講。此項分值1分，經考評，2021年度實際宣講900余場次，根據評分細則，自評得1分。

五是理論學習中心組學習。此項分值1分，經考評，2021年度實際學習1100余場次，根據評分細則，自評得1分。

六是學習強國供稿工作，共被“學習強國”平臺采用。此項分值3分，經考評，2021年度實際采用144條，根據評分細則，自評得3分。

七是中心采編、推送的稿件，被國家級媒體采用。此項分值5分，經考評，2021年度實際采用249條，根據評分細則，自評得5分。

八是中心采編、推送的稿件，被省級媒體采用。此項分值3分，經考評，2021年度實際采用327條，根據評分細則，自評得3分。

九是全縣廣播電視綜合人口覆蓋率。此項分值1分，經考評，2021年度實際覆蓋率99.5%，根據評分細則，自評得1分。

十是中央和省級廣播電視節目覆蓋率。此項分值4分，經考評，2021年度實際覆蓋率99%，根據評分細則，自評得4分。

十一是市、縣級地方廣播電視節目覆蓋率。此項分值2分，經考評，2021年度實際覆蓋率76%，根據評分細則，自評得2分。

②質量指標

一是建設新時代文明實踐中心。此項分值1分，經考評，2021年度實際建設1個，根據評分細則，自評得1分。

二是建設新時代文明實踐分中心。此項分值1分，經考評，2021年度實際建設6個，根據評分細則，自評得1分。

三是建設新時代文明實踐所。此項分值1分，經考評，2021年度實際建設10個，根據評分細則，自評得1分。

四是建設新時代文明實踐站。此項分值1分，經考評，2021年度實際建設121個，根據評分細則，自評得1分。

五是組建志愿服務總隊。此項分值1分，經考評，2021年度實際組建1支，根據評分細則，自評得1分。

六是組建志愿特色分隊。此項分值1分，經考評，2021年度實際組建22支，根據評分細則，自評得1分。

七是注冊志愿服務隊。此項分值1分，經考評，2021年度實際注冊250支，根據評分細則，自評得1分。

八是注冊愿服者。此項分值2分，經考評，2021年度實際注冊40000余人，根據評分細則，自評得2分。

③時效指標

各項目標任務完成時效。此項分值4分，經考評，2021年度部分完成，根據評分細則，自評得3分。

④成本指標

“三公經費”節支增效。此項分值4分，經考評，2021年度“三公經費”支出等于2020年部門“三公經費”決算數，根據評分細則，自評得4分。

（2）效益指標完成情況分析

①經濟效益指標

通過各種宣傳，讓社會公眾或外界較好了解，促進行業發展，帶動經濟增長。此項分值10分，經考評，2021年度宣傳部工作對促進行業發展，帶動經濟發展跟實際有差異，根據評分細則，自評得9分。

②生態效益指標

通過各種宣傳，讓社會公眾較好了解城市建設、環境保護、闖文創衛等生態環境。此項分值10分，經考評，2021年度生態環境宣傳工作還需進一步提升，跟實際有差異，根據評分細則，自評得9分。

③社會效益指標

通過各種宣傳，推動文化繁榮發展，講好龍陵故事、唱響龍陵聲音、塑造龍陵形象。此項分值10分，經考評，2021年度內宣、外宣工作還需進一步優化，跟實際有差異，根據評分細則，自評得9分。

（3）滿意度指標完成情況分析

①社會公眾或服務對象滿意度

努力做到對內凝聚“龍陵力量”，對外塑造“龍陵形象”，打響“中國松山·寶地龍陵”名片，群眾知曉率、滿意度達到95%以上。此項分值10分，經考評，2021年度社會公眾或服務對象滿意度達到98%，根據評分細則，自評得10分。

（四）上年度部門整體績效自評結果應用情況

通過整體支出績效自評，一是增強了各項目單位的績效評價主體責任意識；二是制定了部門績效管理辦法及項目工作實施方案，建立了長效機制；三是促進各單位規范使用項目資金；四是績效評價結果作為分配上級財政預算項目資金的重要依據。

（五）其他佐證材料

無。