一、自評結(jié)論

（一）部門整體績效自評得分

根據(jù)《云南省項(xiàng)目支出績效評價(jià)管理辦法》（云財(cái)績〔2020〕11號）《龍陵縣財(cái)政局關(guān)于2021年縣級部門整體支出和項(xiàng)目支出績效自評及財(cái)政績效評價(jià)有關(guān)事項(xiàng)的通知》(龍財(cái)預(yù)〔2022〕159號)通知要求，圍繞本部門2021年履行職能職責(zé)情況、履職效益是否明顯、預(yù)算配置是否科學(xué)、預(yù)算執(zhí)行是否有效、預(yù)算管理是否規(guī)范等進(jìn)行分析。經(jīng)逐項(xiàng)對照自評，自評得分100分，本次績效評價(jià)各項(xiàng)工作自評結(jié)果：優(yōu)秀。

（二）部門整體績效目標(biāo)完成情況

1.執(zhí)行率情況。2021年度我室預(yù)算收入181.12萬元，支出181.12萬元，執(zhí)行率100.00%。

2.完成的績效目標(biāo)。2021年我室狠抓改革推進(jìn)落實(shí),圍繞中心開展調(diào)研，高質(zhì)量完成了領(lǐng)導(dǎo)講話、情況報(bào)告、重要文件等起草工作,完成了年初設(shè)定的績效目標(biāo)。

3.未完成的績效目標(biāo)。無

（三）存在的問題和原因

一是存在績效管理中編制的績效目標(biāo)不具體，績效目標(biāo)未完全細(xì)化分解為具體工作任務(wù)，部分績效指標(biāo)不清晰、可衡量性差；二是制度建設(shè)和規(guī)范化管理有待加強(qiáng)。

（四）下一步擬改進(jìn)措施

1.下一步擬改進(jìn)措施

（1）細(xì)化預(yù)算項(xiàng)目，認(rèn)真做好預(yù)算的編制。按照預(yù)算編制的相關(guān)制度和要求，全面清理單位的經(jīng)常性業(yè)務(wù)及重點(diǎn)工作，認(rèn)真估算各項(xiàng)業(yè)務(wù)所需資金，做好單位預(yù)算編制工作，制定合法、合規(guī)、合理、可行的績效目標(biāo)。

（2）嚴(yán)格預(yù)算執(zhí)行。在整個(gè)預(yù)算期內(nèi)，嚴(yán)格按照年初制定的績效目標(biāo)，有效控制經(jīng)費(fèi)范圍、合理合規(guī)使用資金，按時(shí)完成執(zhí)行進(jìn)度。

（3）建立部門整改機(jī)制。針對績效自評中存在的問題，積極建立整改機(jī)制，及時(shí)調(diào)整和優(yōu)化后續(xù)項(xiàng)目和以后年度預(yù)算支出的方向和結(jié)構(gòu)，進(jìn)一步合理配置資源，完善項(xiàng)目管理辦法，切實(shí)提高項(xiàng)目管理水平、財(cái)政資金使用效益和部門工作效率。

2.擬與預(yù)算安排相結(jié)合情況。強(qiáng)化調(diào)查研究，不斷提高績效目標(biāo)與年度預(yù)算安排結(jié)合度，強(qiáng)化資金績效管理，確保預(yù)算配置科學(xué)、預(yù)算執(zhí)行有效、預(yù)算管理規(guī)范。

二、佐證材料

（一）基本情況

1.部門支出情況

2021年度我室支出181.12萬元，財(cái)政撥款支出為181.12萬元，占本年支出的100.00%。其中：按支出性質(zhì)分基本支出173.12萬元，占本年支出95.58%，項(xiàng)目支出8.00萬元，占本年支出4.42%；按支出經(jīng)濟(jì)分類工資福利支出152.82萬元，占本年支出84.38%，商品服務(wù)支出27.51萬元，占本年支出15.19%，對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助0.80萬元，占本年支出0.43%。

2.當(dāng)年縣委、縣政府布置的重點(diǎn)工作

（1）理論武裝更加深入。我們旗幟鮮明講政治，堅(jiān)持把學(xué)習(xí)貫徹習(xí)近平新時(shí)代中國特色社會主義思想和黨的十九大、十九屆二中、三中、四中、五中、六中全會精神，以及習(xí)近平總書記“七一”重要講話和考察云南重要講話精神作為首要政治任務(wù)，牢記“兩個(gè)確立”，做到“兩個(gè)維護(hù)”，確保各項(xiàng)工作始終沿著正確方向前進(jìn)。一是深化學(xué)習(xí)貫徹。堅(jiān)定不移加強(qiáng)黨的政治建設(shè)，以黨史學(xué)習(xí)教育為契機(jī)，先后召開干部職工學(xué)習(xí)會10次，理論學(xué)習(xí)中心組學(xué)習(xí)會12次，“主題黨日”活動11次，專題黨課3次，系統(tǒng)學(xué)習(xí)習(xí)近平總書記關(guān)于黨的建設(shè)、疫情防控、生態(tài)文明、深化改革、鄉(xiāng)村振興、法治建設(shè)以及考察云南重要講話精神，著力提高服務(wù)決策、推動改革的能力和定力，真正用以武裝頭腦、指導(dǎo)實(shí)踐、推動工作。二是豐富學(xué)習(xí)形式。組織班子成員和黨員干部分批參加縣級集中輪訓(xùn)，舉辦支部書記講黨課，并采取撰寫心得體會、座談交流、在線學(xué)習(xí)、學(xué)習(xí)研討等多種方式，進(jìn)一步加深了對習(xí)近平新時(shí)代中國特色社會主義思想和考察云南重要講話精神的理解和把握。深入龍江鄉(xiāng)上龍村、勐外壩村以組織召開村民小組戶主會等方式，深入開展黨史學(xué)習(xí)教育、黨的十九屆六中全會精神、鄉(xiāng)村振興有關(guān)政策宣講，把基層廣大黨員干部群眾的思想和行動統(tǒng)一到中央及省委、市委、縣委決策部署上來。三是注重學(xué)以致用。堅(jiān)持把學(xué)習(xí)貫徹習(xí)近平新時(shí)代中國特色社會主義思想和黨的十九屆六中全會精神，與落實(shí)省第十一次黨代會、市第五次黨代會、縣第十四次黨代會以及市委市政府龍陵現(xiàn)場辦公會精神相結(jié)合，緊密聯(lián)系龍陵實(shí)際，主動服務(wù)縣委中心工作，謀劃協(xié)調(diào)推進(jìn)改革，深入開展課題研究，為推動龍陵高質(zhì)量發(fā)展貢獻(xiàn)力量。

（2）改革攻堅(jiān)更加有力。我室全面承接落實(shí)中央、省委、市委改革部署，結(jié)合龍陵實(shí)際牽頭調(diào)研起草了《龍陵縣“十四五”時(shí)期重要改革分工方案》《縣委全面深化改革委員會2021年工作要點(diǎn)》《縣委全面深化改革委員會2021年工作臺賬》，將全縣“十四五”時(shí)期重要改革任務(wù)細(xì)化分解為9大領(lǐng)域136項(xiàng)，籌備召開縣委深改委會議1次；制定下發(fā)《龍陵縣2021年度全面深化改革工作考評辦法》，重點(diǎn)圍繞改革方案出臺情況、改革體制機(jī)制運(yùn)行情況和改革成效情況3個(gè)方面開展季度考核和督促檢查，不斷創(chuàng)新簡化督考形式，能通過電話、函詢和通過各部門發(fā)文及各專項(xiàng)小組上報(bào)等形式了解掌握情況的堅(jiān)決不上門開展督考工作，目前累計(jì)開展書面、電話督察共2次。同時(shí)，進(jìn)一步健全完善改革工作信息平臺，上報(bào)改革信息14期，常態(tài)化通報(bào)各級各部門改革動態(tài)6期；建立改革臺賬管理機(jī)制，打造改革重點(diǎn)工作、改革考核指標(biāo)體系、改革成效監(jiān)測3套工作臺賬，對項(xiàng)目實(shí)行動態(tài)監(jiān)控，截至目前，九大領(lǐng)域改革任務(wù)261項(xiàng)中（含8項(xiàng)重要試點(diǎn)改革任務(wù)），縣級明確的3項(xiàng)改革任務(wù)已全部完成，需待市級作出部署后再進(jìn)行推進(jìn)221項(xiàng)，其余29項(xiàng)任務(wù)中：按計(jì)劃正常推進(jìn)2項(xiàng)，已完成27項(xiàng)（含2項(xiàng)重大改革任務(wù)），完成率為93.1%。

（3）以文輔政更加務(wù)實(shí)。我們堅(jiān)持問題導(dǎo)向，緊盯關(guān)鍵節(jié)點(diǎn)，本著唯實(shí)求真精神抓好調(diào)查研究和文稿起草，積極發(fā)揮好參謀助手作用。一是扎實(shí)開展課題調(diào)研。聚焦全縣中心工作、重點(diǎn)改革事項(xiàng)和工作推進(jìn)中的節(jié)點(diǎn)、難點(diǎn)問題，積極開展調(diào)研，今年以來完成《關(guān)于貫徹落實(shí)市委市政府龍陵現(xiàn)場辦公會精神推動高質(zhì)量發(fā)展的實(shí)施意見》《龍陵縣“十四五”時(shí)期重要改革分工方案》的調(diào)研起草工作，完成了《龍陵縣鄉(xiāng)村治理精細(xì)化工作調(diào)研報(bào)告》的調(diào)研起草上報(bào)工作，調(diào)研總結(jié)提煉了《龍陵縣“三個(gè)聚焦”推進(jìn)新時(shí)期產(chǎn)業(yè)工人隊(duì)伍建設(shè)改革》《龍陵生態(tài)文明體制改革初顯成效》等6篇龍陵高質(zhì)量發(fā)展方面的經(jīng)驗(yàn)材料，較好的把縣委、縣政府決策部署、成效經(jīng)驗(yàn)總結(jié)宣傳好。二是認(rèn)真起草綜合文稿。起草縣委書記楊紹燕同志在十四屆縣委深改委第一次會議上的講話，制定下發(fā)縣委深改委會議紀(jì)要等重要文稿，同時(shí)按照縣委工作安排，參與縣委、縣政府部分重要文件文稿的起草、修改工作；為總結(jié)提煉我縣在改革中的好經(jīng)驗(yàn)好做法，擴(kuò)大知曉面和示范推廣范圍，積極編發(fā)《龍陵改革簡訊》6期，供部門、鄉(xiāng)鎮(zhèn)干部職工學(xué)習(xí)交流。

（4）自身建設(shè)更加規(guī)范。我們把維護(hù)黨的政治紀(jì)律擺在首位，從嚴(yán)從實(shí)加強(qiáng)機(jī)關(guān)建設(shè)，營造風(fēng)清氣正的干事氛圍。一是落實(shí)全面從嚴(yán)治黨主體責(zé)任。及時(shí)調(diào)整充實(shí)黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任制工作領(lǐng)導(dǎo)小組，先后4次召開專題會議研究部署，年初針對黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任制進(jìn)行了任務(wù)分解，制定了《中共龍陵縣委政研室2021年黨風(fēng)廉政建設(shè)工作計(jì)劃》，做到重點(diǎn)工作親自部署、重大問題親自過問、重點(diǎn)問題親自協(xié)調(diào)；抓實(shí)保山“3·29”專案以案促改，成立以案促改工作領(lǐng)導(dǎo)小組，研究制定了以案促改工作實(shí)施方案；嚴(yán)肅認(rèn)真抓好2020年度黨風(fēng)廉政建設(shè)考核反饋問題整改落實(shí)，研究制定了《縣委政研室領(lǐng)導(dǎo)班子2020年執(zhí)行黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任制存在問題的整改措施》，對考核反饋問題切實(shí)加以整改。二是履行管黨治黨政治責(zé)任。牢固樹立起不管黨治黨就是嚴(yán)重失職的觀念，對管黨治黨要求做到時(shí)時(shí)講、處處講，靈活運(yùn)用集中學(xué)習(xí)、“主題黨日”“三會一課”、報(bào)到服務(wù)社區(qū)等形式，組織開展干部職工思想政治教育；認(rèn)真落實(shí)“三重一大”制度，在重大決策、重大項(xiàng)目安排、大額度資金使用等方面，均由班子會議研究決定，并在職工大會上公布，接受監(jiān)督；嚴(yán)格執(zhí)行“五項(xiàng)不直接分管”制度，人事、財(cái)務(wù)、工程項(xiàng)目、物資采購和行政審批五項(xiàng)重點(diǎn)工作，分別由不同的副職領(lǐng)導(dǎo)分管，重要事項(xiàng)提交班子會議討論決定；堅(jiān)持以廉政風(fēng)險(xiǎn)防控為重點(diǎn)，梳理排查廉政風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)，并明確廉政風(fēng)險(xiǎn)防控措施，把權(quán)力關(guān)進(jìn)制度的籠子；全面落實(shí)意識形態(tài)工作責(zé)任制，認(rèn)真學(xué)習(xí)貫徹中央及省、市、縣委關(guān)于意識形態(tài)工作的決策部署，堅(jiān)決維護(hù)中央權(quán)威，始終站穩(wěn)政治立場、保持政治定力、把準(zhǔn)政治方向。三是堅(jiān)決貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定及其實(shí)施細(xì)則精神和省委、市委、縣委實(shí)施辦法。在節(jié)假日和關(guān)鍵時(shí)間節(jié)點(diǎn)前及時(shí)組織召開會議進(jìn)行廉政提醒，并接受督查檢查；嚴(yán)格執(zhí)行三公經(jīng)費(fèi)支出有關(guān)規(guī)定，一年來除辦公運(yùn)轉(zhuǎn)所需的水電費(fèi)、網(wǎng)絡(luò)費(fèi)支出以外，三公支出大幅縮減；嚴(yán)格執(zhí)行年度預(yù)算安排，科學(xué)合理制定并落實(shí)單位運(yùn)行支出計(jì)劃，杜絕了不合理開支；認(rèn)真落實(shí)黨政機(jī)關(guān)和領(lǐng)導(dǎo)干部公務(wù)用車配備使用管理辦法，嚴(yán)格執(zhí)行駕駛員和車輛管理制度，專人駕管，節(jié)假日集中統(tǒng)一封停，全面杜絕了公車私用、公車亂用行為的發(fā)生；干部職工出差、下鄉(xiāng)嚴(yán)格按照規(guī)定主動繳納伙食費(fèi)；嚴(yán)格落實(shí)精文簡會各項(xiàng)規(guī)定，杜絕了文件濫發(fā)以及要求基層調(diào)表報(bào)數(shù)、調(diào)查研究層層陪同、接受宴請等違規(guī)違紀(jì)行為發(fā)生。

3.簡要概述年度部門整體績效目標(biāo)。

2021年我室預(yù)算收入181.12萬元，支出181.12萬元，保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)行，高質(zhì)量完成了領(lǐng)導(dǎo)講話、情況報(bào)告、重要文件等起草工作,推進(jìn)落實(shí)全縣改革工作，推動全縣政研、改革工作邁出新步伐、實(shí)現(xiàn)新提升。

（二）部門自評工作開展情況

根據(jù)《龍陵縣財(cái)政局關(guān)于印發(fā)全面實(shí)施預(yù)算績效管理系列辦法的通知》（龍財(cái)發(fā)〔2021〕48號）文件精神，我室領(lǐng)導(dǎo)高度重視，組織相關(guān)人員，在規(guī)定的時(shí)限內(nèi)，對2021年度預(yù)算績效管理考核工作的整個(gè)實(shí)施過程進(jìn)行了全面、科學(xué)、細(xì)致評價(jià)。

1.前期準(zhǔn)備。成立由主要領(lǐng)導(dǎo)為組長的部門支出績效自評領(lǐng)導(dǎo)小組，負(fù)責(zé)績效自評的領(lǐng)導(dǎo)管理工作。領(lǐng)導(dǎo)小組下設(shè)辦公室在綜合辦公室，負(fù)責(zé)支出績效自評工作的具體組織、協(xié)調(diào)工作。

2.組織實(shí)施。開展前期調(diào)研，了解評價(jià)資金的有關(guān)情況，收集查閱與評價(jià)項(xiàng)目有關(guān)的政策及相關(guān)資料，根據(jù)了解到的情況和收據(jù)到的資料，并結(jié)合實(shí)際情況，制定符合實(shí)際的評價(jià)指標(biāo)體系和自評方案。

3.實(shí)施評價(jià)。根據(jù)自評方案和部門預(yù)期績效目標(biāo)設(shè)定的情況，對所掌握的有關(guān)資料進(jìn)行分類、整理和分析，審查有關(guān)對應(yīng)的業(yè)務(wù)資料，并結(jié)合部門預(yù)算安排情況，審查有關(guān)對應(yīng)的收支財(cái)務(wù)資料。按照自評方案對履職效益或質(zhì)量做出評判，對照評價(jià)指標(biāo)體系與標(biāo)準(zhǔn)，通過分析相關(guān)評價(jià)資料，對部門整體績效情況進(jìn)行綜合性評價(jià)，形成績效評價(jià)結(jié)論并撰寫自評報(bào)告。

（三）績效目標(biāo)完成情況分析

1.預(yù)算執(zhí)行情況分析

（1）收入。2021年收入181.12萬元，其中，財(cái)政撥款收入為181.12萬元，占本年收入的100.00%。

（2）支出。2021年支出181.12萬元，其中，財(cái)政撥款支出為181.12萬元，占本年支出的100.00%。其中按支出性質(zhì)分基本支出173.12萬元，占本年支出95.58%，項(xiàng)目支出8.00萬元，占本年支出4.42%；按支出經(jīng)濟(jì)分類工資福利支出152.82萬元，占本年支出84.38%，商品服務(wù)支出27.51萬元，占本年支出15.19%，對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助0.80萬元，占本年支出0.43%。

2.績效目標(biāo)完成情況分析

（1）產(chǎn)出指標(biāo)完成情況分析

質(zhì)量指標(biāo)完成情況：我室狠抓改革推進(jìn)落實(shí)，堅(jiān)持問題導(dǎo)向，緊盯關(guān)鍵節(jié)點(diǎn)，本著唯實(shí)求真精神抓好調(diào)查研究和文稿起草，全年開展了6次課題調(diào)研，完成6篇龍陵高質(zhì)量發(fā)展方面的經(jīng)驗(yàn)材料；起草領(lǐng)導(dǎo)講話、會議紀(jì)要等綜合文稿5篇；召開全縣深改委會議1次；編發(fā)《龍陵改革簡訊》6期，上報(bào)改革信息14期；對全縣深化改革工作開展督促檢查2次。自評40分。

質(zhì)量指標(biāo)完成情況：我室高質(zhì)量完成調(diào)研、改革工作任務(wù)。自評8分。

時(shí)效指標(biāo)完成情況：我室及時(shí)出臺全縣改革工作臺賬，上報(bào)改革信息、調(diào)研報(bào)告。自評8分。

成本指標(biāo)完成情況：成本控制逐年下降。自評8分。

（2）效益指標(biāo)完成情況分析。我室堅(jiān)持問題導(dǎo)向，緊盯關(guān)鍵節(jié)點(diǎn)，本著唯實(shí)求真精神抓好調(diào)查研究和文稿起草，積極發(fā)揮好參謀助手作用，為龍陵經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展作出更大貢獻(xiàn)。自評8分。

（3）滿意度指標(biāo)完成情況分析。我室履職工作明顯，推動全縣政研改革工作邁出新步伐、實(shí)現(xiàn)新提升。服務(wù)對象對改革工作、調(diào)研成果滿意度超90%。自評8分。

（四）上年度部門整體部門自評結(jié)果應(yīng)用情況

根據(jù)上年績效評價(jià)結(jié)果，我室積極建立整改機(jī)制，及時(shí)調(diào)整和優(yōu)化后續(xù)項(xiàng)目和以后年度預(yù)算支出的方向和結(jié)構(gòu)，進(jìn)一步合理配置資源，完善項(xiàng)目管理辦法，切實(shí)提高項(xiàng)目管理水平、財(cái)政資金使用效益和部門工作效率。

（五）其他佐證材料

《龍陵縣財(cái)政局關(guān)于2021年部門預(yù)算的批復(fù)》（龍財(cái)行〔2021〕1號）、《龍陵縣財(cái)政局關(guān)于下達(dá)工作經(jīng)費(fèi)的通知》（龍財(cái)預(yù)〔2021〕61號）。

中國共產(chǎn)黨龍陵縣委員會政策研究室

2022年7月1日