一、自評結論

（一）部門整體績效自評得分

根據《部門整體支出績效評價指標自評打分表》，縣委政法委對2021年度部門自評得分情況進行說明，并對部門整體支出績效進行評價。

我部門根據整體支出評價指標相關表格作出的自評結果為優秀。預算配置上，我部門三公經費逐年持平或下降，執行情況好。預算執行上，我部門盡量壓縮了一般公用支出，在保運轉的基礎上，把資金用在重點工作和項目建設上，建立健全了各項制度，預決算信息按要求均在政府網站上進行了公開。綜合自評打分表各項指標，我部門財務管理制度健全規范，2021年部門整體支出績效自評得分143.66分。

（二）部門整體績效目標完成情況

1.執行率情況。

經自查，績效目標執行率為3.18%。

2.完成的績效目標。

2021年，縣委政法委堅持以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，深入學習貫徹習近平總書記考察云南重要講話精神、總書記“七一”重要講話精神以及總書記給云南省滄源縣邊境村老支書們的回信精神，認真貫徹落實中央和省、市、縣委各項決策部署，緊緊圍繞強邊固防、疫情防控、平安建設、市域社會治理、政法隊伍教育整頓等重點工作，圍繞中心、服務大局，主動擔當作為、全力攻堅克難，取得了強邊固防疫情防控總體戰、阻擊戰的階段性勝利，全防范化解了一系列重大風險，確保了全縣社會大局持續穩定，為建設更高水平的平安龍陵、法治龍陵，為“十四五”開好局、起好步創造了安全穩定的社會環境。根據龍財行〔2021〕13號2021年春節慰問基層政法單位和邊境一線疫情防控點執勤干警經費，2021年用于支付春節慰問卡點及政法單位基層站所10萬元，預算執行率100%；龍財行〔2020〕147號禁毒補助經費，2021年用于支付禁毒辦的各種辦公費用0.39萬元，預算執行率19.50%；龍財預〔2021〕49號疫情運轉經費，2021年用于支付疫情指揮部總調度室購置各種辦公設備及物資采購5.55萬元，預算執行率27.75%。

3.未完成的績效目標。無

（三）存在的問題和原因

1.上年度績效評價結果應用情況

通過整體支出績效自評，一是建立了部門績效評價長效機制；二是促進部門規范使用資金。

2.本年度績效存在的問題和原因

一是項目管理上需要進一步規范，預算執行和績效運行監督管理工作仍需進一步提高；二是對績效管理工作的重要性認識不到位，財務管理科學化、精細化有待進一步加強；三是部分績效指標缺乏科學合理的設置，績效指標體系有待完善。

（四）下一步擬改進措施

1.加強預算執行進度的監督管理，提高預算執行率。加強對項目的立項審查工作，重點審查項目實施的必要性、前期準備工作情況及項目實施的條件，確保財政資金下達后項目得以快速實施，提高資金使用效率和效益。

2.健全管理制度，規范部門財務工作。凡涉及到經費方面的問題都要依照有關規定、制度去辦。定期進行財產清查工作，保證部門資產賬物、賬實相符。財務會計對資金運行，實行事前預測，事中控制，事后分析。

3.加大績效評價工作的宣傳和培訓力度，加強對相關人員的學習培訓，切實提高部門預算收支管理水平。

4.加強績效評價管理制度和指標設計，細化經費，完善信息，制定合法、合規、合理、可行的績效目標。

5.嚴格預算執行，加強資金使用管理，規范財務行為，進一步合理配置資源，完善項目管理辦法，切實提高項目管理水平、財政資金使用效益和部門工作效益。

6.按照《行政事業單位內部控制規范》要求，健全完善部門財務、合同、資產、往來款等制度，加大執行力度，落實管理職責，促使部門實現規范、有效的管控。

（五）擬與預算安排相結合情況。

細化預算指標，提高預算科學性。預算編制前根據年度內部門可預見的工作任務，確定部門年度預算目標，細化預算指標，科學合理編制部門預算，推進預算編制科學化、準確化。年度預算編制后，加強預算執行管理，根據實際情況，定期做好預算執行分析，掌握預算執行進度，及時找出預算實際執行情況與預算目標之間存在的差異，采取有效措施糾正偏差，提高預算執行的時效性和均衡性，提高預算支出執行效率，同時為下一次科學、準確地編制部門預算積累經驗。

二、佐證材料

（一）基本情況

1.整體收支情況

2021年本部門收入合計1634.77萬元，均為財政撥款，沒有事業收入和預算外資金收入，一般公共預算財政撥款收入占收入比重的100%。其中：一般公共服務支出293.33萬元，社會保障和就業支出25.74萬元，衛生健康支出26.70萬元，其他支出1289萬元。

2021年支出合計1675.14萬元，其中：基本支出330.22萬元、項目支出1344.92萬元。

2.簡要概述年度部門整體績效目標。

2021年部門績效目標時，按年度預算編制要求，根據部門三定方案、部門職責和年度中央、省、市政法工作目標任務及縣委、縣政府的重點工作要求，科學設定績效評價指標體系，填報了《龍陵縣2021年度部門整體支出績效自評表》，明確了2021年度部門整體支出績效目標。另根據《龍陵縣財政局關于2021年縣級部門整體支出和項目支出績效自評及財政績效評價有關事項的通知》（龍財預〔2022〕159號）的文件要求，全面按季度開展了部門整體支出績效運行監控自查工作。填報并撰寫了《部門整體支出績效自查報告》。通過評價工作的開展，加快了預算的執行進度，各項工作與年初設定的績效目標對比偏差較小，圓滿完成了全年績效目標。

（二）部門自評工作開展情況

1.準備階段

組織學習財政支出績效自評的相關規定，確定評價范圍和對象，明確評價的目的、內容、任務、依據，掌握評價的時間和有關要求。

2.實施階段

根據《龍陵縣財政局關于2021年財政支出績效評價工作有關事項的通知》要求，組織開展績效自評工作，制定評價指標體系，上報縣財政局審核。

3.總結階段

總結評價工作經驗，進一步完善績效自評指標體系，公示績效自評報告，接受監督檢查。

（三）績效目標完成情況分析

1.預算執行情況分析

（1）部門整體績效目標依據充分，符合客觀實際；部門依據整體目標所設定的績效指標清晰、細化、可衡量。

（2）部門為加強預算管理、規范財務行為而制定的管理制度健全完整，部門使用預算資金符合相關的預算財務管理制度的規定，嚴格按照政府信息公開有關規定公開相關預決算信息；加強資產管理、規范資產管理行為而制定的管理制度健全完整，資產保存完整、使用合規、配置合理、處置規范、收入及時足額上繳。

2.績效目標完成情況分析

（1）產出指標完成情況（此項分值40分）

①數量指標：人民調解排查受理案件情況。年初目標值650件，實際完成值620件，根據評分細則，自評得分6分。共受理信訪事項件情況。年初目標值4件，實際完成值4件，根據評分細則，自評得分6分。為信訪群眾排憂解難情況。年初目標值33件，實際完成值47人，根據評分細則，自評得分6分。②質量指標：保證全縣社會治安綜合治理、維護社會穩定工作順利開展，政法隊伍建設等工作高質量推進，委機關日常辦公等工作正常有序開展，維護社會和諧穩定。年初目標值、實際完成值100%，根據評分細則，自評得分7分。③時效指標：規定時間完成任務。年初目標值、實際完成值100%，根據評分細則，自評得分7分。④成本指標：“三公經費”控制率、公用經費控制率。年初目標值、實際完成值100%，根據評分細則，自評得分8分。

（2）效益指標完成情況（此項分值20分）

社會效益指標：開展各項工作得到規范化，各項措施得到落實。年初目標值、實際完成值100%，根據評分細則，自評得分20分。

（3）滿意度指標完成情況（此項分值20分）

服務對象滿意度指標：社會公眾和群眾對象滿意度較高。年初目標值、實際完成值100%，根據評分細則，自評得分20分。

（四）上年度部門整體部門自評結果應用情況

通過整體支出績效自評，一是增強了各項目單位的績效評價主體責任意識；二是制定了部門績效管理辦法及項目工作實施方案，建立了長效機制；三是促進各單位規范使用項目資金；四是績效評價結果作為分配上級財政預算項目資金的重要依據。

（五）其他佐證材料

無

中共龍陵縣委政法委

2022年6月29日