一、自評結(jié)論

（一）部門整體績效自評得分

根據(jù)《部門整體支出績效評價指標(biāo)自評打分表》，對2021年度部門自評得分情況進行簡要說明，并對部門2021年度整體支出績效進行評價。

中國共產(chǎn)黨龍陵縣委員會辦公室根據(jù)各股局室開展的項目自評情況，辦公室完成了年初設(shè)定的各項項目績效目標(biāo)，經(jīng)濟效益、生態(tài)效益、社會效益、社會公眾或服務(wù)對象滿意度方面都達到預(yù)期效果，評價結(jié)果為優(yōu)。目標(biāo)設(shè)定方面：做好參謀助手、綜合協(xié)調(diào)、督促檢查、后勤保障；預(yù)算配置方面：科學(xué)合理編制預(yù)算、確保重點支出及時足額、嚴(yán)控“三公經(jīng)費”支出。綜合自評打分表各項指標(biāo)，我部門財務(wù)管理制度健全規(guī)范，2021年部門整體支出績效自評得分97.98分。

（二）部門整體績效目標(biāo)完成情況

1. 執(zhí)行率情況

中國共產(chǎn)黨龍陵縣委員會辦公室績效目標(biāo)執(zhí)行率為90%。

2. 完成的績效目標(biāo)

中國共產(chǎn)黨龍陵縣委員會做好參謀助手、綜合協(xié)調(diào)、督促檢查、后勤保障的同時在保運轉(zhuǎn)的基礎(chǔ)上，嚴(yán)控“三公經(jīng)費”，把資金用在重點工作和重要事項上，建立健全了各項制度，履行各項工作職能，在規(guī)定時間內(nèi)完成辦公室各項工作任務(wù)。

3. 未完成的績效目標(biāo)

一是預(yù)算編制不夠合理、細化,今后加強科學(xué)預(yù)算編制。二是因財政困難，預(yù)算執(zhí)行數(shù)低于預(yù)算數(shù)。

（三）存在的問題和原因

1. 上年度績效評價結(jié)果應(yīng)用情況

通過整體支出績效自評，一是建立了辦公室績效評價長效機制；二是促進各部門厲行節(jié)約規(guī)范使用資金。

2. 本年度績效存在的問題和原因

在預(yù)算執(zhí)行過程中，全面清理辦公室的經(jīng)常性業(yè)務(wù)，充分預(yù)估2021年的業(yè)務(wù)工作，認(rèn)真估算各項業(yè)務(wù)所需資金，有些不可預(yù)估的臨時決定召開的重要會議、培訓(xùn)、學(xué)習(xí)等只能申請調(diào)整解決，績效管理中，還沒有更好地和其他部門融會貫通。

項目管理上需要進一步規(guī)范，預(yù)算執(zhí)行和績效運行監(jiān)督管理工作仍需進一步提高。部分績效指標(biāo)缺乏科學(xué)合理的設(shè)置，績效指標(biāo)體系有待完善。

因財政困難，預(yù)算資金無法全額下達，發(fā)生的會議經(jīng)費支出沒有及時全額支付，全年預(yù)算執(zhí)行數(shù)低于預(yù)算數(shù)。

（四）下一步擬改進措施

1. 下一步擬改進措施

一是加強預(yù)算執(zhí)行進度的監(jiān)督管理，提高預(yù)算執(zhí)行率。加強對項目的立項審查工作，重點審查項目實施的必要性、前期準(zhǔn)備工作情況及項目實施的條件，確保財政資金下達后項目得以快速實施，提高資金使用效率和效益。二是健全管理制度，規(guī)范后勤工作。凡涉及到經(jīng)費方面的問題都要依照有關(guān)規(guī)定、制度去辦。定期進行財產(chǎn)清查工作，保證部門資產(chǎn)賬物、賬實相符。財務(wù)會計對資金運行，實行事前預(yù)測，事中控制，事后分析。三是加大績效評價工作的宣傳和培訓(xùn)力度，加強對相關(guān)人員的學(xué)習(xí)培訓(xùn)，切實提高部門預(yù)算收支管理水平。四是加強績效評價管理制度和指標(biāo)設(shè)計，細化經(jīng)費，完善信息，制定合法、合規(guī)、合理、可行的績效目標(biāo)。

2. 擬與預(yù)算安排相結(jié)合情況

嚴(yán)格預(yù)算執(zhí)行，嚴(yán)把資金管理使用程序，規(guī)范財務(wù)行為，科學(xué)合理配置財政預(yù)算資金，分配好、管理好、使用好財政資金，完善項目管理辦法，切實提高項目管理水平、財政資金使用效益和部門工作效益。

二、佐證材料

（一）基本情況

1. 縣委辦2021年財政撥款收入484.3萬元，支出484.3萬元。基本支出445.67元占總收入的92.02%，其中人員經(jīng)費支出326.91萬元，日常公用經(jīng)費支出118.76萬元；項目支出38.63萬元，占總收入的7.98%，是市委市政府龍陵縣場辦公會、中共龍陵縣第十四次代表大會、中共龍委十三屆九次十次全體會議相關(guān)會議費用、龍陵縣騰沖市東方皓月公司肉牛產(chǎn)業(yè)發(fā)展簽約儀式、龍陵縣百萬頭生豬全產(chǎn)業(yè)鏈項目洽談會會議室租金37.03萬元和“五好”基層關(guān)工委示范點建設(shè)經(jīng)費1.6萬元。

2021年縣委辦堅持以習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想為指導(dǎo)，全面貫徹黨的十九大和十九屆二中、三中、四中、五中、六中全會精神以及習(xí)近平總書記考察云南重要講話和重要指示批示精神，按照縣委的總體工作部署，緊扣縣委工作中心，圍繞打造學(xué)習(xí)型、服務(wù)型、創(chuàng)新型“三大目標(biāo)”，大力加強隊伍建設(shè)，抓好日常事務(wù)管理，強化后勤保障職能，為龍陵“十四五”開好局、起好步提供堅強組織保證。一是政治建設(shè)和思想引領(lǐng)不斷強化；二是疫情防控與強邊固防統(tǒng)籌推進；三是產(chǎn)業(yè)發(fā)展與生態(tài)保護融合共進；四是脫貧鞏固同鄉(xiāng)村振興有效銜接；五是基礎(chǔ)設(shè)施和城市功能持續(xù)改善；六是改革創(chuàng)新與對外開放互促并進；七是民生福祉和社會治理同享共治，愛國衛(wèi)生“7個專項行動”獲全省通報表揚，城鄉(xiāng)衛(wèi)生環(huán)境大幅改善；八是黨的領(lǐng)導(dǎo)和黨的建設(shè)全面加強；九是縣委辦公室財務(wù)管理完全按照《中華人民共和國會計法》、《會計基礎(chǔ)工作規(guī)范》、《縣委辦內(nèi)部管理制度》嚴(yán)格執(zhí)行，加強財務(wù)管理，嚴(yán)格財務(wù)審核，完善資產(chǎn)管理，抓好“三公”經(jīng)費控制，圓滿完成各項預(yù)算決算績效管理工作。

2. 簡要概述年度部門整體績效目標(biāo)

縣委辦嚴(yán)格執(zhí)行批復(fù)的各項支出預(yù)算，不擅自擴大支出范圍、提高開支標(biāo)準(zhǔn)，嚴(yán)格按照預(yù)算批復(fù)的支出用途使用資金。采取有效措施，加快預(yù)算執(zhí)行進度，全年預(yù)算執(zhí)行率達到100%。開展日常業(yè)務(wù)工作，召開縣委各類各項會議，保密知識宣傳、保密業(yè)務(wù)培訓(xùn)、保密工作表彰，加強保密能力建設(shè)、購置保密設(shè)備；全面檢查各鄉(xiāng)鎮(zhèn)各部門工作開展情況，組織開展綜合考核工作，各項目標(biāo)任務(wù)圓滿完成。“五好”基層關(guān)工委示范點成效顯著，第十四次代表大會等會議的勝利召開，全縣高質(zhì)量發(fā)展思路更加清晰、目標(biāo)更加明確、路徑更加優(yōu)化、措施更加有力，在全面建設(shè)社會主義現(xiàn)代化龍陵的新征程上邁出堅實步伐。

（二）部門自評工作開展情況

一是組織學(xué)習(xí)財政支出績效自評的相關(guān)規(guī)定，確定評價范圍和對象，明確評價的目的、內(nèi)容、任務(wù)、依據(jù)，掌握評價的時間和有關(guān)要求。二是安排績效自評工作，制定評價指標(biāo)體系，對一級項目進行自評，上報財政局審核。三是總結(jié)評價工作經(jīng)驗，進一步完善績效自評指標(biāo)體系，接受監(jiān)督檢查。

（三）績效目標(biāo)完成情況分析

1. 預(yù)算執(zhí)行情況分析

中國共產(chǎn)黨龍陵縣委員會辦公室整體績效目標(biāo)依據(jù)充分，符合客觀實際；部門依據(jù)整體目標(biāo)所設(shè)定的績效指標(biāo)清晰、細化、可衡量。

2021年中國共產(chǎn)黨龍陵縣委員會辦公室總門整體預(yù)算數(shù)為538.70萬元，總門整體預(yù)算執(zhí)行數(shù)為484.30萬元，執(zhí)行率90%，主要原因一是預(yù)算編制不夠合理、細化,今后加強科學(xué)預(yù)算編制。二是因財政困難，預(yù)算執(zhí)行數(shù)低于預(yù)算數(shù)。

2. 績效目標(biāo)完成情況分析（包括完成情況和偏離原因等）

（1）產(chǎn)出指標(biāo)完成情況分析

①數(shù)量指標(biāo): 辦公室各項工作職能、各項工作計劃。此項分值10分，經(jīng)考評，我單位2021年度實際完成100%，根據(jù)評分細則，自評得10分。

②質(zhì)量指標(biāo)：做好參謀助手、綜合協(xié)調(diào)、督促檢查、后勤保障。此項分值10分，經(jīng)考評，我單位2021年度實際完成100%，根據(jù)評分細則，自評得10分。

③實效指標(biāo)：規(guī)定時間完成任務(wù)。此項分值10分，經(jīng)考評，我單位2021年度實際完成100%，根據(jù)評分細則，自評得10分。

④成本指標(biāo)：“三公經(jīng)費”控制率、公用經(jīng)費控制率。此項分值10分，經(jīng)考評，我單位2021年度實際完成100%，根據(jù)評分細則，自評得10分。

（2）效益指標(biāo)完成情況分析

①社會效益指標(biāo)：緊扣縣委工作中心，圍繞打造學(xué)習(xí)型、服務(wù)型、創(chuàng)新型“三大目標(biāo)”，大力加強隊伍建設(shè)，認(rèn)真履行職責(zé)，充分發(fā)揮各部門作用。此項分值10分，經(jīng)考評，我單位2021年度實際完成100%，根據(jù)評分細則，自評得10分。

②生態(tài)效益指標(biāo)：打造縣城宜居環(huán)境，創(chuàng)文明衛(wèi)生城市。此項分值10分，經(jīng)考評，我單位2021年度實際完成100%，根據(jù)評分細則，自評得10分。

③可持續(xù)影響指標(biāo)：不斷推進龍陵高質(zhì)量發(fā)展。此項分值10分，經(jīng)考評，我單位2021年度實際完成100%，根據(jù)評分細則，自評得10分。

（3）滿意度指標(biāo)完成情況分析

滿意度指標(biāo)中的工作成效、服務(wù)對象滿意度年初指標(biāo)值、實際完成值均達到100%，此項分值10分，根據(jù)評分細則，自評得10分。

（四）上年度部門整體部門自評結(jié)果應(yīng)用情況

通過整體支出績效自評，一是增強了各項目單位的績效評價主體責(zé)任意識；二是制定了部門績效管理辦法及項目工作實施方案，建立了長效機制；三是促進各單位規(guī)范使用項目資金；四是績效評價結(jié)果作為分配上級財政預(yù)算項目資金的重要依據(jù)。

（五）其他佐證材料

無