一、自評結論

（一）部門整體績效自評得分

根據《部門整體支出績效評價指標自評打分表》，對2021年度部門自評得分情況進行簡要說明，并對部門2021年度整體支出績效進行評價。

我部門根據整體支出評價指標相關表格作出的自評結果為優秀。預算配置上，我部門三公經費逐年下降，執行情況好。預算執行上，我部門盡量壓縮了一般公用支出，在保運轉的基礎上，把資金用在重點工作和重要事項上，建立健全了各項制度，預決算信息按要求均在政府門戶網站上進行了公開。綜合自評打分表各項指標，我部門財務管理制度健全規范，2021年部門整體支出績效自評得分97分。

（二）部門整體績效目標完成情況

1.執行率情況。

經自查，績效目標執行率為100%。

2.完成的績效目標。

一年來，共召開縣人民代表大會2次，常委會會議8次，主任會議12次，聽取“一府一委兩院”各類工作報告17個，作出審議（審查）意見11個，開展執法檢查2次、調研11次、代表視察1次，選舉、任免國家機關工作人員48人次。

3. 未完成的績效目標。

一是服務發展的能力仍需進一步提高；二是強化跟蹤督辦、增強監督實效的機制還需進一步完善；三是代表主體作用還需進一步發揮；四是自身建設還需進一步加強。

（三）存在的問題和原因

1.上年度績效評價結果應用情況

通過整體支出績效自評，建立了人大常委會機關績效評價長效機制。

2.本年度績效存在的問題和原因

①項目管理上需要進一步規范，預算執行和績效運行監督管理工作仍需進一步提高。

②對績效管理工作的重要性認識不到位，財務管理科學化、精細化有待進一步加強。

③部分績效指標缺乏科學合理的設置，績效指標體系有待完善。

（四）下一步擬改進措施

1.加強預算執行進度的監督管理，提高預算執行率。加強對項目的立項審查工作，重點審查項目實施的必要性、前期準備工作情況及項目實施的條件，確保財政資金下達后項目得以快速實施，提高資金使用效率和效益。

2.健全管理制度，規范后勤工作。凡涉及到經費方面的問題都要依照有關規定、制度去辦。定期進行財產清查工作，保證部門資產賬物、賬實相符。財務會計對資金運行，實行事前預測，事中控制，事后分析。

3.加大績效評價工作的宣傳和培訓力度，加強對相關人員的學習培訓，切實提高部門預算收支管理水平。

4.加強績效評價管理制度和指標設計，細化經費，完善信息，制定合法、合規、合理、可行的績效目標。

5.嚴格預算執行，加強資金使用管理，規范財務行為，進一步合理配置資源，完善項目管理辦法，切實提高項目管理水平、財政資金使用效益和部門工作效益。

6.按照《行政事業單位內部控制規范》要求，健全完善部門財務、合同、資產、往來款等制度，加大執行力度，落實管理職責，促使部門實現規范、有效的管控。

二、佐證材料

（一）基本情況

1.整體收支情況

龍陵縣人大辦2021年收入合計8186636.61元，其中：一般公共預算財政撥款收入8186636.61元，政府性基金預算財政撥款收入0元，事業收入0元，其他收入0元。

2021年支出合計8186636.61元，其中：基本支出7916014.21元、項目支出270622.40元。

2. 簡要概述年度部門整體績效目標。

龍陵縣人大辦2021年度部門整體支出績效目標是：一是堅持黨的全面領導，把牢人大工作正確的政治方向。二是堅持圍繞中心抓工作，有效履行人大工作職責。三是強化代表履職服務，提升代表履職成效。四是堅持政治引領，不斷加強自身建設。

編制2021年部門績效目標時，按年度預算編制要求，根據部門三定方案、部門職責和年度中央、省教育廳目標任務及其他重點工作要求，科學設定績效評價指標體系，填報了《龍陵縣2021年度部門整體支出績效自評表》，明確了2021年度部門整體支出績效目標。另根據《龍陵縣財政局關于2021年縣級部門整體支出和項目支出績效自評及財政績效評價有關事項的通知》（龍財預〔2022〕159號）的文件要求，全面按季度開展了部門整體支出績效運行監控自查工作。填報并撰寫了《部門整體支出績效自查報告》。通過評價工作的開展，加快了預算的執行進度，各項工作與年初設定的績效目標對比偏差較小，圓滿完成了年績效目標。

（二）部門自評工作開展情況

切實做好2021年度部門整體績效自評工作，提高財政資金使用效益。我機關高度重視此績效評價工作，接到通知后立即成立了績效自評工作領導小組，召集相關業務委室召開了專題會議，認真學習相關文件及績效自評樣表，布置績效自評工作。通過收集資料、查看財務賬表、填寫績效自評表、自評總結等方式，對2021年所有納入預算管理的資金，進行了全方位自評。

（三）績效目標完成情況分析

1.預算執行情況分析。

（1）部門整體績效目標依據充分，符合客觀實際；部門依據整體目標所設定的績效指標清晰、細化、可衡量。

（2）部門為加強預算管理、規范財務行為而制定的管理制度健全完整，部門使用預算資金符合相關的預算財務管理制度的規定，嚴格按照政府信息公開有關規定公開相關預決算信息；加強資產管理、規范資產管理行為而制定的管理制度健全完整，資產保存完整、使用合規、配置合理、處置規范、收入及時足額上繳。

2.績效目標完成情況分析。

（1）產出指標完成情況分析。

產出指標完成情況為100%。

（2）效益指標完成情況分析。

效益指標完成情況為100%。

（3）滿意度指標完成情況分析。

滿意度指標完成情況為100%。

（四）上年度部門整體部門自評結果應用情況

通過整體支出績效自評，一是增強了各項目單位的績效評價主體責任意識；二是制定了部門績效管理辦法及項目工作實施方案，建立了長效機制；三是促進各單位規范使用項目資金。

（五）其他佐證材料

無。