一、自評結(jié)論

（一）部門整體績效自評得分

根據(jù)《部門整體支出績效評價指標(biāo)自評打分表》，對2021年度部門自評得分情況進(jìn)行簡要說明，并對部門2021年度整體支出績效進(jìn)行評價。我單位根據(jù)整體支出評價指標(biāo)相關(guān)表格作出的自評結(jié)果為優(yōu)秀。預(yù)算配置上，我單位三公經(jīng)費逐年下降，執(zhí)行情況好。預(yù)算執(zhí)行上，我部門盡量壓縮了一般公用支出，在保運轉(zhuǎn)的基礎(chǔ)上，把資金用在重點工作和重要事項上，建立健全了各項制度，預(yù)決算信息按要求均在政府網(wǎng)站上進(jìn)行了公開。綜合自評打分表各項指標(biāo)，我部門財務(wù)管理制度健全規(guī)范，2021年部門整體支出績效自評得分98分。

（二）部門整體績效目標(biāo)完成情況

1.執(zhí)行率情況。

2021年全年支出調(diào)整預(yù)算763.81 萬元，決算763.81 萬元，

預(yù)算執(zhí)行率為100%。其中基本支出預(yù)算734.75萬元，決算為734.75萬元，預(yù)算執(zhí)行率為100%；項目支出預(yù)算為29.06萬元，決算為29.06萬元，預(yù)算執(zhí)行率為100%，

2.完成的績效目標(biāo)。

根據(jù)《政協(xié)章程》及政協(xié)職能細(xì)化預(yù)算編制工作，認(rèn)真做好預(yù)算編制；加強財務(wù)管理，嚴(yán)格財務(wù)審核；抓好三公經(jīng)費控制管理,在完成本部門職能職責(zé)目標(biāo)中合理分配人、財、物，使之達(dá)到較高的工作效率和水平。今年以來，圍繞縣委縣政府中心工作和事關(guān)龍陵長遠(yuǎn)發(fā)展的重大課題，共組織協(xié)商調(diào)研9項、視察1項、民主評議1項，向縣委、縣人民政府印送評議視察、調(diào)研協(xié)商報告11份，提出意見建議、建言獻(xiàn)策55條，報送社情民意信息和意見建議100余條，累計辦理政協(xié)委員提案80件。持續(xù)抓好民主監(jiān)督員監(jiān)督，推薦委員擔(dān)任特邀監(jiān)督員、行風(fēng)評議員和特約檢察員，組織委員參與行業(yè)系統(tǒng)民主測評、案件審理、執(zhí)法檢查等活動12次。縣人民政府對政協(xié)常委會調(diào)研、視察報告的意見建議采納情況進(jìn)行了通報，采納意見建議45條。加強與省內(nèi)外政協(xié)的聯(lián)系交流，配合各地政協(xié)到龍陵調(diào)研考察80余人次。

3.未完成的績效目標(biāo)。

（三）存在的問題和原因

①項目管理上需要進(jìn)一步規(guī)范，預(yù)算執(zhí)行和績效運行監(jiān)督管理工作仍需進(jìn)一步提高。

②對績效管理工作的重要性認(rèn)識不到位，財務(wù)管理科學(xué)化、精細(xì)化有待進(jìn)一步加強。

③因單位未入編人員多而導(dǎo)致公用經(jīng)費不足，公用經(jīng)費控制有一定難度，基本為剛性支出。

（四）下一步擬改進(jìn)措施

一是加強預(yù)算執(zhí)行進(jìn)度的監(jiān)督管理，提高預(yù)算執(zhí)行率。加強對項目的立項審查工作，重點審查項目實施的必要性、前期準(zhǔn)備工作情況及項目實施的條件，確保財政資金下達(dá)后項目得以快速實施，提高資金使用效率和效益。

二是加強財務(wù)管理，嚴(yán)格財務(wù)審核。加強單位財務(wù)管理，健全單位財務(wù)管理制度體系，規(guī)范單位財務(wù)行為。在費用報賬支付時，按照預(yù)算規(guī)定的費用項目和用途進(jìn)行資金使用審核、列報支付、財務(wù)核算，杜絕超支現(xiàn)象的發(fā)生。

二、佐證材料

（一）基本情況

1.簡要概述部門支出情況以及當(dāng)年縣委、縣政府布置的重點工作。

中國人民政治協(xié)商會議云南省龍陵縣委員會2021年收入合計763.81萬元，全部為一般公共預(yù)算財政撥款收入。2021年支出合計763.81萬元，其中：基本支出734.75萬元、項目支出29.06萬元。

2.簡要概述年度部門整體績效目標(biāo)。

縣政協(xié)機關(guān)高度重視預(yù)算整體支出綜合績效評價工作，積極組織自評，及時梳理項目支出預(yù)算執(zhí)行情況，不斷提高財政資金使用效益。一年來，在縣委的堅強領(lǐng)導(dǎo)下，縣政協(xié)常委會堅持團(tuán)結(jié)、民主兩大主題，很好地履行了政治協(xié)商、民主監(jiān)督和參政議政職能，圓滿地完成了年初各項目標(biāo)任務(wù)。

（二）部門自評工作開展情況

簡要概述部門自評組織實施過程等相關(guān)情況。

2021年，本單位認(rèn)真做好年度財政資金的預(yù)算編制工作。在資金使用和管理方面，進(jìn)一步強化資金統(tǒng)籌，優(yōu)化資金結(jié)構(gòu)，明確開支范圍，細(xì)化資金用途，確保各委室職責(zé)任務(wù)順利完成。全年基本支出保證了單位正常運行和日常工作的正常開展，達(dá)到預(yù)期績效目標(biāo)。

（三）績效目標(biāo)完成情況分析

1.預(yù)算執(zhí)行情況分析。

2021年本單位認(rèn)真貫徹黨和國家的方針政策及縣委的有關(guān)要求，統(tǒng)籌安排好年初預(yù)算的各項預(yù)算資金，確保人員工資支出和機構(gòu)運轉(zhuǎn)支出的基本需求，圍繞縣委、縣政府的工作大局，按照年初政協(xié)確定的全年工作計劃，逐步開展好各項工作。資金使用嚴(yán)格按照相關(guān)文件精神辦理，資金使用符合文件規(guī)定，有完整的資金審批程序和撥付手續(xù)。

2.績效目標(biāo)完成情況分析。

（1）產(chǎn)出指標(biāo)完成情況分析。

嚴(yán)格控制執(zhí)行，特別是三公經(jīng)費的預(yù)算控制。嚴(yán)格接待費用審核審批程度，三公經(jīng)費較好的控制在預(yù)算范圍之內(nèi)。

（2）效益指標(biāo)完成情況分析。

提升委員履職意識和能力水平，推動人民政協(xié)工作不斷進(jìn)步；及時反映社情民意，有助于黨政了解民意，制訂和完善相關(guān)政策；確保結(jié)對幫扶貧困戶按要求脫貧；充分發(fā)揮委員主題作用，深入開展調(diào)查研究，有效參政議政。

（3）滿意度指標(biāo)完成情況分析。

委員提案辦理滿意率達(dá)到100%，得分10分。

（四）上年度部門整體部門自評結(jié)果應(yīng)用情況

通過整體支出績效自評，一是增強了各項目單位的績效評價主體責(zé)任意識；二是制定了部門績效管理辦法及項目工作實施方案，建立了長效機制；三是促進(jìn)各單位規(guī)范使用項目資金；四是績效評價結(jié)果作為分配上級財政預(yù)算項目資金的重要依據(jù)。

（五）其他佐證材料

無

                                                                  政協(xié)龍陵縣委員會辦公室

                                                                            2022年7月1日