一、自評結論

（一）部門整體績效自評得分

根據《部門整體支出績效評價指標自評打分表》，對部門2021年度整體支出績效進行評價。

我部門根據整體支出評價指標相關表格作出的自評結果為良好。預算配置上，我部門三公經費執行情況好。預算執行上，我部門盡量壓縮了一般公用支出，在保運轉的基礎上，把資金用在重點工作和重要事項上，建立健全了各項制度，預決算信息按要求均在政府門戶網站上進行了公開。綜合自評打分表各項指標，2021年部門整體支出績效自評得分91.34分。

（二）部門整體績效目標完成情況

1.執行率情況。

2021年收入年初預算數為179.89萬元，執行數為138.01萬元，執行率為77%。

2.完成的績效目標。

2021年，龍陵縣檔案館對10個鄉鎮及縣交通運輸局、縣人力資源和社會保障局等20家單位進行了檔案業務指導；由縣檔案局牽頭聯合縣檔案館、縣扶貧辦、縣住房和城鄉建設局等部門業務員分別到各鄉鎮、各部門組織開展龍陵縣脫貧攻堅檔案專項接收工作培訓、檔案業務培訓共40余次；利用6月9日國際檔案日，12月4日法制宣傳日，采用各種形式學習宣傳貫徹《中華人民共和國檔案法》《檔案法實施辦法》《云南省檔案條例》等法律法規，提高了各級部門和廣大干部群眾的檔案意識和檔案法治觀念，增強了社會檔案意識。

（三）存在的問題和原因

1.上年度績效評價結果應用情況

通過整體支出績效自評，一是增強了績效評價主體責任意識；二是制定了部門績效管理辦法及項目工作實施方案，建立了長效機制；三是進一步規范使用項目資金；四是績效評價結果作為分配上級財政預算項目資金的重要依據。

2.本年度績效存在的問題和原因

一是相關股（室）對績效評價工作的重要性認識有待進一步提高。二是項目支出績效評價指標體系不完善，給考核評價及評分工作帶來一定的困難。

（四）下一步擬改進措施

1.要加強對項目開展的可行性、必要性做好充分調研，依據實際情況做好經費支出預算，制定合理的項目實施計劃。項目實施前期，做好各項準備工作，在實施階段，做好監督，跟蹤管理；實施后及時總結自評。

2.一是完善體制機制，切實強化制度保障。結合部門實際，制定了財務管理相關制度，為進一步規范專項資金管理提供了有力依據。

二是規范資金管理，做到專款專用。根據財務管理相關規定，結合部門業務工作，嚴格審批每一筆專項資金支出，堅決杜絕滯留、截留、擠占、挪用虛列支出等現象發生。

三是明確目標，細化責任。根據資金用途和項目的目標任務，將具體任務落實到相關股室，責任到人。

二、佐證材料

（一）基本情況

1.龍陵縣檔案館2021年收入合計138.01萬元，其中：一般公共預算財政撥款收入138.01萬元，政府性基金預算財政撥款收入0萬元，事業收入0萬元，其他收入0萬元。

2021年支出合計138.01萬元，其中：基本支出118.01萬元、項目支出20.00萬元。

2.簡要概述年度部門整體績效目標。

龍陵縣檔案館2021年度部門整體支出績效目標是：一是著力提升依法治黨水平，依法開展檔案工作專項檢查，進一步加強監督指導，按時完成年度歸檔工作，全面提升機關單位檔案管理水平。二是著力提高檔案服務能力，樹立檔案服務意識，圍繞縣委、縣政府的中心工作，積極服務經濟社會發展大局。關注民生，努力配合相關部門做好民生檔案工作，為群眾提供更便捷的檔案服務，主動協調，加強聯系，指導服務好各部門各領域的檔案工作。三是著力強化檔案資源建設。認真履行職責，強化監督指導，依法做好到期檔案應接收進館的工作，擴大特色檔案征集范圍，加大對具有地方特色和珍貴檔案的收集力度。四是著力加強檔案安全工作，盡力協調資金，有計劃，有步驟地推進數字檔案館建設，建立和完善檔案管理機制體制，確保檔案始終處于安全、可控、有利的環境中。

（二）部門自評工作開展情況

為切實做好2021年度部門整體績效自評工作，提高財政資金使用效益。龍陵縣檔案館高度重視此績效評價工作，接到通知后立即召集相關業務股室召開了專題會議，認真學習相關文件及績效自評樣表，布置績效自評工作。通過收集資料、查看財務賬表、填寫績效自評表、自評總結等方式，對2021年所有納入預算管理的資金，進行了全方位自評。

（三）績效目標完成情況分析

1.1.預算執行情況分析。

2021年財政撥款收入決算數138.01萬元，比上年增加1.46萬元，增幅1.07％，主要是由于項目支出增加；2021年財政撥款支出決算數138.01萬元，比上年增加1.46萬元，增幅1.07％，其中基本支出118.01萬元，比上年減少18.44萬元，減幅13.52％，主要是由于人員經費及公用經費減少所致，項目支出20.00萬元，比上年增加19.90萬元，增幅19900％，主要由于本年項目增加，主要用于脫貧攻堅檔案接收。

2.績效目標完成情況分析。

（1）產出指標完成情況分析。

①數量指標

一是對鄉鎮及部門進行檔案行政檢查，此項分值7分，經考評，我單位2021年度實際完成對20個單位進行檔案行政檢查，根據評分細則，自評得7分。二是對鄉鎮及部門進行脫貧攻堅檔案專項接收工作培訓及檔案管理業務培訓，此項分值5分，經考評，我單位2021對鄉鎮及部門進行脫貧攻堅檔案專項接收工作培訓及檔案管理業務培訓為40余次，根據評分細則，自評得5分；三是對社會進行檔案知識宣傳活動，此項分值5分，經考評，我單位2021年度對社會進行檔案知識宣傳活動1次，根據評分細則，自評得5分。

②質量指標

2021年檔案館對各部門及鄉鎮檔案業務指導到位，此項分值6分，經考評，我單位2021年度對各部門及鄉鎮檔案業務指導到位，根據評分細則，自評得6分。

③時效指標

一是各個單位的檔案得到規范整理，此項分值12分，經考評，各個單位的檔案得到規范整理，根據評分細則，自評得12分。

④成本指標

三公經費控制率，此項分值5分，經考評，我單位2021年度實際完成控制率為100%，根據評分細則，自評得5分。

（2）效益指標完成情況分析。

①社會效益指標

一是提高服務能力，推進檔案利用體系建設，此項分值7分，經考評，由于資金問題，我單位2021年度未能全面推進檔案利用體系建設，根據評分細則，自評得5分；二是提升優質服務，推進檔案數字化建設，此項分值6分，經考評，由于資金問題，我單位2021年度未能全面推進檔案數字化建設，根據評分細則，自評得5分；

②可持續影響指標

一是檔案查閱利用服務水平提升，此項分值6分，經考評，根據評分細則，自評得6分；二是全面實現檔案數字化建設，此項分值6分，經考評，我單位2021年度未能全面實現檔案數字化建設，根據評分細則，自評得5分.

（3）滿意度指標完成情況分析。

一是廣大干部群眾滿意度，此項分值5分，經考評，2021年度服務對象滿意度達到95％，根據評分細則，自評得5分；二是各級部門滿意度，此項分值5分，經考評，2021年度各級部門滿意度達到95％，根據評分細則，自評得5分.

（四）上年度部門整體部門自評結果應用情況

通過整體支出績效自評，一是增強了績效評價主體責任意識；二是制定了部門績效管理辦法及項目工作實施方案，建立了長效機制；三是進一步規范使用項目資金；四是績效評價結果作為分配上級財政預算項目資金的重要依據。

（五）其他佐證材料

無