一、自評結(jié)論

（一）部門整體績效自評得分

根據(jù)《部門整體支出績效評價指標(biāo)自評打分表》，對2021年度部門自評得分情況進行簡要說明，并對部門2021年度整體支出績效進行評價。

我部門根據(jù)整體支出評價指標(biāo)相關(guān)表格作出的自評結(jié)果為優(yōu)秀。預(yù)算配置上，我部門三公經(jīng)費逐年下降，執(zhí)行情況好。預(yù)算執(zhí)行上，我部門盡量壓縮了一般公用支出，在保運轉(zhuǎn)的基礎(chǔ)上，把資金用在重點工作和重要事項上，建立健全了各項制度，預(yù)決算信息按要求均在政府門戶網(wǎng)站上進行了公開。綜合自評打分表各項指標(biāo)，我部門財務(wù)管理制度健全規(guī)范，2021年部門整體支出績效自評得分99.64分，自評為優(yōu)秀。

（二）部門整體績效目標(biāo)完成情況

1.執(zhí)行率情況。

2021年預(yù)算資金240.9萬元，實際支付236.61萬元，執(zhí)行率為98.22%。

2.完成的績效目標(biāo)。

一是舉辦好主體班次培訓(xùn)工作，培訓(xùn)機關(guān)企事業(yè)黨員干部3580余人；二是完成精品課件制作；三是與縣直部門、鄉(xiāng)鎮(zhèn)、企業(yè)等黨組織聯(lián)合辦班17期，培訓(xùn)黨員干部2160余人次；四是加強村干部雙提升學(xué)歷班次的教學(xué)和管理。共有在校學(xué)生257名學(xué)員；五是開展理論宣講14場次1900余人次；六是精心服務(wù)，充分發(fā)揮好干部培訓(xùn)中心的作用。承接各種培訓(xùn)會議334場次，參加人員20000余人次；七是抓好課題調(diào)研。完成結(jié)項課題5個，申請立項課題2個，發(fā)表論文2篇。

3.未完成的績效目標(biāo)。

無。

（三）存在的問題和原因

1.年初編制的預(yù)算不夠準(zhǔn)確，無法預(yù)算項目資金，導(dǎo)致部門決算報表中年初預(yù)算數(shù)與決算數(shù)有差異，預(yù)算控制率較高和預(yù)算完成率較低，影響部門評分及評價等次。

2.經(jīng)費支出較少，主要原因是財政資金困難，經(jīng)費無法正常支出，無法按時完成上級任務(wù)。

（四）下一步擬改進措施

1.下一步擬改進措施。

（1）加強政策學(xué)習(xí)，提高思想認(rèn)識。認(rèn)真學(xué)習(xí)《中華人民共和國預(yù)算法》等相關(guān)法規(guī)、制度，提高對全面預(yù)算管理的重視程度，增強財務(wù)人員的預(yù)算意識，堅持先有預(yù)算、后有支出，沒有預(yù)算不得支出的支出理念。

（2）嚴(yán)格按照專項資金使用辦法，提前規(guī)劃，積極與財政部門溝通，加快支出，提高專項資金使用率，減少資金結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余。

（3）建立長效機制。把績效評價作為部門的日常性工作，建立績效評價管理工作的長效機制。

2.擬與預(yù)算安排相結(jié)合情況。

細化預(yù)算指標(biāo)，提高預(yù)算科學(xué)性。預(yù)算編制前根據(jù)年度內(nèi)部門可預(yù)見的工作任務(wù)，確定部門年度預(yù)算目標(biāo)，細化預(yù)算指標(biāo)，科學(xué)合理編制部門預(yù)算，推進預(yù)算編制科學(xué)化、準(zhǔn)確化。年度預(yù)算編制后，加強預(yù)算執(zhí)行管理，根據(jù)實際情況，定期做好預(yù)算執(zhí)行分析，掌握預(yù)算執(zhí)行進度，及時找出預(yù)算實際執(zhí)行情況與預(yù)算目標(biāo)之間存在的差異，采取有效措施糾正偏差，提高預(yù)算執(zhí)行的時效性和均衡性，提高預(yù)算支出執(zhí)行效率，同時為下一次科學(xué)、準(zhǔn)確地編制部門預(yù)算積累經(jīng)驗。

二、佐證材料

（一）基本情況

1.簡要概述部門支出情況以及當(dāng)年縣委、縣政府布置的重點工作。

本年度收入236.61萬元，其中，財政撥款收入為236.61萬元，政府性基金預(yù)算財政撥款收入0萬元，事業(yè)收入0萬元，其他收入0萬元。。

2021年支出為236.61萬元，其中：基本支出225.29萬元，項目支出11.32萬元。

重點工作：一是抓好干部培訓(xùn)和宣講工作。二是抓好課題科研工作。三是加強村干部雙提升學(xué)歷班次的教學(xué)和管理。

2.簡要概述年度部門整體績效目標(biāo)。

一是抓好干部培訓(xùn)和宣講工作。二是抓好課題科研工作。三是抓好師資隊伍建設(shè)工作。四是抓好管理和服務(wù)工作。五是抓好黨風(fēng)廉政建設(shè)工作。六是扎實開展各項常規(guī)工作。

3.開展重點工作情況

一是多措并舉夯基礎(chǔ)，努力提高教學(xué)質(zhì)量水平。一是強化學(xué)習(xí)，自我提高。以黨史學(xué)習(xí)教育為抓手，通過專題學(xué)習(xí)、個人自學(xué)、集體研討、總結(jié)心得、現(xiàn)場教學(xué)和為民辦實事等方式，不斷弘揚黨史革命精神，提升干部職工自身素質(zhì)。二是制作課件，增強儲備。制作了《新民主主義時期毛澤東職務(wù)變遷及啟示》、《成功絕非偶然，是歷史選擇的結(jié)果——簡述中國革命中毛澤東思想形成及啟示》等一批精品課件。三是課前試講，夯基提質(zhì)。全年開展了兩次說課評課活動，邀請縣委組織部、縣委宣傳部相關(guān)人員和外聘教師共同分析課件的優(yōu)劣，為對外授課和主體班次授課奠定基礎(chǔ)。

二是提前部署抓落實，做實培訓(xùn)輪訓(xùn)和理論宣講。制定了《中共龍陵縣委黨校2021年干部教育培訓(xùn)方案》，計劃全年培訓(xùn)黨員干部4000余人次。一是舉辦好主體班次培訓(xùn)工作。舉辦了2021年龍陵縣換屆后村（社區(qū)）兩委培訓(xùn)班5期，培訓(xùn)村干部700余人；龍陵縣領(lǐng)導(dǎo)干部學(xué)習(xí)貫徹黨的十九屆五中全會精神專題研討班3期，培訓(xùn)科級領(lǐng)導(dǎo)干部近600人；龍陵縣入黨積極分子培訓(xùn)班1期，培訓(xùn)入黨積極分子100余人；龍陵縣中青年干部培訓(xùn)班1期，培訓(xùn)年輕干部80人；萬名黨員進黨校縣級示范培訓(xùn)班2期，培訓(xùn)黨員2100人。二是與縣直部門、鄉(xiāng)鎮(zhèn)、企業(yè)等黨組織聯(lián)合辦班17期，培訓(xùn)黨員干部2160余人次。三是加強村干部雙提升學(xué)歷班次的教學(xué)和管理。按省市縣組織部門要求部署，與云南開放大學(xué)合作辦好“云南省村（社區(qū)）干部能力素質(zhì)和學(xué)歷水平提升行動計劃”學(xué)員的教學(xué)、管理等工作。共有在校學(xué)生257名學(xué)員，全縣三分之二的村（社區(qū)）干部能力得到提升，為鄉(xiāng)村振興之人才振興提供助力。四是開展理論宣講。在縣委宣傳部的牽頭下，共開展省委十屆十一次全會精神、黨史學(xué)習(xí)教育、習(xí)近平總書記“七一”重要講話精神、市第五次黨代會精神等各類宣講14場次1900余人次。五是加強對鄉(xiāng)鎮(zhèn)黨校的業(yè)務(wù)指導(dǎo)。校領(lǐng)導(dǎo)班子分工聯(lián)系鄉(xiāng)鎮(zhèn)黨校，加強與鄉(xiāng)鎮(zhèn)黨委研究鄉(xiāng)鎮(zhèn)黨校的建設(shè)管理以及師資隊伍配備等工作。六是精心服務(wù)，充分發(fā)揮好干部培訓(xùn)中心的作用。黨校會場正常運行，承接各種培訓(xùn)會議334場次，參加人員20000余人次。

三是圍繞中心抓科研，提升科研水平和影響力。課題科研工作是黨校主業(yè)主責(zé)的一個重要抓手,近年來,龍陵縣委黨校堅持圍繞中心、關(guān)注大勢大事、聚焦社會熱點難點問題來開展課題研究,及時反映重要思想動態(tài),提出有價值的對策建議。一是立足縣情,深入基層做好科研課題。學(xué)校經(jīng)常組織全體教員深入本縣重點企業(yè)、重大項目、規(guī)模產(chǎn)業(yè)進行實地參觀,深化教員對縣情的了解和認(rèn)知,為制作精品課件提供重要案例和素材,更新科研思路,提出真知灼見,發(fā)揮好黨委政府決策的“智囊團”和“思想庫”作用。二是抓好課題調(diào)研。完成了市委黨校《鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略背景下的集體經(jīng)濟發(fā)展研究——以龍陵縣為例》結(jié)項工作；已經(jīng)申請結(jié)項的市縣級課題有保山新型智庫立項資助課題《推動龍陵“溫泉城市”建設(shè)對策研究》，市社科聯(lián)資助立項課題《鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略背景下的集體經(jīng)濟發(fā)展研究——以龍陵縣為例》、《農(nóng)業(yè)供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革下烤煙產(chǎn)業(yè)工作研究——以龍陵縣為例》，縣社科聯(lián)資助立項課題《古村落保護與鄉(xiāng)村旅游互動研究》。同時積極做好2021年課題工作，《推動龍陵“溫泉城市”建設(shè)對策研究》課題被保山市委宣傳部、保山市委黨校立項。《龍陵縣紫皮石斛產(chǎn)業(yè)發(fā)展問題研究》課題被市社科聯(lián)資助立項。三是發(fā)表調(diào)研文章2篇，《全面把握以人民為中心的發(fā)展思想的科學(xué)內(nèi)涵》《滇西抗戰(zhàn)精神的新時代價值研究》在縣級刊物《龍陵社科》2021年第1期發(fā)表。

四是創(chuàng)新機制聚人才，加強黨校師資隊伍建設(shè)。一是堅持選優(yōu)配強原則。經(jīng)過層層篩選和綜合考察，從教育系統(tǒng)選調(diào)了一名年富力強的優(yōu)秀教師。二是選聘好外聘教師。經(jīng)班子會議研究，報縣委組織部審核、縣委批準(zhǔn)，從縣直單位和鄉(xiāng)鎮(zhèn)選聘了16名外聘教師。三是選派教師外出培訓(xùn)。全年4名教師4人次到云南師范大學(xué)、云南開放大學(xué)參加了云南開放大學(xué)村干部“雙提升項目”培訓(xùn)、基層社會治理效能提升專題研討班次的學(xué)習(xí)培訓(xùn)。

五是其他工作有序開展。一是聚焦脫貧攻堅與鄉(xiāng)村振興有效銜接。我校干部職工與棠梨坪社區(qū)干部群眾一道聚焦鄉(xiāng)村振興，緊緊圍繞產(chǎn)業(yè)發(fā)展、擴寬就業(yè)等難題，全力為群眾增收出謀劃策；與相關(guān)部門協(xié)調(diào)籌措經(jīng)費，對棠梨坪社區(qū)考取二本以上的大學(xué)生及轄區(qū)成績優(yōu)異的中小學(xué)生進行了獎勵。二是黨風(fēng)廉政建設(shè)、意識形態(tài)、安全生產(chǎn)、基層黨建、婦女兒童、保密工作、社會精細化管理、綜治維穩(wěn)、依法治縣、國家安全、愛國衛(wèi)生“七個專項行動”、疫情防控等工作持續(xù)推進。

（二）部門自評工作開展情況

為切實做好2021年度部門整體績效自評工作，提高財政資金使用效益。我單位高度重視此績效評價工作，認(rèn)真學(xué)習(xí)相關(guān)文件及績效自評樣表，布置績效自評工作。通過收集資料、查看財務(wù)賬表、填寫績效自評表、自評總結(jié)等方式，對2021年所有納入預(yù)算管理的資金，進行了全方位自評。

（三）績效目標(biāo)完成情況分析

1.預(yù)算執(zhí)行情況分析

嚴(yán)格預(yù)算執(zhí)行，按照縣財政要求有計劃完成資金支付進度，2021年預(yù)算數(shù)240.9萬元，執(zhí)行數(shù)236.61萬元，全年預(yù)算執(zhí)行率達98.22%。進一步健全預(yù)算管理制度，并嚴(yán)格按照預(yù)算管理制度編制、申報、管理預(yù)算資金，實行收支兩條線管理，做到預(yù)算管理公開化。規(guī)范資產(chǎn)管理，對固定資產(chǎn)的采購、使用、處置、管理工作進行了規(guī)范，實現(xiàn)了資產(chǎn)管理信息化。

2.績效目標(biāo)完成情況分析

（1）產(chǎn)出指標(biāo)完成情況分析。

①數(shù)量指標(biāo)

一是舉辦主體班次干部培訓(xùn)工作，此項分值4分，經(jīng)考評，我單位完成主體班次干部培訓(xùn)3580人次，根據(jù)評分細則，自評得4分；二是聯(lián)合舉辦培訓(xùn)班，此項分值4分，經(jīng)考評，我單位完成聯(lián)合舉辦培訓(xùn)班17期，2160人次，根據(jù)評分細則，自評得4分；三是開展理論宣講人次，此項分值4分，經(jīng)考評，我單位完成理論宣講14場次、1900人次，根據(jù)評分細則，自評得4分；四是科研課題申報數(shù)量，此項分值4分，經(jīng)考評，我單位完成科研課題結(jié)項5篇、立項2篇、發(fā)表論文2篇，根據(jù)評分細則，自評得4分。五是承接會議，此項分值4分，經(jīng)考評，我單位承接會議334場次，20000人，根據(jù)評分細則，自評得4分。

②質(zhì)量指標(biāo)

我單位開展干部培訓(xùn)和宣講，課題科研，雙提升學(xué)歷班次教學(xué)管理工作，承接會議，此項分值4分，經(jīng)考評，我單位完成干部培訓(xùn)和宣講，課題科研，雙提升學(xué)歷班次教學(xué)管理工作，承接會議，根據(jù)評分細則，自評得4分。

③時效指標(biāo)

一是舉辦主體班次干部培訓(xùn)工作，此項分值2分，經(jīng)考評，我單位完成主體班次干部培訓(xùn)工作3580人次，根據(jù)評分細則，自評得2分；二是聯(lián)合舉辦培訓(xùn)班，此項分值2分，經(jīng)考評，我單位完成聯(lián)合舉辦培訓(xùn)班17期，2160人次，根據(jù)評分細則，自評得2分；三是開展理論宣講工作，此項分值2分，經(jīng)考評，我單位完成理論宣講14場次、1900人次，根據(jù)評分細則，自評得2分；四是科研課題申報工作，此項分值2分，經(jīng)考評，我單位完成科研課題結(jié)項5篇、立項2篇、發(fā)表論文2篇，根據(jù)評分細則，自評得2分。五是雙提升學(xué)歷班次教學(xué)管理工作，此項分值2分，經(jīng)考評，我單位完成雙提升學(xué)歷班次教學(xué)管理工作，根據(jù)評分細則，自評得2分。六是承接會議，此項分值2分，經(jīng)考評，我單位承接會議334場次，20000人，根據(jù)評分細則，自評得2分。

（2）效益指標(biāo)完成情況分析。

一是舉辦主體班次干部培訓(xùn)工作，此項分值5分，經(jīng)考評，我單位完成主體班次干部培訓(xùn)工作3580人次，根據(jù)評分細則，自評得5分；二是聯(lián)合舉辦培訓(xùn)班，此項分值5分，經(jīng)考評，我單位完成聯(lián)合舉辦培訓(xùn)班17期，2160人次，根據(jù)評分細則，自評得5分；三是開展理論宣講工作，此項分值5分，經(jīng)考評，我單位完成理論宣講14場次、1900人次，根據(jù)評分細則，自評得5分；四是科研課題申報工作，此項分值5分，經(jīng)考評，我單位完成科研課題結(jié)項5篇、立項2篇、發(fā)表論文2篇，根據(jù)評分細則，自評得5分。五是雙提升學(xué)歷班次教學(xué)管理工作，此項分值5分，經(jīng)考評，我單位完成雙提升學(xué)歷班次教學(xué)管理工作，根據(jù)評分細則，自評得5分。六是承接會議，此項分值5分，經(jīng)考評，我單位承接會議334場次，20000人，根據(jù)評分細則，自評得5分。

（3）滿意度指標(biāo)完成情況分析。

一是廣大領(lǐng)導(dǎo)干部滿意度，此項分值5分，2021年度服務(wù)對象滿意度達到95％，根據(jù)評分細則，自評得5分；二是各級部門滿意度，此項分值5分，2021年度各級部門滿意度達到95％，根據(jù)評分細則，自評得5分。

（四）上年度部門整體部門自評結(jié)果應(yīng)用情況

通過整體支出績效自評，一是增強了項目單位的績效評價主體責(zé)任意識；二是制定了部門績效管理辦法及項目工作實施方案，建立了長效機制；三是促進單位規(guī)范使用項目資金；四是績效評價結(jié)果作為分配財政預(yù)算項目資金的重要依據(jù)。

（五）其他佐證材料

無

附件：2021年度部門整體支出績效自評表