根據(jù)《龍陵縣財(cái)政局關(guān)于2021年縣級部門整體支出和項(xiàng)目支出績效自評及財(cái)政績效評價(jià)有關(guān)事項(xiàng)的通知》（龍財(cái)預(yù)〔2022〕159號）的文件要求，我單位高度重視，及時安排布置2021年度會場服務(wù)項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)財(cái)政支出項(xiàng)目績效評價(jià)工作，現(xiàn)將自評情況匯報(bào)如下：

一、自評結(jié)論

（一）自評得分

根據(jù)項(xiàng)目支出績效自評表各項(xiàng)指標(biāo)打分，會場服務(wù)項(xiàng)目自評89.84分，自評結(jié)果為良好。

（二）績效目標(biāo)完成情況

1.執(zhí)行率情況。

會場服務(wù)項(xiàng)目資金23萬元，實(shí)際支付11.32萬元，執(zhí)行率49.22%。

2.完成的績效目標(biāo)。

會場服務(wù)項(xiàng)目資金指標(biāo)下達(dá)后，支付水費(fèi)、電費(fèi)、臨時工的勞務(wù)費(fèi)等費(fèi)用，基本上保障了會場的運(yùn)轉(zhuǎn)。

3.未完成的績效目標(biāo)。

會場服務(wù)項(xiàng)目資金指標(biāo)下達(dá)后，由于縣級財(cái)政困難，辦公經(jīng)費(fèi)支出無法及時支付。

（三）存在的問題和原因

會場服務(wù)項(xiàng)目資金指標(biāo)下達(dá)后，由于縣級財(cái)政困難，辦公經(jīng)費(fèi)支出無法及時支付。

（四）下一步擬改進(jìn)措施

1.下一步擬改進(jìn)措施。

①加強(qiáng)政策學(xué)習(xí)，提高思想認(rèn)識。認(rèn)真學(xué)習(xí)《中華人民共和國預(yù)算法》等相關(guān)法規(guī)、制度，提高對全面預(yù)算管理的重視程度，增強(qiáng)財(cái)務(wù)人員的預(yù)算意識，堅(jiān)持先有預(yù)算、后有支出，沒有預(yù)算不得支出的支出理念。

②嚴(yán)格按照專項(xiàng)資金使用辦法，提前規(guī)劃，積極與財(cái)政部門溝通，加快支出，提高專項(xiàng)資金使用率，減少資金結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余。

③建立長效機(jī)制。把績效評價(jià)作為各部門的日常性工作，建立績效評價(jià)管理工作的長效機(jī)制。

2.擬與預(yù)算安排相結(jié)合情況。

細(xì)化預(yù)算指標(biāo)，提高預(yù)算科學(xué)性。預(yù)算編制前根據(jù)年度內(nèi)部門可預(yù)見的工作任務(wù)，確定部門年度預(yù)算目標(biāo)，細(xì)化預(yù)算指標(biāo)，科學(xué)合理編制部門預(yù)算，推進(jìn)預(yù)算編制科學(xué)化、準(zhǔn)確化。年度預(yù)算編制后，加強(qiáng)預(yù)算執(zhí)行管理，根據(jù)實(shí)際情況，定期做好預(yù)算執(zhí)行分析，掌握預(yù)算執(zhí)行進(jìn)度，及時找出預(yù)算實(shí)際執(zhí)行情況與預(yù)算目標(biāo)之間存在的差異，采取有效措施糾正偏差，提高預(yù)算執(zhí)行的時效性和均衡性，提高預(yù)算支出執(zhí)行效率，同時為下一次科學(xué)、準(zhǔn)確地編制部門預(yù)算積累經(jīng)驗(yàn)。

二、佐證材料

（一）基本情況

1.簡要概述項(xiàng)目立項(xiàng)目的和年度績效目標(biāo)。

承接各種培訓(xùn)會議，開展各類培訓(xùn)，提高會場服務(wù)質(zhì)量、保障縣委、縣政府各種會場服務(wù)，提高會場使用率。

2.簡要概述項(xiàng)目資金情況。

支付項(xiàng)目資金11.32萬元，主要用于水費(fèi)、電費(fèi)、臨時工的勞務(wù)費(fèi)等費(fèi)用，基本上保障了會場的運(yùn)轉(zhuǎn)。

（二）部門自評工作開展情況

1.準(zhǔn)備階段

組織學(xué)習(xí)財(cái)政支出績效自評的相關(guān)規(guī)定，確定評價(jià)范圍和對象，明確評價(jià)的目的、內(nèi)容、任務(wù)、依據(jù)，掌握評價(jià)的時間和有關(guān)要求。

2.實(shí)施階段

開展安排績效自評工作，制定評價(jià)指標(biāo)體系，對項(xiàng)目進(jìn)行自評，上報(bào)財(cái)政局審核。

3.總結(jié)階段

總結(jié)評價(jià)工作經(jīng)驗(yàn)，進(jìn)一步完善績效自評指標(biāo)體系，接受監(jiān)督檢查。

（三）績效目標(biāo)完成情況分析

1.預(yù)算執(zhí)行情況分析

縣委黨校會場服務(wù)項(xiàng)目資金下達(dá)23萬元，實(shí)際支付11.32萬元，執(zhí)行率49.22%，預(yù)算執(zhí)行偏低，主要原因?yàn)椋阂蜇?cái)政資金調(diào)度困難，無法及時支出，所以預(yù)算執(zhí)行偏低。

2.績效目標(biāo)完成情況分析

（1）產(chǎn)出指標(biāo)完成情況分析。

承接各種培訓(xùn)會議334場次，參加人員20000余人次，充分使用會場。產(chǎn)出指標(biāo)中的數(shù)量目標(biāo)、質(zhì)量目標(biāo)、實(shí)效目標(biāo)和成本目標(biāo)的年初指標(biāo)值、實(shí)際完成值均達(dá)到100%。

（2）效益指標(biāo)完成情況分析。

會場服務(wù)項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)保障縣委、縣政府各種會場服務(wù)，經(jīng)費(fèi)用于保潔員的工資、音響調(diào)試服務(wù)、水電費(fèi)等各種支出。效益指標(biāo)中的社會效益目標(biāo)年初指標(biāo)值實(shí)際完成值均達(dá)到100%。

（3）滿意度指標(biāo)完成情況分析。

滿意度指標(biāo)中的服務(wù)對象滿意度指標(biāo)為各級部門對會場使用的滿意度，各級部門對會場使用的滿意度的年初指標(biāo)值、實(shí)際完成值均達(dá)到100%。

（四）上年度部門自評結(jié)果應(yīng)用情況

通過整體支出績效自評，一是增強(qiáng)了項(xiàng)目單位的績效評價(jià)主體責(zé)任意識；二是制定了部門績效管理辦法及項(xiàng)目工作實(shí)施方案，建立了長效機(jī)制；三是促進(jìn)單位規(guī)范使用項(xiàng)目資金；四是績效評價(jià)結(jié)果作為分配財(cái)政預(yù)算項(xiàng)目資金的重要依據(jù)。

（五）其他佐證材料

無