一、自評結論

（一）部門整體績效自評得分

縣僑聯根據整體支出評價指標相關表格做出的自評結果為優秀。預算配置上，縣僑聯“三公經費”逐年下降，執行情況好。預算執行上，縣僑聯盡量壓縮了一般公用支出，在保運轉的基礎上，把資金用在重點工作和重要事項上，建立健全了各項制度，預決算信息均按要求在龍陵縣人民政府門戶網站上進行了公開。綜合自評打分表各項指標，財務管理制度健全規范，2021年部門整體支出績效自評得分99.55分。

（二）部門整體績效目標完成情況

1.執行率情況。

經自查，績效目標執行率為103%。

2.完成的績效目標。

經自查，2021年度縣僑聯保證了機構正常運轉，“三公經費”控制率逐年減少達到4%、服務對象滿意度不低于90%等績效目標，完成了春節期間對50戶貧困歸僑僑眷、6個歸僑僑眷聯絡組、4個基層僑聯、2個僑胞之家進行慰問。

3.未完成的績效目標。

無

（三）存在的問題和原因

1.上年度績效評價結果應用情況

通過整體支出績效自評，一是建立了本單位績效評價長效機制；二是促進縣僑聯規范使用資金。

2.本年度績效存在的問題和原因

①項目管理上需要進一步規范，預算執行和績效運行監督管理工作仍需進一步提高。

②對績效管理工作的重要性認識不到位，財務管理科學化、精細化有待進一步加強。

③部分績效指標缺乏科學合理的設置，績效指標體系有待完善。

（四）下一步擬改進措施

1.加強預算執行進度的監督管理，提高預算執行率。加強對項目的立項審查工作，重點審查項目實施的必要性、前期準備工作情況及項目實施的條件，確保財政資金下達后項目得以快速實施，提高資金使用效率和效益。

2.健全管理制度，規范后勤工作。凡涉及到經費方面的問題都要依照有關規定、制度去辦。定期進行財產清查工作，保證部門資產賬物、賬實相符。財務會計對資金運行，實行事前預測，事中控制，事后分析。

3.加大績效評價工作的宣傳和培訓力度，加強對相關人員的學習培訓，切實提高部門預算收支管理水平。

4.加強績效評價管理制度和指標設計，細化經費，完善信息，制定合法、合規、合理、可行的績效目標。

5.嚴格預算執行，加強資金使用管理，規范財務行為，進一步合理配置資源，完善項目管理辦法，切實提高項目管理水平、財政資金使用效益和部門工作效益。

6.按照《行政事業單位內部控制規范》要求，健全完善部門財務、合同、資產、往來款等制度，加大執行力度，落實管理職責，促使部門實現規范、有效的管控。

二、佐證材料

（一）基本情況

1.簡要概述部門支出情況以及當年縣委、縣政府布置的重點工作。

（1）部門收支情況。本年財政撥款收入決算數59.55萬元，比上年減少51.67萬元，減幅46.46%。2021年財政撥款支出決算數59.55萬元，比上年減少51.67萬元，減幅46.46%，其中基本支出54.85萬元，比上年減少25.37萬元，減幅31.62%，；項目支出4.70萬元，比上年減少26.30萬元，減幅84.84%。

（2）重點工作。一是維護歸僑、僑眷和海外僑胞在國內的合法權益，關心海外僑胞的正當權益。二是積極主動、獨立自主地開展工作。發揚華僑愛國愛鄉的光榮傳統，為振興中華、實現現代化、促進祖國和平統一和維護世界和平而努力奮斗。三是積極參加政治、經濟和社會活動，反映歸僑、僑眷和海外僑胞的意見和要求，參加政治協商，發揮民主監督作用，促進廉政建設。四是參與人民代表大會和政治協商會議的歸僑、僑眷代表、委員人選的協商和推薦。五是協助有關部門貫徹執行黨和政府制訂的有關僑務方針、政策和法規。六是密切與海外僑胞及其社團的聯系，加強民間交流合作，認真做好接待服務工作，增進相互了解和友誼。七是鼓勵歸僑、僑眷密切與海外僑胞、港澳同胞、臺灣同胞的聯系，為促進祖國的現代化建設與和平統一而努力。八是完成縣委、縣政府和上級部門交辦的其它事項。

2.簡要概述年度部門整體績效目標。通過對項目立項情況、資金使用情況、項目實施管理情況、項目績效表現情況自我評價，了解相關項目資金使用是否達到預期目標、資金管理是否規范、資金使用是否有效，檢驗資金支出效率和效果，分析項目實施及資金使用中存在的問題及原因，及時總結經驗，改進項目的管理措施，不斷增強和落實項目績效管理責任，完善項目工作機制，有效提高資金管理水平和使用效率。同時遵循“目標引領、科學規范、客觀公正、結果導向”的原則提高我單位的績效管理水平，強化支出責任，進一步提升資金使用效益。

（二）部門自評工作開展情況

為切實做好2021年度部門整體績效自評工作，提高財政資金使用效益。縣僑聯高度重視此績效評價工作，接到通知后立即成立了績效自評工作領導小組，召集相關業務股室召開了專題會議，認真學習相關文件及績效自評樣表，布置績效自評工作。通過收集資料、查看財務賬表、填寫績效自評表、自評總結等方式，對2021年所有納入預算管理的資金，進行了全方位自評。

（三）績效目標完成情況分析

1.預算執行情況分析。

（1）部門整體績效目標依據充分，符合客觀實際；部門依據整體目標所設定的績效指標清晰、細化、可衡量。

（2）部門為加強預算管理、規范財務行為而制定的管理制度健全完整，部門使用預算資金符合相關的預算財務管理制度的規定，嚴格按照政府信息公開有關規定公開相關預決算信息；加強資產管理、規范資產管理行為而制定的管理制度健全完整，資產保存完整、使用合規、配置合理、處置規范、收入及時足額上繳。

2.績效目標完成情況分析。

（1）產出指標完成情況分析。

產出指標下的數量指標目標：2021年龍陵縣歸國華僑聯合會申報春節期間對50戶貧困歸僑僑眷、6個歸僑僑眷聯絡組、4個基層僑聯、2個僑胞之家進行慰問，完成率100%。經費足額撥付率100%，補助資金及時撥付率100%。

產出指標下的質量指標目標：申報享受待遇率、補助標準按規定執行率均100%，完成率100%。

產出指標下的時效指標目標：2021年3月底前執行完畢，資金使用完畢。按照績效方案，能夠在時限內完成。

產出指標下的成本指標目標：2021年各種補助項目資金支出4.7萬元，未超過預算，完成率100%。

（2）效益指標完成情況分析。

效益指標下的社會效益指標目標：認真履行職責，充分發揮職能，更好地服務歸僑僑眷和僑聯基層組織，完成率100%。

（3）滿意度指標完成情況分析。

滿意度指標下的服務對象滿意度指標目標：各類申報對象補助覆蓋率100%，滿意率95%以上。

（四）上年度部門整體部門自評結果應用情況

通過整體支出績效自評，一是增強了各項目單位的績效評價主體責任意識；二是制定了部門績效管理辦法及項目工作實施方案，建立了長效機制；三是促進各單位規范使用項目資金；四是績效評價結果作為分配上級財政預算項目資金的重要依據。

（五）其他佐證材料

無

                                                              龍陵縣歸國華僑聯合會

                                                                         2022年7月1日