一、部門基本情況

（一）部門概況。

(1)主要職能。

統戰部主要職責：一是負責聯系、培養無黨派代表人士，支持、幫助無黨派人士加強自身建設、發揮作用；二是推動落實統一戰線工作的理論、政策和法律法規，深入調查研究，及時向市委統戰部和縣委報告龍陵統一戰線工作情況并提出建議；三是負責發現、培養黨外代表人士，負責黨外人士的政治安排，會同有關部門做好安排黨外人士擔任政府和司法機關等領導職務的工作；四是貫徹落實黨的宣傳工作方針，統籌推進統一戰線宣傳工作；五是負責聯系各民主黨派，通報情況、反映意見，貫徹落實中國共產黨領導的多黨合作和政治協商制度以及對民主黨派的方針政策；六是貫徹落實黨的民族、宗教工作方針政策和法律法規及縣委、縣政府的決策部署；七是依法管理民族宗教事務；八是組織開展地方民族宗教理論、政策和重大問題的調查研究；九是統一管理僑務工作；十是統一領導海外統戰工作；十一是牽頭開展港澳統戰工作；十二是受縣委委托，領導縣工商聯黨組，指導縣工商聯、縣僑聯、縣社會主義學校工作；十三是完成中共保山市委統一戰線工作部、保山市民族宗教事務局和縣委、縣人民政府交辦的其他任務。

工商聯主要職責:一是貫徹執行黨和國家關于統一戰線及經濟工作路線、方針、政策；二是做好非公有制經濟人士的思想政治工作；三是調查研究，參政議政。深入基層，非公企業、會員企業開展調查研究；四是維護非公經濟人士的合法權益，努力為非公經濟服務；五是加強引導非公有制企業黨建工作，加強企業文化建設；六是增強與港澳臺工商界的聯系，促進經貿合作；七是引導、幫助各工商經濟界人士、社會服務領域組建行業商會，充分發揮行業商會促進民間經濟交往、規范經營、公平有序競爭的作用；八是完成縣委、縣人民政府交辦的其他任務。

②機構情況，包括當年變動情況及原因。

本單位共有編制機構2個（統戰部、工商聯）,統戰部屬行政機構，工商聯屬使用行政編制的群團機構。與2019相比無變化。

③人員情況，包括當年變動情況及原因。

2020年統戰部（含工商聯）共有編制人數11人，其中：統戰部行政編制8人，工商聯行政編制3人，與2019年相比沒有變化。2020年統戰部（含工商聯）共有在職人員10人，其中：統戰部7人，與2019相比增加1人（調縣審計局1人，退休1人；從龍新工商所調入1人，從教體局調入1人，從縣總工會調入1人）；工商聯3人，與2019年相比增加1人（從木城司法所調入1人）。

2019年底實有人數10人，比編制數少1人，統戰部少1人，工商聯不變。

（2）部門績效目標的設立情況

根據《中國共產黨龍陵縣委員會統一戰線工作部工作要點》，結合圍繞縣委、縣政府中心工作，開展統一戰線工作職能職責，整理歸納出2020年統戰部整體支出績效目標。

（3）部門整體收支情況

①中國共產黨龍陵縣委員會統一戰線工作部2020年度收入合計1816357.74元。其中：財政撥款收入1816357.14元，占總收入的100%；

②中國共產黨龍陵縣委員會統一戰線工作部2020年度支出合計1766302.83元。其中：基本支出1657912.59元，占總支出的93.86％；項目支出108390.24元，占總支出的6.14％；

③統戰部2020年“三公”經費支出16188.00元，比年初預算數14500.00元增加1688.00元，增長率為111.64%，比上年決算數增加1188.00元，增長率為7.92%。

（4）部門預算管理制度建設情況

為進一步加強績效管理水平，強化支出責任，提升財政資金使用效益，中共龍陵縣委統戰部結合部門實際情況，按照財政部門管理要求不斷完善預算管理及績效管理等相關制度。

2.績效自評工作情況

（1）績效自評目的

中共龍陵縣委統戰部通過對項目績效情況自我評價，了解相關項目資金使用是否達到預期目標、資金管理是否規范、資金使用是否有效，檢驗資金支出效率和效果，分析項目實施及資金使用中存在的問題及原因，及時總結經驗，改進項目的管理措施，不斷增強和落實項目績效管理責任，完善項目工作機制，有效提高資金管理水平和使用效率。同時遵循“目標引領、科學規范、客觀公正、結果導向”的原則提高我部的績效管理水平，強化支出責任，進一步提升財政資金使用效益。

（2）自評指標體系

中共龍陵縣委統戰部績效評價得分97分，評價等級為“優”。

（3）自評組織過程

①準備階段

組織學習財政支出績效自評的相關規定，確定評價范圍和對象，明確評價的目的、內容、任務、依據，掌握評價的時間和有關要求。

②實施階段

下發績效自評工作通知，安排績效自評工作，制定評價指標體系；組織項目單位自評并上報自評報告，匯總二級績效自評后對一級項目進行自評；上報龍陵縣財政局審核。

③總結階段

總結評價工作經驗，進一步完善績效自評指標體系，裝訂歸檔績效自評資料。在政府門戶網站公示績效自評報告，接受監督檢查。

3.評價情況分析及綜合評價結論

（1）投入情況分析

①目標設定：根據《中共龍陵縣委統戰部2020年部門工作要點》，結合圍繞縣委、縣政府中心工作，開展全縣統戰工作職能職責，整理歸納出2020年統戰部整體支出績效目標。

②預算配置：一是預算編制科學，按照“合法合規、真實科學，綜合預算、統籌安排，規劃約束、講求績效，民生優先、確保重點”的原則，科學編制我臺中期項目規劃，項目規劃突出重點，充分體現項目的前瞻性、完整性；二是確保重點支出安排，所有預算項目按照我部門的主要職責安排項目，確保縣委、縣政府確定的任務目標的完成，部門履行主要職責或完成重點任務保障有力；三是嚴控“三公經費”支出，按照“三公經費”只減不增的要求，確保2020年部門“三公經費”預算數小于等于上年預算數。

（2）過程情況分析

①預算執行：一是嚴格預算執行，采取有效措施，加快預算執行進度；二是嚴控結轉結余，結轉結余控制目標為不超過上年結余結轉數；三是項目組織良好，部門開展項目有健全的管理機構作為保障并明確實施主體責任；加強部門內部資金使用的監督管理，專項檢查、專項督查工作中，均將項目資金的使用管理的核查作為所有考評工作的重要內容，并在項目實施完成后及時開展績效自評；四是“三公經費”節支增效，按照“三公經費”只減不增的要求，確保2020年部門“三公經費”預算數小于等于上年預算數；

②預算管理：一是管理制度健全，建立行之有效的項目安排決策機制，保障部門項目申報、審核、安排全程公開透明。制定完善相關財務管理制度，根據項目實施內容，細化項目管理辦法，對項目制定績效目標，對項目支出績效進行監控。二是信息公開及時完整，對固定資產進行規范管理,，規范固定資產的采購、使用、處置、管理工作。建立了資產臺賬登記管理制度，及時更新資產管理信息系統數據，實施資產動態管理和監督，維護資產的安全、完整；

③資產管理，資產管理使用規范有效，對固定資產進行規范管理,，規范固定資產的采購、使用、處置、管理工作。建立了資產臺賬登記管理制度，及時更新資產管理信息系統數據，實施資產動態管理和監督，維護資產的安全、完整。

（3）產出情況分析

縣委高度重視，將統戰工作與經濟社會發展工作同部署、同落實。一是深入學習貫徹全市統戰工作會議精神。縣委組織召開常委會，將學習貫徹全市統戰工作會議精神作為重要議題，專題傳達學習了會議的講話精神，并就縣級班子和全縣統一戰線系統學習貫徹會議精神情況做了部署要求，將統一戰線理論政策納入黨校教學內容并開展教學活動。二是把統戰工作提上重要議事日程。縣委把統戰工作納入全縣經濟社會發展目標考核內容，作為對鄉鎮、對統戰工作領導小組成員單位經濟社會發展目標責任制考核的重要內容，三是及時調整充實工作力量。堅持大統戰工作格局，不斷完善統戰部對統一戰線工作牽頭協調機制，實行縣委專職副書記兼任統戰部部長的工作領導體制，建立了統戰部、民宗局、工商聯、僑聯、各鄉鎮定期溝通聯系、上下左右協調聯動的工作機制。四是基層統戰體系建設。積極探索破解基層統戰工作難題的新方法和新途徑，著力增強各級領導干部的統戰工作意識，推動基層統戰工作規范化建設進程。

加強多黨合作，充分發揮民主黨派和無黨派人士作用。一是堅持邀請黨外干部、民主黨派成員、宗教界人士、黨外知識分子、非公經濟代表人士列席縣委、縣政府重要會議，并定期向黨外人士通報工作。二是加強民主黨派人士和無黨派人士隊伍建設。注重加強民主黨派人士和無黨派人士思想教育工作，引導統一戰線廣大成員增強走中國特色社會主義道路的自覺性和堅定性。三是支持民主黨派各項工作。積極協助九三學社保山市委、致公黨保山市委等到龍陵調研。配合九三學社龍陵支社、致公黨龍陵支社在縣內開展調研。

突出政治引領，扎實做好無黨派、黨外知識分子及新的社會階層人士統戰工作。一是加強“六支隊伍”基礎工作。龍陵縣建立了“六支隊伍”數據庫，在鄉科級后備干部隊伍中，黨外干部的比例均不低于20%。二是健全組織網絡，縣委建立了黨外知識分子、新的社會階層人士數據庫，定期不定期召開黨外知識分子聯誼會、座談會、工作通報會，深化聯誼交友，突出抓好黨思想政治引領，切實增強工作的影響力和凝聚力。

推動民族、宗教大團結，促進社會和諧穩定。一是完善相關制度，推動各項工作貫徹落實。二是強化工作措施，全力維護宗教領域和平穩定。三是健全宣傳機制，持續深入開展民族宗教政策法規宣傳。

（4）效果情況分析

履職效益：圓滿完成了2020年度績效目標任務，完成率100%。縣委高度重視，將統戰工作與經濟社會發展工作同部署、同落實。一是深入學習貫徹統戰工作會議精神。二是把統戰工作提上重要議事日程。三是及時調整充實工作力量。四是基層統戰體系建設進一步加強。

4.存在的問題和整改情況

（1）部門預算編制的科學化、精細化有待提高。目前，預算編制要求經濟科目細化到款級，但在實際編制過程中，由于有的預算支出項目具有預測性和不確定性等特點，造成實際支出與預算編制不符。

（2）細化預算編制工作，認真做好預算的編制。嚴格按照預算編制的相關制度和要求進行預算編制，全面編制預算項目，優先保障固定性的相對剛性的費用支出項目，進一步提高預算編制的科學性、嚴謹性和可控性。

（3）加強內部權力制衡，規范內部權力運行。結合單位實際，科學設置內設機構、管理層級、崗位權限和權力運行規程，切實做到分事行權，分崗設權，分級授權。做到對經濟和業務活動的決策、執行、監督明確分工、相互分離，防止職責混淆、權限交叉。

（4）建立長效機制，把績效評價作為統戰系統各級各部門的日常性工作，建立績效評價管理工作機制。

5.績效自評結果應用

建立激勵與約束機制，強化評價結果在項目申報和預算編制中的有效應用。一是對績效評價結果較好的，予以表揚、優先支持或繼續支持。二是對績效評價發現問題、達不到績效目標或評價結果較差的，予以通報批評，根據情況調整項目或相應調減項目預算，直至取消該項支出。但科室積極整改且通過整改使項目實施績效有較大改善的，應繼續予以支持。

6.主要經驗及做法

（1）加強項目實施單位的實施人員政策和業務知識的學習培訓，規范使用，提高專項資金使用效率和效益。

（2）項目實施單位應根據實際需求，針對每一個項目制定工作目標，科學編制和細化預算，做到預算有目標，執行有細則，控制專項支出，分析資金結余或超支的原因，提高資金的使用效益。

7.其他需說明的情況

本單位無其他需要說明的情況。