一、部門基本情況

（一）部門概況

1．主要職能。

政協龍陵縣委員會是我縣愛國統一戰線組織，是共產黨領導的多黨合作和政治協商的重要機構。在中共龍陵縣委的領導下，履行“政治協商、民主監督、參政議政”職能。

(1)組織召開一年一次的縣政協全體委員會議，對“一府兩院”的工作報告和事關全市政治、經濟、社會發展等重大問題進行協商討論，提出意見建議。

(2)組織政協委員對國家和地方的大政方針以及政治、經濟、文化和社會生活中的重要問題在決策之前和決策之中進行協商；對國家憲法、法律和法規的實施、重大方針政策的貫徹執行、國家機關及其工作人員的工作，通過建議和批評進行監督。

(3)征集和督辦委員提案。以及改革發展中出現的新情況、新問題進行調研、視察，反映社情民意，為黨委、政府提供決策參考。

(4)圍繞團結和民主兩大主題，加強同各民主黨派、無黨派人士、工商聯的聯系，加強與港澳臺同胞、海外僑胞及歸僑僑眷的聯誼工作，加強與各族各界的聯系。

(5)圍繞依法治市加強民主監督，配合黨政部門做好化解矛盾，理順情緒工作，維護邊疆民族團結和社會穩定。

(6)做好教、科、文、衛、體的協調發展和文史資料的征集、編輯出版工作。

(7)配合市政協組織的政協委員或專委會委員視察、調研工作。

(8)聯系和指導鄉鎮委員活動組工作和政協理論研討工作。

(9)完成縣委、縣政府和市政協交辦的其他工作。

2．機構情況，包括當年變動情況及原因。

政協龍陵縣委員會機構級別正處級，內設機構七委一室。機構定編人數13人，其中：行政編制13人。

3.人員情況，包括當年變動情況及原因。

2020年我單位共有人員73人，其中：在職人員43人，退休人員29人。2020年調出1人、退休1人，調入5人，退休人員中死亡2人。

（二）部門績效目標的設立情況

根據《政協龍陵縣委員會2020年工作要點及任務分解》，結合縣委、縣政府決策部署和政協工作實際開展好相關工作，整理歸納出2020年政協龍陵縣委員會整體支出績效目標。

（三）部門整體收支情況

2020年財政撥款收入8527352.47元，總收入比上年增加605241.81元，增長7.64%；；財政撥款支出8527352.47元，總支出比上年增加605241.81元，增長7.64%。其中：基本支出8057352.47元（人員經費支出6322734.79元，日常公用經費支出1734617.68元），項目支出470000元。

（四）部門預算管理制度建設情況

為進一步加強績效管理水平，強化支出責任，提升財政資金使用效益，我單位不斷完善績效管理制度建設，制定了預算管理相關制度。

二、績效自評工作情況

（一）績效自評目的

我單位通過對項目立項情況、資金使用情況、項目實施管理情況、項目績效表現情況自我評價，了解相關項目資金使用是否達到預期目標、資金管理是否規范、資金使用是否有效，檢驗資金支出效率和效果，分析項目實施及資金使用中存在的問題及原因，及時總結經驗，改進項目的管理措施，不斷增強和落實項目績效管理責任，完善項目工作機制，有效提高資金管理水平和使用效率。同時遵循“目標引領、科學規范、客觀公正、結果導向”的原則提高我單位的績效管理水平，強化支出責任，進一步提升財政資金使用效益。

（二）自評指標體系（本部分為報告核心內容）

（三）自評組織過程

1.準備階段

組織學習財政支出績效自評的相關規定，確定評價范圍和對象，明確評價的目的、內容、任務、依據，掌握評價的時間和有關要求。

2.實施階段

下發績效自評工作通知，安排績效自評工作，制定評價指標體系；上報縣財政局審核。

3.總結階段

總結評價工作經驗，進一步完善績效自評指標體系，裝訂歸檔績效自評資料。在單位門戶網站公示績效自評報告，接受監督檢查。

三、評價情況分析及綜合評價結論

（一）投入情況分析

成立以主席為組長，分管財務的領導為副組長，辦公室及財務室人員為成員的預算績效工作領導小組，進一步強化財政預算支出績效管理

（二）過程情況分析

加強對財政預算資金管理方面制度的培訓，不斷提高業務工作能力。建立了機關整體支出管理方面的內控制度，并不斷進行完善和修訂。財務管理制度、票據管理辦法、財務會審制度、固定資產管理制度等辦法，對接待費支出進行了有效管控。

（三）產出情況分析

嚴格控控制執行，特別是三公經費的預算控制。嚴格接待費用審核審批程度，“三公”經費較好的控制在預算范圍之內。

（四）效果情況分析

2020年，全體機關干部職工在機關黨組的正確領導下，認真貫徹落實黨的十九大精神和縣委縣政府決策部署，勤奮工作，創先爭優，圓滿完成各項工作任務，評價結果為優。

四、存在的問題和整改情況

（一）健全財務制度，加強對財務人員的業務培訓；

（二）對項目開支做進一步詳細的規劃，嚴格按計劃執行，做到厲行節約；

（三）規范基本支出，嚴格按年初預算標準執行;

(四）加強財務管理，嚴格財務審核。

針對上述存在的問題，我單位已作出工作要求，加強財務制度建設，建立有效的支出約束機制。一是綜合性的管理制度，加強經費管理制度、財務人員崗位職責等。二是單項的管理制度，如加強辦公費、電話費、郵電費等管理制度。三是相關性的管理制度，如接待制度、車輛管理制度。這樣從單位內建立起有效地支出約束機制，做到有章可循，并且嚴格按制度辦事，以堵塞漏洞，節約資金；強化開支計劃性，合理安排項目經費。計劃制定后，還必須嚴格執行，防止前緊后松，保證計劃的有效性。

五、績效自評結果應用

通過整體支出績效自評，一是增強了各項目單位的績效評價主體責任意識；二是制定了單位績效管理辦法及項目工作實施方案，建立了長效機制；三是規范使用項目資金；四是績效評價結果作為分配上級財政預算項目資金的重要依據。

六、主要經驗及做法

通過加強我單位預算績效管理工作，使各部室牢固樹立“講績效、重績效、用績效”的觀念，進一步完善績效評價結果運用機制，將評價結果作為申報以后年度預算的重要依據，發揮績效評價工作的應有作用。

（一）重視預算執行。一是為保證預算資金使用效益，對所有項目資金實行從申報到執行結束的全過程管理；二是建立考核評價機制，將預算執行進度納入對各單位的責任目標考核中；三是不定期召開預算執行進度通報會，分析預算執行中存在的問題，對項目資金結余原因進行逐項分析，加快項目預算執行。

（二）提高項目執行質量。經費下達后，及時制定項目實施方案，明晰經費使用內容和范圍，督促各項目單位加快經費執行進度。涉及物資采購的，提前組織專家論證并提出設備、物資參數，一旦經費下達就可立即進入政府采購程序，加快了采購進度。

（三）落實資金監管。我臺嚴格落實規范財務運行機制、健全內部控制機制、強化監督檢查機制、落實責任追究機制，確保資金使用安全有效。

（四）逐步規范績效評價工作。2020年，我單位進一步加強績效管理，強化支出責任，提升財政資金使用效益，對所有2020年縣級財政安排的項目資金開展了績效自評。

七、其他需說明的情況

無需要說明的情況。