一、部門基本情況

（一）部門概況

1.機構情況

單位設置機構1個，即人大常委會機關。

2.基本職能

人大常委會機關的主要職能是對全縣國民經濟和社會發展計劃草案、預算草案進行審查；組織縣人大代表評議“一府兩院”的工作；督促縣人代會期間代表議案、意見建議的辦理工作；組織縣人大代表的選舉和市人大代表的選舉工作；負責縣人代會、縣人大常委會、主任會議的組織和服務工作。

3.年末機構人員情況

在職人員編制23人，其中：行政編制19人，事業編制0人，工勤編制4人。在職實有45人，其中：財政全供養45人，經費自理人員0人，財政部分供養0人，非財政供養0人。離退休人員 26人，其中：離休0人，退休 26人。

（二）部門績效目標的設立情況

根據《龍陵縣人大常委會2020年工作任務分解》，結合人大工作實際開展好相關工作，整理歸納出2020年龍陵縣人大常委會重點項目績效目標。

（三）部門整體收支情況

2020年財政撥款收入

1.2020年決算收入898萬元，其中財政撥款收入898萬元，占總收入100%；其他收入0萬元，占總收入0%。

2.2020年決算支出898萬元，其中：財政撥款支出898萬元，占總支出100%?；局С?68萬元，占總支出97%；項目支出30萬元，占總支出3%。

（四）部門預算管理制度建設情況

為進一步加強績效管理水平，強化支出責任，提升財政資金使用效益，我機關不斷完善績效管理制度建設，制定了預算管理相關制度。

二、績效自評工作情況

（一）績效自評目的

我機關通過對項目立項情況、資金使用情況、項目實施管理情況、項目績效表現情況自我評價，了解相關項目資金使用是否達到預期目標、資金管理是否規范、資金使用是否有效，檢驗資金支出效率和效果，分析項目實施及資金使用中存在的問題及原因，及時總結經驗，改進項目的管理措施，不斷增強和落實項目績效管理責任，完善項目工作機制，有效提高資金管理水平和使用效率。同時遵循“目標引領、科學規范、客觀公正、結果導向”的原則提高我臺的績效管理水平，強化支出責任，進一步提升財政資金使用效益。

（二）自評指標體系（詳見附表）

（三）自評組織過程

1.準備階段（2020年3月10日——30日）

組織學習財政支出績效自評的相關規定，確定評價范圍和對象，明確評價的目的、內容、任務、依據，掌握評價的時間和有關要求。

2.實施階段（2020年4月1日——11月30日）

下發績效自評工作通知，安排績效自評工作，制定評價指標體系；組織項目單位自評并上報自評報告。

3.總結階段（2020年12月1日——31日）

總結評價工作經驗，進一步完善績效自評指標體系，裝訂歸檔績效自評資料。在單位門戶網站公示績效自評報告，接受監督檢查。

三、評價情況分析及綜合評價結論

（一）結合部門預算申報與績效目標和實際完成情況對比分析，反映出部分科室對績效目標管理工作重要性認識不足，對績效目標設立深入研究不夠。

（二）根據各委室開展的自評情況，2020年度我機關較好的完成了年初設定的各項項目績效目標，評價結果為優。

四、存在的問題和整改情況

（一）各委室對績效評價工作的重要性認識有待進一步提高。

（二）項目支出績效評價指標體系不完善，給考核評價及評分工作帶來一定的困難。

針對上述存在的問題，我機關已作出工作要求，加強對項目開展的可行性、必要性做好充分調研，依據實際情況做好經費支出預算，制定合理的項目實施計劃；項目實施前期，做好各項準備工作；在實施階段，做好監督，跟蹤管理；實施后及時總結自評。

五、績效自評結果應用

通過整體支出績效自評，一是增強了各項目單位的績效評價主體責任意識；二是制定了部門績效管理辦法及項目工作實施方案，建立了長效機制；三是促進各單位規范使用項目資金；四是績效評價結果作為分配上級財政預算項目資金的重要依據。

六、主要經驗及做法

通過加強我單位預算績效管理工作，使各委室牢固樹立“講績效、重績效、用績效”的觀念，進一步完善績效評價結果運用機制，將評價結果作為申報以后年度預算的重要依據，發揮績效評價工作的應有作用。

（一）重視預算執行。一是為保證預算資金使用效益，對所有項目資金實行從申報到執行結束的全過程管理；二是建立考核評價機制，將預算執行進度納入對各單位的責任目標考核中；三是不定期召開預算執行進度通報會，分析預算執行中存在的問題，對項目資金結余原因進行逐項分析，加快項目預算執行。

（二）提高項目執行質量。經費下達后，及時制定項目實施方案，明晰經費使用內容和范圍，督促各項目單位加快經費執行進度。涉及物資采購的，提前組織專家論證并提出設備、物資參數，一旦經費下達就可立即進入政府采購程序，加快了采購進度。

（三）落實資金監管。我機關嚴格落實規范財務運行機制、健全內部控制機制、強化監督檢查機制、落實責任追究機制，確保資金使用安全有效。

（四）逐步規范績效評價工作。2020年，我機關進一步加強績效管理 ，強化支出責任，提升財政資金使用效益，對所有2020年縣級財政安排的項目資金開展了績效自評。

七、其他需說明的情況

無。

龍陵縣人大辦

2021年6月9日