一、部門基本情況

（一）部門概況

1.機構情況

根據《中共保山市委辦公室保山市人民政府辦公室關于印發〈龍陵縣機構改革方案〉的通知》（保辦字〔2019〕11號）和《中共龍陵縣委龍陵縣人民政府關于印發〈龍陵縣深化機構改革實施方案〉的通知》（龍發〔2019〕5號）精神，設立龍陵縣歸國華僑聯合會，為群團機關，級別正科，編制4名。正科級領導職數1名：主席1名；副科級領導職數1名：副主席1名；內設機構領導職數2名。

2.基本職能

一是維護歸僑、僑眷和海外僑胞在國內的合法權益，關心海外僑胞的正當權益。二是積極主動、獨立自主地開展工作。發揚華僑愛國愛鄉的光榮傳統，為振興中華、實現現代化、促進祖國和平統一和維護世界和平而努力奮斗。三是積極參加政治、經濟和社會活動，反映歸僑、僑眷和海外僑胞的意見和要求，參加政治協商，發揮民主監督作用，促進廉政建設。四是參與人民代表大會和政治協商會議的歸僑、僑眷代表、委員人選的協商和推薦。五是協助有關部門貫徹執行黨和政府制訂的有關僑務方針、政策和法規。六是密切與海外僑胞及其社團的聯系，加強民間交流合作，認真做好接待服務工作，增進相互了解和友誼。七是鼓勵歸僑、僑眷密切與海外僑胞、港澳同胞、臺灣同胞的聯系，為促進祖國的現代化建設與和平統一而努力。八是完成縣委、縣政府和上級部門交辦的其它事項。

3.年末機構人員情況

2020年人員編制4人，年末在職實有4人，退休人員3人。

（二）部門績效目標的設立情況

根據《龍陵縣歸國華僑聯合會2020年部門工作要點》，結合圍繞縣委、縣政府中心工作開展，整理歸納出本單位績效目標。

（三）部門整體收支情況

1.202年決算本年收入111.22萬元，其中財政撥款收入111.22萬元，占總收入的100%，較2019年決算收入71.36萬元，增39.86萬元，增55.85%。

2.2020年決算總支出111.22萬元，其中：財政撥款支出111.22萬元，占總支出100%。基本支出80.22萬元，占總支出72.13%；項目支出31萬元，占總支出27.87%。較2019年決算支出71.36萬元，增39.86萬元，增55.85%。

（四）部門預算管理制度建設情況

為進一步加強績效管理水平，強化支出責任，提升資金使用效益，不斷完善績效管理制度建設，制定了預算管理相關制度。

二、績效自評工作情況

（一）績效自評目的

通過對項目立項情況、資金使用情況、項目實施管理情況、項目績效表現情況自我評價，了解相關項目資金使用是否達到預期目標、資金管理是否規范、資金使用是否有效，檢驗資金支出效率和效果，分析項目實施及資金使用中存在的問題及原因，及時總結經驗，改進項目的管理措施，不斷增強和落實項目績效管理責任，完善項目工作機制，有效提高資金管理水平和使用效率。同時遵循“目標引領、科學規范、客觀公正、結果導向”的原則提高我單位的績效管理水平，強化支出責任，進一步提升資金使用效益。

（二）自評指標體系（詳見附表）

（三）自評組織過程

1.準備階段

組織學習財政支出績效自評的相關規定，確定評價范圍和對象，明確評價的目的、內容、任務、依據，掌握評價的時間和有關要求。

2.實施階段

下發績效自評工作通知，安排績效自評工作，制定評價指標體系；組織項目單位自評并上報自評報告，審核。

3.總結階段

總結評價工作經驗，進一步完善績效自評指標體系，裝訂歸檔績效自評資料。在單位門戶網站公示績效自評報告，接受監督檢查。

三、評價情況分析及綜合評價結論

（一）評價情況分析。結合部門預算申報與績效目標和實際完成情況對比分析，反映出績效目標管理工作重要性認識不足，對績效目標設立深入研究不夠。

（二）綜合評價結論。根據開展的自評情況，2020年度縣僑聯較好地完成了年初設定的各項績效目標，評價結果為優。

四、存在的問題和整改情況

一是對績效評價工作的重要性認識有待進一步提高。二是績效評價指標體系不完善，給考核評價及評分工作帶來一定的困難。

針對上述存在的問題，我單位要求，加強對項目開展的可行性、必要性做好充分調研，依據實際情況做好經費支出預算，制定合理的項目實施計劃；項目實施前期，做好各項準備工作；在實施階段，做好監督，跟蹤管理；實施后及時總結自評。

五、績效自評結果應用

通過整體支出績效自評，一是增強了績效評價主體責任意識；二是制定了績效管理辦法及項目工作實施方案，建立了長效機制；三是促進規范使用項目資金。

六、主要經驗及做法

通過加強我單位預算績效管理工作，進一步完善績效評價結果運用機制，發揮績效評價工作的應有作用。

（一）重視預算執行。一是為保證預算資金使用效益，對所有資金實行從申報到執行結束的全過程管理；二是建立考核評價機制，將預算執行進度納入責任目標考核中；三是不定期召開預算執行會，分析預算執行中存在的問題，進行逐項分析，加快預算執行。

（二）提高項目執行質量。經費下達后，及時制定項目實施方案，明晰經費使用內容和范圍，督促加快執行進度。涉及物資采購的，提前組織專家論證并提出設備、物資參數，一旦經費下達就可立即進入政府采購程序，加快了采購進度。

（三）落實資金監管。嚴格落實規范財務運行機制、健全內部控制機制、強化監督檢查機制、落實責任追究機制，確保資金使用安全有效。

（四）逐步規范績效評價工作。2020年，進一步加強績效管理 ，強化支出責任，提升財政資金使用效益，對所有2020年縣級財政安排的資金開展了績效自評。

七、其他需說明的情況

無需要說明的情況。