一、單位基本情況

（一）部門概況

1.機構情況

根據《中共保山市委辦公室保山市人民政府辦公室關于印發<龍陵縣機構改革>的通知》（保辦字〔2019〕11號）和《中共龍陵縣委 龍陵縣人民政府關于印發<龍陵縣深化機構改革實施方案>的通知》（龍發〔2019〕5號）精神和要求，龍陵縣科學技術協會事業編制數5名。其中:主席1名(正科級),副主席2名(副科級),內設機構領導職數2名。

2.職能職責

龍陵縣科學技術協會為中共龍陵縣委領導下的群團組織，正科級。主要職責有10項:(1)宣傳貫徹執行《中華人民共和國科學技術普及法》《云南省科學技術普及條例》和《全民科學素質行動計劃綱要》等有關科學技術的方針政策和法律法規。(2)組織開展學術交流，活躍學術思想，促進科技人才成長，推動科技與經濟建設的有機結合。(3)組織開展實用技術培訓，開辦農函大，為提高全民科技文化素質服務。(4)創建科技工作者之家，全心全意為科技工作者服務。反映科技工作者的意見、建議和訴求，維護其合法權益。引導專家和科技工作者建言獻策，參與政治協商、科學決策、民主監督，促進決策科學化、民主化。(5)指導協調全縣科學技術普及工作，研究制訂全縣科學技術普及工作的規劃和計劃并組織實施。(6)組織開展青少年科技教育活動，開展青少年科技創新大賽及其他科技活動。(7)組織開展國際、國內民間的科技交流與合作，加強與縣內外科技團體和科技工作者的交流與協作。(8)進一步推進農村專業技術協會的發展，組織各學會、行業協會、企業科協和農技協開展學術交流和專項科普活動。(9)組織創建各類科普示范村（社區）、示范學校、示范企業和示范基地。(10)完成縣委、縣人民政府交辦的其他任務。

3.年末機構人員情況

在職人員編制5人，其中:行政編制0人，事業編制5人。在職實有4人。其中:財政全供養4人，經費自理人員0人，財政部分供養0人，非財政供養0人。

（二）部門績效目標的設立情況

根據《保山市科學技術協會績效目標任務分解》和《龍陵縣科學技術協會2020年工作要點》，圍繞縣委、縣人民政府中心工作，整理歸納出2020年重點項目績效目標。

（三）部門整體收支情況

1、科協2020年年初財政預算總收入156.77萬元，比上年的116.37萬元增加40.40萬元，增長35%。主要原因是人員工資和辦公經費比去年增加。

2、2020年年初財政預算總支出156.77萬元。其中，科學技術管理事務預算支出135.82萬元，占總支出的86%；社會保障和就業支出預算支出12.11萬元，占總支出的8%; 行政事業單位醫療預算支出8.84萬元，占總支出的6%。

（四）部門預算管理制度建設情況

為進一步加強績效管理水平，強化支出責任，提升財政資金使用效益，縣科協不斷完善績效管理制度建設，制定了預算管理相關制度。

二、績效自評工作情況

（一）績效自評目的

通過對項目立項、資金使用情況、業務管理情況、項目產出、項目效益等方面開展了績效自評，了解項目資金使用是否達到預期目標、資金管理是否有效，檢驗資金支出的效率和效果，分析項目實施及資金使用中存在的問題及原因，及時總結經驗，改進項目的管理措施，不斷增強和落實項目績效管理責任，完善項目工作機制，有效提高資金管理水平和使用效率。

（二）自評指標體系（詳見附表）。

（三）自評組織過程

1.準備階段（2021年1月1日——1月31日）

組織學習財政支出績效自評的相關規定，確定評價范圍和對象，明確評價的目的、內容、任務、依據，掌握評價的時間和有關要求。

2.實施階段（2021年2月1日——5月31日）

安排項目單位開展績效自評并上報自評報告，并組織專人對項目單位自評情況進行抽查檢查；匯總項目單位自評情況對年度項目進行綜合自評；上報龍陵縣財政局審核。

3.總結階段（2021年6月1日——6月30日）

總結評價工作經驗，進一步完善績效自評體系，裝訂歸檔自評材料。公示績效自評報告，接受監督檢查。

三、評價情況分析及綜合評價結論

（一）投入情況分析

投入情況15分，自評分12分。其中：1、目標設定7分，自評分6分，主要是圍繞縣委、縣政府中心工作開展科普宣傳完成情況。偏差原因為財政無法按時撥付公用經費和項目經費，從而影響了預算和項目的完成進度。2、預算配置8分，自評分6分，主要是預算編制科學性，確保重點支出安排以及嚴控“三公經費”支出等工作完成情況。偏差原因為財政無法按時撥付公用經費和項目經費，從而影響了預算和項目的完成進度。

（二）過程情況分析

過程情況30分，自評分27分。其中：1、預算執行15分，自評分12分，主要是嚴格預算執行，嚴控結轉結余，項目組織良好經及“三公經費”節支增效等工作完成情況。偏差原因為財政無法按時撥付公用經費和項目經費，從而影響了預算和項目的完成進度,導致年終結轉數額較大。2、預算管理12分，自評分12分，主要是管理制度健全以及信息公開及時完整等工作完成情況；3、資產管理3分，自評分3分，主要是資產管理使用規范有效工作完成情況。

（三）產出情況分析

產出情況即職責履行30分，自評分28分，主要是主要職能完成情況。偏差原因為財政無法按時撥付項目經費，從而影響了項目的完成進度。

（四）效果情況分析

效果情況即履職效益25分，自評分23分。其中：1、社會效益15分，自評分13分，偏差原因為財政無法完全撥付公用經費和項目經費，從而影響了預算和項目的完成進度。2、社會公眾或服務對象滿意度10分，自評分10分。

龍陵縣科協2020年度實施的財政資金，主體責任明確，組織機構健全，實施依據充分，保障制度完善，各類措施制度執行嚴格，較好地完成了年初設定的各項績效目標任務。2020年度部門整體支出績效總分值100分，自評得分90分，自評結果為優。

四、存在的問題和整改情況

（一）存在問題

一是項目建設單位對績效評價工作的重要性認識不足。二是部分評價指標難于量化，給評價工作帶一定困難。

（二）整改情況

進一步修改完善了《龍陵縣科普項目管理辦法》，明確了項目立項、經費預算、項目實施計劃、項目資料收集、項目監督檢查、項目總結自評標準。

五、績效自評結果應用

通過績效自評，一是增強了項目建設單位對績效評價工作重要性的認識；二是促進了項目建設單位規范使用項目資金。三是評價結果作為分配上級財政項目資金的重要依據。

六、主要經驗及做法

（一）高度重視經費預算執行

對所有項目資金的支出實行經費預算執行的全過程管理，項目單位在項目建設過程中，必須嚴格按照經費預算執行，如遇到不可預防因素需要變動經費用途，執行經費變更程序。

（二）確保項目進度和質量

項目經費下達后，及時督促項目承擔單位按照項目實施方案，在確保項目建設質量的同時，加快經費執行力度，嚴格按照時間節點完成經費支出。

（三）嚴格資金管理

專項資金實行專戶管理，專款專用，專賬獨立核算。對項目建設資金使用，堅持使用前審批，使用后檢查驗收，確保建設資金的安全可靠和合理使用，杜絕挪用、占用、濫用項目資金的現象。

（四）強化督查。

不定時深入項目承擔單位進行檢查，查看項目建設內容及質量，確保項目實施單位嚴格按照項目審批內容規范、高質量建設。

七、其它需要說明的情況

無需要說明的情況。