一、部門基本情況

（一）部門概況

1.機(jī)構(gòu)設(shè)置。中國共產(chǎn)黨龍陵縣委組織部是一級預(yù)算行政單位，內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)10個(gè)，即辦公室、干部股、干部監(jiān)督股、組織股、遠(yuǎn)教辦、人才工作及干部教育股、公務(wù)員管理股、老干部股、機(jī)關(guān)工委、編辦。中共龍陵縣委組織部2020年部門預(yù)算單位共1個(gè),下設(shè)1個(gè)參照公務(wù)員管理的事業(yè)單位。其中：財(cái)政全供給單位1個(gè)；部分供給單位0個(gè)；特殊供給單位0個(gè)；自收自支單位0個(gè)。財(cái)政全供給單位中行政單位1個(gè)，參照公務(wù)員管理的事業(yè)單位1個(gè)。

2.主要職能。一是認(rèn)真貫徹黨的路線、方針、政策，負(fù)責(zé)、研究和指導(dǎo)全縣黨組織特別是黨的基層組織建設(shè)。二是研究并提出列入縣管領(lǐng)導(dǎo)班子調(diào)整、配備的意見和建議；負(fù)責(zé)加強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)班子的思想作風(fēng)建設(shè)等。三是研究制定全縣干部隊(duì)伍建設(shè)的具體辦法和意見。四是負(fù)責(zé)全縣組織工作和干部工作的調(diào)研、檢查督促。五是管理黨員、縣管干部的申訴和來信來訪。六是宏觀管理全縣干部教育培訓(xùn)工作。七是負(fù)責(zé)全縣知識分子管理指導(dǎo)工作。八是制定縣管干部和參公管理人員考錄工作。九是指導(dǎo)全縣離退干部工作，宏觀指導(dǎo)全縣的干部、人事檔案管理工作。十是負(fù)責(zé)指導(dǎo)并做好全縣干部和黨內(nèi)統(tǒng)計(jì)工作。十一是檢查督促全縣各級黨組織貫徹民主集中制，堅(jiān)持集體領(lǐng)導(dǎo)和組織生活的情況。十二是完成市委組織部和縣委交辦的其他工作任務(wù)。

3.人員情況。

核定行政編制32人,事業(yè)編制3人。年末在職實(shí)有31人，其中：財(cái)政全供養(yǎng)31人；退休人員12人，退休工資已轉(zhuǎn)至人社局統(tǒng)一發(fā)放。

（二）部門績效目標(biāo)的設(shè)立情況

根據(jù)《中國共產(chǎn)黨龍陵縣委員會(huì)組織部部門工作要點(diǎn)》，結(jié)合圍繞縣委、縣政府中心工作開展全縣組織、干部人事工作，整理歸納出2020年中國共產(chǎn)黨龍陵縣委員會(huì)組織部部門整體績效目標(biāo)。牢牢把握堅(jiān)持和加強(qiáng)黨的全面領(lǐng)導(dǎo),堅(jiān)持黨要管黨、全面從嚴(yán)治黨，圍繞中心、服務(wù)大局，著力建設(shè)高素質(zhì)專業(yè)化干部隊(duì)伍,著力提升基層黨組織組織力,著力提高組織工作質(zhì)量。堅(jiān)持用習(xí)近平新時(shí)代中國特色社會(huì)主義思想武裝頭腦；著力建設(shè)高素質(zhì)專業(yè)化干部隊(duì)伍；推動(dòng)基層黨建建設(shè)再創(chuàng)新、提高；推動(dòng)人才工作創(chuàng)新發(fā)展；打造過硬組工干部隊(duì)伍。

（三）部門整體收支情況

1.2020年決算收入749.11萬元，其中財(cái)政撥款收入749.11萬元，占總收入100.00%；其他收入0.00萬元，占總收入0%。較上年減少1262.99萬元,減少62.77%。主要原因是項(xiàng)目收入減少，如農(nóng)林水支出0元較上年減少1260.45萬元，減少100.00%，因本年度無農(nóng)林水支出項(xiàng)目。

2.2020年決算支出698.16萬元，其中：財(cái)政撥款支出698.16萬元，占總支出100.00%。基本支出518.78萬元，占總支出74.32%；項(xiàng)目支出179.28萬元，占總支出25.68%。較上年減少1270.55元,減少708.69%，主要原因是資本性支出（基本建設(shè)）中其他基本建設(shè)支出0元較上年減少1251.43萬元，因本年度無農(nóng)林水支出項(xiàng)目。

（四）部門預(yù)算管理制度建設(shè)情況

為進(jìn)一步加強(qiáng)績效管理水平，強(qiáng)化支出責(zé)任，提升財(cái)政資金使用效益，本單位不斷完善績效管理制度建設(shè)，制定了預(yù)算管理相關(guān)制度,嚴(yán)格執(zhí)行《預(yù)算資金管理辦法》、《內(nèi)部財(cái)務(wù)管理制度》、《會(huì)計(jì)核算制度管理制度》等。堅(jiān)持運(yùn)用績效理念，將績效目標(biāo)編制、運(yùn)行跟蹤、績效評價(jià)、結(jié)果應(yīng)用等融入預(yù)算編制、執(zhí)行、監(jiān)督全過程，實(shí)現(xiàn)有效預(yù)算管理模式。

二、績效自評工作情況

（一）績效自評目的

通過對項(xiàng)目立項(xiàng)情況、資金使用情況、項(xiàng)目實(shí)施管理情況、項(xiàng)目績效表現(xiàn)情況開展自評，全面掌握項(xiàng)目資金使用是否規(guī)范、有效，是否檢驗(yàn)資金支出效率和效果。分析項(xiàng)目實(shí)施及資金使用中存在的不足及原因、及時(shí)總結(jié)經(jīng)驗(yàn)，改進(jìn)項(xiàng)目的管理措施，不斷增強(qiáng)和落實(shí)項(xiàng)目績效管理責(zé)任，完善項(xiàng)目工作機(jī)制，有效提高資金管理水平和使用效率。同時(shí)遵循“目標(biāo)引領(lǐng)、科學(xué)規(guī)范、客觀公正、結(jié)果導(dǎo)向”的原則提高績效管理水平，強(qiáng)化支出責(zé)任，進(jìn)一步提高財(cái)政資金使用效益。

（二）自評指標(biāo)體系（本部分為報(bào)告核心內(nèi)容，詳見附件1-2）

（三）自評組織過程

1.準(zhǔn)備階段（2020年3月10日——3月31日）

組織學(xué)習(xí)財(cái)政支出績效自評的相關(guān)規(guī)定，確定評價(jià)范圍和對象，明確評價(jià)的目的、內(nèi)容、任務(wù)、依據(jù)，掌握評價(jià)的時(shí)間和有關(guān)要求。

2.實(shí)施階段（2020年4月1日——11月30日）

下發(fā)績效自評工作通知，安排績效自評工作，制定評價(jià)指標(biāo)體系；組織項(xiàng)目自評并上報(bào)自評報(bào)告。

3.總結(jié)階段（2020年12月1日——12月31日）

總結(jié)評價(jià)工作經(jīng)驗(yàn)，進(jìn)一步完善績效自評指標(biāo)體系，裝訂歸檔績效自評資料。公示績效自評報(bào)告，接受監(jiān)督檢查。

三、評價(jià)情況分析及綜合評價(jià)結(jié)論

（一）投入情況分析

根據(jù)部門職責(zé)、符合縣委、縣政府方針政策和工作要求，部門預(yù)算資金能根據(jù)年度工作重點(diǎn)及項(xiàng)目的輕重緩急程度，在不同項(xiàng)目、不同用途之間分配合理。整體績效目標(biāo)依據(jù)充分，符合客觀實(shí)際；整體績效目標(biāo)體現(xiàn)了“三定”方案規(guī)定的部門職能；體現(xiàn)了部門中長期規(guī)劃和年度工作計(jì)劃；整體績效目標(biāo)能分解成具體工作任務(wù)；整體績效目標(biāo)與本年度部門預(yù)算資金相匹配；部門申報(bào)的項(xiàng)目進(jìn)行了可行性研究和充分論證。

（二）過程情況分析

嚴(yán)格執(zhí)行資金管理、費(fèi)用支出等相關(guān)制度，資金管理、費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn)、支付符合有關(guān)制度規(guī)定，規(guī)范執(zhí)行會(huì)計(jì)核算制度。項(xiàng)目支出實(shí)施過程規(guī)范，符合申報(bào)條件；申報(bào)、批復(fù)程序符合相關(guān)管理辦法。

（三）產(chǎn)出情況分析

項(xiàng)目支出主要保障了春節(jié)慰問、主題教育活動(dòng)、“兩新”組織黨建工作、黨員干部教育、換屆工作、老干部體檢、縣處級退休干部公用經(jīng)費(fèi)及特許費(fèi)、老干部特困補(bǔ)助、企業(yè)服務(wù)團(tuán)、定向選調(diào)生補(bǔ)助、老干部工作、離退休干部黨建及看望經(jīng)費(fèi)等各項(xiàng)工作任務(wù)穩(wěn)步推進(jìn)，各服務(wù)對象滿意度高。

（四）效果情況分析

結(jié)合“三定”方案規(guī)定的部門職能職責(zé)，圍繞縣委、縣政府中心工作開展全縣組織工作，本年度部門目標(biāo)工作圓滿完成，干部、人才、組織工作助力龍陵社會(huì)經(jīng)濟(jì)發(fā)展的建設(shè)邁上新征程。

綜上，本年度共涉及13個(gè)項(xiàng)目支出，項(xiàng)目從投入、過程、產(chǎn)出、效果上自評結(jié)果均為優(yōu)秀。

四、存在的問題和整改情況

（一）各相關(guān)項(xiàng)目股室對績效評價(jià)工作的重要性認(rèn)識及相應(yīng)知識有待進(jìn)一步提高。

（二）項(xiàng)目支出績效評價(jià)指標(biāo)體系不夠完善，一定程度制約項(xiàng)目考核評價(jià)及反饋運(yùn)用。

針對上述存在的問題，本單位已作出工作要求，加強(qiáng)對項(xiàng)目開展的可行性、必要性做好充分調(diào)研，依據(jù)實(shí)際情況做好經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算，制定合理的項(xiàng)目實(shí)施計(jì)劃；項(xiàng)目實(shí)施前期，做好準(zhǔn)備工作；在實(shí)施階段，做好監(jiān)督、跟蹤管理；實(shí)施后及時(shí)總結(jié)自評。

五、績效自評結(jié)果應(yīng)用

通過整體支出績效自評，一是增強(qiáng)項(xiàng)目績效評價(jià)主體責(zé)任意識；二是制定了部門績效管理辦法及項(xiàng)目工作實(shí)施方案，建立了長效機(jī)制；三是促進(jìn)單位規(guī)范使用項(xiàng)目資金；四是績效評價(jià)結(jié)果作為分配上級財(cái)政預(yù)算項(xiàng)目資金的重要依據(jù)。

六、主要經(jīng)驗(yàn)及做法

通過加強(qiáng)單位預(yù)算績效管理工作，使相關(guān)項(xiàng)目股室牢固樹立“講績效、重績效、用績效”的觀念，進(jìn)一步完善績效評價(jià)結(jié)果的運(yùn)用機(jī)制，將評價(jià)結(jié)果作為申報(bào)以后年度預(yù)算的重要依據(jù)，充分發(fā)揮績效評價(jià)的作用。

（一）重視預(yù)算執(zhí)行。一是為保證預(yù)算資金使用效益，對所有項(xiàng)目資金實(shí)行從申報(bào)到執(zhí)行結(jié)束的全過程管理；二是建立考核評價(jià)機(jī)制，將預(yù)算執(zhí)行進(jìn)度納入對單位的責(zé)任目標(biāo)考核中；三是不定期召開預(yù)算執(zhí)行進(jìn)度通報(bào)會(huì)，分析預(yù)算執(zhí)行中存在的問題，對項(xiàng)目資金結(jié)余原因進(jìn)行逐項(xiàng)分析，加快項(xiàng)目預(yù)算執(zhí)行。

（二）提高項(xiàng)目執(zhí)行質(zhì)量。經(jīng)費(fèi)下達(dá)后，及時(shí)制定項(xiàng)目實(shí)施方案，明晰經(jīng)費(fèi)使用內(nèi)容和范圍，督促項(xiàng)目單位加快經(jīng)費(fèi)執(zhí)行進(jìn)度。涉及物資采購的，提前組織專家論證并提出設(shè)備、物資參數(shù)，一旦經(jīng)費(fèi)下達(dá)就可立即進(jìn)入政府采購程序，加快了采購進(jìn)度。

（三）落實(shí)資金監(jiān)管。嚴(yán)格落實(shí)規(guī)范財(cái)務(wù)運(yùn)行機(jī)制、健全內(nèi)部控制機(jī)制、強(qiáng)化監(jiān)督檢查機(jī)制、落實(shí)責(zé)任追究機(jī)制，確保資金使用安全有效。

（四）逐步規(guī)范績效評價(jià)工作。為進(jìn)一步加強(qiáng)績效評價(jià)管理，強(qiáng)化支出責(zé)任，提升財(cái)政資金使用效益，從項(xiàng)目申報(bào)過程抓實(shí)指標(biāo)設(shè)置過細(xì)、過實(shí)，資金支出規(guī)范、專款專用，項(xiàng)目竣工嚴(yán)格對標(biāo)對表評價(jià)壓實(shí)績效成果。

七、其他需說明的情況

無其他需要說明的情況。