目         錄

一、部門基本情況

（一）部門概況

（二）部門績效目標的設立情況

（三）部門整體收支情況

（四）部門預算管理制度建設情況

二、績效自評工作情況

（一）績效自評目的

（二）自評指標體系

（三）自評組織過程

三、評價情況分析及綜合評價結論

（一）投入情況分析

（二）過程情況分析

（三）產出情況分析

（四）效果情況分析

四、存在的問題和整改情況

五、績效自評結果應用

六、主要經驗及做法

七、其他需說明的情況

一、部門基本情況

（一）部門概況

1.機構情況

松山干部教育培訓基地是中共龍陵縣委直屬的公益一類財政全額撥款事業單位，為正科級。事業編制數11名，其中，正科級領導職數1名：主任1名；副科級領導職數2名：縣委黨校副校長、副主任1名，副主任1名；內設機構領導職數3名。基地設立綜合部、培訓部、教研部、后勤部，常年開展干部教育培訓。

2.基本職能

根據《松山干部教育培訓基地職能配置、內設機構和人員編制方案》文件，松山干部教育培訓基地的主要職能是：

（一）承擔各級、各類培訓班學員到基地開展愛國主義、抗戰精神、民族精神、國防、民族團結等專題教育教學組織工作。

（二）承接各類干部教育培訓，開展理想信念、黨性修養、政治理論、政策法規、道德品行、業務知識、科學人文素養等方面教育培訓，全面提高干部素質和能力。

（三）開展精品課程，延伸現場課堂，實現學習弘揚松山愛國主義精神效益的最大化。

（四）開展滇西抗戰文化特別是龍陵抗戰文化研究工作。

（五）完成縣委、縣政府交辦的其他任務。

3.年末機構人員情況

在職人員編制11人，其中：行政編制0人，事業編制11人。在職實有9人，其中：財政全供養9人，經費自理人員0人，財政部分供養0人，非財政供養0人。離退休人員0人，其中：離休0人，退休0人。

（二）部門績效目標的設立情況

根據《龍陵縣2020年部門工作要點》，結合圍繞縣委、縣政府中心工作開展專題教育教學職能職責，整理歸納出2020年松山干部教育培訓基地重點項目績效目標。

（三）部門整體收支情況

本單位財政撥款收入1,680,532.34元，實際支出1,680,532.34元，年末結轉結余0萬元，其中收入分析：教育支出款收入1,421,765.10元，占總收入的84.6%；社會保障和就業支出資金收入150,542.00元，占總收入的8.96%；衛生健康支出款收入108,225.24元，占總收入的6.44%。支出分析：教育支出1,421,765.10元，占總支出的84.6%；社會保障和就業支出150,542.00元，占總支出的8.96%；衛生健康支出108,225.24元，占總支出的6.44%。

（四）部門預算管理制度建設情況

為進一步加強績效管理水平，強化支出責任，提升財政資金使用效益，我基地不斷完善績效管理制度建設，制定了預算管理相關制度。

二、績效自評工作情況

（一）績效自評目的

我基地通過對項目立項情況、資金使用情況、項目實施管理情況、項目績效表現情況自我評價，了解相關項目資金使用是否達到預期目標、資金管理是否規范、資金使用是否有效，檢驗資金支出效率和效果，分析項目實施及資金使用中存在的問題及原因，及時總結經驗，改進項目的管理措施，不斷增強和落實項目績效管理責任，完善項目工作機制，有效提高資金管理水平和使用效率。同時遵循“目標引領、科學規范、客觀公正、結果導向”的原則提高我基地的績效管理水平，強化支出責任，進一步提升財政資金使用效益。

（二）自評指標體系（詳見附表）

（三）自評組織過程

1.準備階段（2020年3月10日——3月31日）

組織學習財政支出績效自評的相關規定，確定評價范圍和對象，明確評價的目的、內容、任務、依據，掌握評價的時間和有關要求。

2.實施階段（2020年4月1日——11月30日）

下發績效自評工作通知，安排績效自評工作，制定評價指標體系；組織單位自評并上報自評報告。

3.總結階段（2020年12月1日——31日）

總結評價工作經驗，進一步完善績效自評指標體系，裝訂歸檔績效自評資料。在政府門戶網站公示績效自評報告，接受監督檢查。

三、評價情況分析及綜合評價結論

評價情況分析：

2020年，我單位各項工作穩步推進，根據《2020年部門整體支出績效自評指標評分表》自評得分95分，財政支出績效為“優”，具體評價分析如下：

（一）投入情況分析（15分）。根據評價指標體系，投入過程得分14分。一是目標設定方面：部門設有整體支出績效目標，且績效目標的設定清晰、細化、可衡量，與部門履職、年度工作任務的相符，得分7分；二是預算配置方面：預算編制科學方面我單位預算編制不夠合理、細化，得3分，確保重點支出安排方面，重點支出及時，足額保障得3分；三是嚴控“三公經費”支出方面：我單位按照“三公經費”只減不增的要求，確保2020年部門“三公經費”預算數小于上年預算數得2分。

（二）過程情況分析（30分）。根據評價指標體系，過程情況得分28分。一是預算執行得分13分，其中：嚴格預算執行得4分，嚴控結轉結余得3分，項目組織良好方面得2分，原因是我單位開展預算績效管理水平有待提高，評價指標體系需要進一步完善。“三公經費”節支增效方面得4分。二是預算管理方面得分12分，其中：管理制度健全方面得6分，信息公開及時完整方面得6分，信息公開及完整：在規定的時限，按要求對外公開部門年度預算、決算、“三公經費”部門績效報告等信息。三是資產管理得3分。資產管理使用規范有效，對固定資產進行規范管理,，規范固定資產的采購、使用、處置、管理工作。

（三）產出情況分析（30分)。根據評價指標體系，產出情況得分28分。產出指標主要從職責履行、單位主要職能方面來進行評價。對于該項的評價，主要采取了業務科室匯報、自查等方式進行資料收集、整理和分析，針對整體支出績效目標對項目產出涉及的指標進行打分，并加權計算結果，得分28分。我單位對年初預算安排的工作已按時完成，基本達到了預期完成的數量和質量。

（四）效果情況分析（25分)。根據評價指標體系，效果情況得分25分。效果指標主要從履職效益方面來進行評價，具體從：經濟效益、生態效益，社會效益及社會公眾或服務對象滿意度四個方面進行評價。對于該項的評價，主要采取了業務科室匯報、自查等方式進行資料收集、整理和分析，針對整體支出績效目標對項目效果的指標進行打分，并加權計算結果，得分28分。一是經濟效益方面，通過松山干部教育培訓基地各項工作的開展，讓社會公眾較好了解松山干部教育培訓基地培訓的基本職能得6分；二是生態效益方面，松山干部教育培訓基地堅持以鄧小平理論、“三個代表”重要思想、科學發展觀、習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，切實發揮黨聯系干部教育的橋梁紐帶作用，認真履行組織干部教育合法權益的職能，各項事業取得了新進步、實現了新發展，為中國夢的實現凝聚正能量，進一步構建了和諧社會得6分；三是社會效益方面，松山干部教育培訓基地社會科學普及工作，在縣委的領導下，以習近平新時代中國特色社會主義思想和黨的十九大精神為指導，全面貫徹社會主義核心價值觀，普及社科知識、傳播科學思想、弘揚人文與科學精神，創新載體，培育品牌，服務大眾，努力使基地建設成為提高人們的思想道德素質和人文社科素質有效載體，發揮好示范帶動輻射作用。得6分；四是社會公眾或服務對象滿意度方面，通過干部教育各項工作的開展，讓社會公眾較好了解干部教育的基本，對社會公眾滿意度不斷提升，群眾滿意度達到95%以上得7分。

綜合評價結論：我單位結合部門預算申報、績效目標、實際完成情況對比分析及項目股室開展的自評情況，2020年度我單位較好地完成了年初設定的各項項目績效目標，評價結果為優。

四、存在的問題和整改情況

（一）各相關股室對績效評價工作的重要性認識有待進一步提高。

（二）對各項目支出績效評價指標體系不完善，給考核評價及評分工作帶來一定的困難。

針對上述存在的問題，我單位已作出工作要求，加強對各項目開展的可行性、必要性做好充分調研，依據實際情況做好經費支出預算，制定合理的項目實施計劃；項目實施前期，做好各項準備工作；在實施階段，做好監督，跟蹤管理；實施后及時總結自評。

五、績效自評結果應用

通過整體支出績效自評，一是增強了各績效評價主體責任意識；二是制定了績效管理辦法及項目工作實施方案，建立了長效機制；三是促進基地規范使用項目資金；四是績效評價結果作為分配上級財政預算項目資金的重要依據。

六、主要經驗及做法

通過加強我基地預算績效管理工作，使各股室牢固樹立“講績效、重績效、用績效”的觀念，進一步完善績效評價結果運用機制，將評價結果作為申報以后年度預算的重要依據，發揮績效評價工作的應有作用。

（一）重視預算執行。一是為保證預算資金使用效益，對所有項目資金實行從申報到執行結束的全過程管理；二是建立考核評價機制，將預算執行進度納入對各股室的責任目標考核中；三是不定期召開預算執行進度通報會，分析預算執行中存在的問題，對項目資金結余原因進行逐項分析，加快項目預算執行。

（二）提高項目執行質量。經費下達后，及時制定項目實施方案，明晰經費使用內容和范圍，督促各項目股室加快經費執行進度。涉及物資采購的，提前組織論證并提出設備、物資參數，一旦經費下達就可立即進入政府采購程序，加快了采購進度。

（三）落實資金監管。我基地嚴格落實規范財務運行機制、健全內部控制機制、強化監督檢查機制、落實責任追究機制，確保資金使用安全有效。

（四）逐步規范績效評價工作。2020年，我基地進一步加強績效管理 ，強化支出責任，提升財政資金使用效益，對所有2020年縣級財政安排的資金開展了績效自評。

七、其他需說明的情況

無需要說明的情況。

                                 松山干部教育培訓基地

                                        2021年7月5日