目 錄

一、部門基本情況

（一）部門概況

（二）部門績效目標的設立情況

（三）部門整體收支情況

（四）部門預算管理制度建設情況

二、績效自評工作情況

（一）績效自評目的

（二）自評指標體系

（三）自評組織過程

三、評價情況分析及綜合評價結論

（一）投入情況分析

（二）過程情況分析

（三）產出情況分析

（四）效果情況分析

四、存在的問題和整改情況

五、績效自評結果應用

六、主要經驗及做法

七、其他需說明的情況

一、部門基本情況

（一）部門概況

1.機構情況

部門決算單位構成：納入中國共產黨龍陵縣委員會黨校部門2020年度部門決算編報的單位共1個。其中：參照公務員法管理事業單位1個，事業單位0個，其他單位0個。

2.基本職能

以馬列主義、毛澤東思想、鄧小平理論和“三個代表”重要思想、科學發展觀、習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，學習研究黨的基本理論和基本知識，圍繞黨的中心任務和縣委、縣人民政府的戰略部署，對重大理論和現實問題開展科學研究，對縣情進行調查研究，為教學和社會實踐服務，為縣委、縣人民政府科學決策服務。

貫徹黨的干部教育方針，落實中央和省、市、縣委有關干部教育培訓、輪訓工作的各項決定、指示精神，制定中共龍陵縣委黨校發展規劃。

根據縣委對全縣干部隊伍建設的要求，會同有關部門制定黨員領導干部、中青年后備干部、理論宣傳骨干、公務員隊伍的輪訓、培訓規劃，及中央和省、市、縣重大理論、重要決策的宣講方案。負責落實縣委干部教育委員會下達的干部輪訓、培訓任務。同時配合有關部門做好學員在黨校學習期間表現的考核和鑒定工作。

受縣委安排舉辦專題研討班、讀書班，研討黨的建設和全縣社會經濟發展的重大理論、戰略和方針政策問題。

根據《中國共產黨黨校工作暫行條例》，辦好以黨政干部和馬克思列寧主義理論骨干為主要對象的培訓、輪訓，并開展黨校校際間的經驗總結與交流。

負責黨校教學、教研隊伍和思想政治工作隊伍、行政后勤隊伍建設。

負責指導鄉鎮黨校業務工作，開展調查研究，及時就黨校工作的發展提出意見和建議，為縣委決策服務。

以多種適當方式開展對外學術交流活動。

完成縣委、縣人民政府交辦的其他任務。

3.年末機構人員情況

中國共產黨龍陵縣委員會黨校為參照公務員管理的事業單位，正科級，內設3個股室，分別是辦公室、教研培訓股、行政股。定編人數14人，其中：參照管理5人，事業編制9人。2020年在職人數17人，其中：參公管理人員8人、事業人員9人。

（二）部門績效目標的設立情況

根據《中國共產黨龍陵縣委員會黨校2020年工作要點》，結合圍繞黨的中心任務和縣委、縣政府的“重大決策”開展討論、分析、及輪訓各級黨員干部的職責，整理歸納出2020年整體支出績效目標。

（三）部門整體收支情況

1.2020年決算收入2282931.83元，其中財政撥款收入2282931.83元，占總收入100%；其他收入0元，占總收入0%。決算收入比上年減少2863113.91元，減幅55.64%，主要原因是：我單位收入干部教育減少63800.48元，其他進修及培訓減少2848975.53元，機關事業單位基本養老保險繳費支出增加8303.20元，事業單位離退休增加2200.00元，行政單位醫療增加12441.81元，事業單位醫療增加16761.85元，公務員醫療補助增加9955.24元。

2.2020年決算支出2282931.83元，其中：財政撥款支出2282931.83元，占總支出100%?；局С?132931.83元，占總支出93.43%，其中：人員經費支出1914862.67元，日常公用經費支出218069.16元；項目支出150000.00元，占總支出6.57%。決算支出比上年減少2863113.91元，減幅55.64%。原因是：基本支出減133499.03元，2020年人員經費1914862.67元，日用公用經費218069.16元。項目支出減2729614.88元，減少龍財預〔2019〕431號文的經費2848975.53元，減少保山下村建筑工程有限責任公司民營工程款，增加龍財預〔2020〕40號會場服務經費（縣委黨校）150000.00元。

（四）部門預算管理制度建設情況

為進一步加強績效管理水平，強化支出責任，提升財政資金使用效益，我單位不斷完善績效管理制度建設，制定了預算管理相關制度。

二、績效自評工作情況

（一）績效自評目的

我單位通過對項目立項情況、資金使用情況、項目實施管理情況、項目績效表現情況自我評價，了解相關項目資金使用是否達到預期目標、資金管理是否規范、資金使用是否有效，檢驗資金支出效率和效果，分析項目實施及資金使用中存在的問題及原因，及時總結經驗，改進項目的管理措施，不斷增強和落實項目績效管理責任，完善項目工作機制，有效提高資金管理水平和使用效率。同時遵循“目標引領、科學規范、客觀公正、結果導向”的原則提高我校的績效管理水平，強化支出責任，進一步提升財政資金使用效益。

（二）自評指標體系（內容詳見附表1）

（三）自評組織過程

1.準備階段

組織學習財政支出績效自評的相關規定，確定評價范圍和對象，明確評價的目的、內容、任務、依據，掌握評價的時間和有關要求。

2.實施階段

開展安排績效自評工作，制定評價指標體系，對項目進行自評，上報財政局審核。

3.總結階段

總結評價工作經驗，進一步完善績效自評指標體系，接受監督檢查。

三、評價情況分析及綜合評價結論

（一）投入情況分析

結合部門職責職能，設定工作目標，根據工作目標預算部門經費，年初預算2266856.46元，調入人員4人，工資福利增加，調整預算數為2283931.83元，保障了黨校工作順利完成。同時，堅持厲行節約原則，嚴格控制“三公經費”支出，2020年支出9607元，比上年12000元減少2393元，減幅19.94%。

（二）過程情況分析

嚴格預算執行，按照縣財政要求有計劃完成資金支付進度，2020年全年預算執行率達100%。進一步健全預算管理制度，并嚴格按照預算管理制度編制、申報、管理預算資金，實行收支兩條線管理，做到預算管理公開化。規范資產管理，對固定資產的采購、使用、處置、管理工作進行了規范，實現了資產管理信息化。

（三）產出情況分析

1.多措并舉夯基礎，努力提高教學質量水平。一是強化學習，自我提高。深入學習貫徹習近平新時代中國特色社會主義思想和習近平總書記考察云南重要講話精神。二是制作課件，增強儲備。制作了《黨的十九屆四中全會精神解讀》《學習貫徹習近平總書記考察云南重要講話精神》《堅定不移貫徹以人民為中心的發展思想》等一批精品課件。其中：《堅定不移貫徹以人民為中心的發展思想》在保山市黨校系統首屆精品課評選活動中被評為全市五個精品課之一，是縣區唯一入選的精品課。三是課前試講，夯基提質。8月28日開展了上半年說課評課活動，下半年說課評課活動將于12月上旬進行。

2. 提前部署抓落實，做實培訓輪訓和理論宣講。制定了《中共龍陵縣委黨校2020年干部教育培訓方案》，計劃全年培訓黨員干部4000人次。一是舉辦好主體班次培訓工作。舉辦了龍陵縣2020年科級領導干部習近平新時代中國特色社會主義思想專題培訓班、縣委十九屆四中全會精神宣講團宣講會專題培訓班、龍陵縣領導干部學習貫徹黨的十九屆四中全會精神和習近平總書記考察云南重要講話精神專題研討班（共三期）、選派機關事業單位年輕優秀干部到村（社區）任職任前培訓班，參訓學員1500人。二是開展好“萬名黨員進黨?！ど浦薰世锵蠕h行”培訓工作。與縣直機關工委、教育體育局、稅務局、龍山鎮、煙草專賣局、永昌硅業等黨組織聯合辦班28期，培訓黨員干部3000多人次。三是加強村干部雙提升學歷班次的教學和管理。按省市縣組織部門要求部署，與云南開放大學合作辦好“云南省村（社區）干部能力素質和學歷水平提升行動計劃”學員的教學、管理等工作。2018學年招收學員50名、2019學年招收學員40名、2020年招錄67名，學員已覆蓋全縣三分之二的村（社區）。四是加強對鄉鎮黨校的業務指導。校領導班子分工聯系鄉鎮黨校，加強與鄉鎮黨委研究鄉鎮黨校的建設管理以及師資隊伍配備等工作。五是精心服務，充分發揮好干部培訓中心的作用。截至2020年12月，黨校會場正常運行，承接各種培訓會議400場次，參加人員24000余人次。

3. 圍繞中心抓科研，提升科研水平和影響力。課題科研工作是黨校主業主責的一個重要抓手。一是立足縣情,深入基層做好科研課題。二是抓好課題調研。完成了《鄉村振興戰略背景下農村基層黨組織建設問題研究—以龍陵縣為例》《滇西抗戰精神的新時代價值研究》《新時代加強農村黨員黨性教育對策研究—以龍陵縣為例》三個市縣級課題的撰寫和結項工作。同時積極做好2020年課題工作，完成縣級調研課題《龍陵縣涉緬婚姻調研報告》，《實施鄉村振興戰略背景下的集體經濟發展研究——以龍陵縣為例》課題被市委黨校立項。三是發表調研文章3篇，《鄉村振興戰略背景下農村基層黨組織建設問題研究—以龍陵縣為例》在《保山社科》2020年第2期發表，《新時代催生新思想、新思想引領新時代》、《縣級黨校教學和科研工作存在問題與對策探討—以龍陵縣為例》在縣級刊物《龍陵社科》2020年第1期發表。

4. 創新機制聚人才，加強黨校師資隊伍建設。一是堅持選優配強原則。經過層層篩選和綜合考察，從教育系統選調了一名年富力強的優秀教師。二是選聘好外聘教師。經班子會議研究，報縣委組織部審核、縣委批準，從縣直單位和鄉鎮選聘了16名外聘教師。三是選派教師外出培訓。全年10名教師18人次到市委黨校、省委黨校、復旦大學、大連理工大學、延安干部教育培訓學院等參加了用學術講政治、案例教學、精品課評選、校長論壇、《中國共產黨黨校（行政學院）工作條例》專題研討班次的學習培訓。

5. 聚焦扶貧抓實效，扶貧開發工作有序開展。一是做好迎國檢工作。7月20日，我校掛包的棠梨坪社區順利通過了國家的檢查驗收。二是鞏固脫貧成果，抓好后續發展。我校干部職工與棠梨坪社區干部群眾一道聚焦脫貧退出標準，努力鞏固脫貧攻堅成效，緊緊圍繞“兩不愁三保障”標準，切實幫助群眾解決住房、交通、醫療、教育、養老等方面存在的難題，硬化了埂界坡至棠梨坪4公里的村組道路。三是推進教育扶貧，做到扶貧與扶智密切結合，與財政協調了2萬元經費，對棠梨坪社區考取二本以上的9名大學生及成績優異的中小學生進行了獎勵。

（四）效果情況分析

1.抓好干部培訓和宣講工作。一是全力夯實師資力量。創造條件補充年輕理論教員，逐步優化教師隊伍；建立外聘教師師資庫，夯實師資力量。二是繼續抓好主題班、聯合辦學班教育培訓工作。三是組織理論教員深入基層進行宣講工作，及時將黨的聲音傳遞到千家萬戶。四是與云南開放大學持續合作辦好“雙提升”學員的培訓、管理工作。

2.抓好課題科研工作。一是抓好課題后續工作，確保所有課題按時結項。二是做好明年申報立項工作。

3.抓好師資隊伍建設工作。一是繼續選送骨干教師到上級黨校、高等院校進修。二是選派部分年輕的理論教師到基層進行鍛煉。三是提高現代化教學能力，向制作精品課件挺進。

4.抓好管理和服務工作。一是規范會場服務工作，充分發揮好全縣干部培訓會議中心的作用。二是進一步提升黨員培訓精細化管理和服務水平。

5.抓好黨風廉政建設工作。一是充分發揮黨?！叭h組織生活基地”的陣地作用，做好相關課題、課件準備。二是履行好黨風廉政建設成員單位職責，使黨規、條例、準則進教材、進課堂、進學員頭腦。

6.抓好“掛包幫、轉走訪”精準扶貧及鄉村振興工作。一是抓好對棠梨坪社區的包村工作，抓好“掛包幫、轉走訪”工作。二是全力抓好群眾人居環境提升工作。三是動員農戶參與烤煙種植和肉牛養殖產業，爭取通過產業扶貧實現脫貧目標。

我單位結合部門預算申報、績效目標、實際完成情況對比分析及項目股室開展的自評情況，2020年度我單位較好地完成了年初設定的各項項目績效目標，評價結果為優。

四、存在的問題和整改情況

績效評價工作中存在的主要問題：一是相關股（室）對績效評價工作的重要性認識有待進一步提高。二是項目支出績效評價指標體系不完善，給考核評價及評分工作帶來一定的困難。

針對上述存在的問題，我單位在下一步工作中，要加強對項目開展的可行性、必要性做好充分調研，依據實際情況做好經費支出預算，制定合理的項目實施計劃。項目實施前期，做好各項準備工作，在實施階段，做好監督，跟蹤管理；實施后及時總結自評。

五、績效自評結果應用

過整體支出績效自評，一是增強了績效評價主體責任意識；二是制定了部門績效管理辦法及項目工作實施方案，建立了長效機制；三是進一步規范使用項目資金；四是績效評價結果作為分配上級財政預算項目資金的重要依據。

六、主要經驗及做法

通過加強我單位預算績效管理工作，使各股室牢固樹立“講績效、重績效、用績效”的觀念，進一步完善績效評價結果運用機制，將評價結果作為申報以后年度預算的重要依據，發揮績效評價工作的應有作用。

（一）重視預算執行。一是為保證預算資金使用效益，對所有項目資金實行從申報到執行結束的全過程管理；二是建立考核評價機制，將預算執行進度納入對各單位的責任目標考核中；三是不定期召開預算執行進度通報會，分析預算執行中存在的問題，對項目資金結余原因進行逐項分析，加快項目預算執行。

（二）提高項目執行質量。經費下達后，及時制定項目實施方案，明晰經費使用內容和范圍，督促各項目單位加快經費執行進度。涉及物資采購的，提前組織專家論證并提出設備、物資參數，一旦經費下達就可立即進入政府采購程序，加快了采購進度。

（三）落實資金監管。我單位嚴格落實規范財務運行機制、健全內部控制機制、強化監督檢查機制、落實責任追究機制，確保資金使用安全有效。

（四）逐步規范績效評價工作。2020年，我單位進一步加強績效管理，強化支出責任，提升財政資金使用效益，對2020年縣級財政安排的項目資金開展了績效自評。

七、其他需說明的情況

我單位無其他需要說明的問題。