一、部門基本情況

（一）部門概況

1、機(jī)構(gòu)情況

中共龍陵縣委辦公室是中共龍陵縣委工作機(jī)關(guān)，為正科級(jí)，列縣委機(jī)構(gòu)序列，獨(dú)立核算機(jī)構(gòu)1個(gè)。加掛龍陵縣檔案局、中共龍陵縣委機(jī)要和保密局、龍陵縣國(guó)家密碼管理局、龍陵縣國(guó)家保密局牌子，中共龍陵縣委辦公室設(shè)8個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)：秘書股、督查考評(píng)股、信息綜合室、檔案股、機(jī)要和保密股、關(guān)心下一代工作委員會(huì)辦公室、行政股、綜合股。

2、基本職能

中共龍陵縣委辦公室主要職能為：參謀助手、綜合協(xié)調(diào)、督促檢查、后勤保障。

（1）圍繞黨的中心工作、中央和省、市、縣委的工作部署及縣委領(lǐng)導(dǎo)同志的要求開展工作。負(fù)責(zé)黨的路線、方針、政策以及中央和省、市、縣委的決策和工作總署貫徹落實(shí)情況的督促檢查。

（2）負(fù)責(zé)縣委部分文件起草及縣委文件、電報(bào)、信函等日常文書的印制、校核、分發(fā)、清退、立卷、歸檔工作。負(fù)責(zé)承辦各鄉(xiāng)鎮(zhèn)、縣直單位向縣委的請(qǐng)示、報(bào)告。

（3）負(fù)責(zé)起草或參與起草縣委領(lǐng)導(dǎo)同志的工作報(bào)告和講話，縣委召開各種會(huì)議的組織安排和服務(wù)以及會(huì)議記錄或紀(jì)要的整理工作。負(fù)責(zé)縣委領(lǐng)導(dǎo)同志參加的重要活動(dòng)的組織安排、協(xié)調(diào)和聯(lián)絡(luò)工作。

（4）根據(jù)縣委的工作部署，負(fù)責(zé)全縣各個(gè)時(shí)期主要工作的信息反饋和情況綜合，開展調(diào)研，及時(shí)準(zhǔn)確地向縣委和上級(jí)有關(guān)部門報(bào)告有關(guān)情況，提出工作建議。

（5）負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)好黨政機(jī)關(guān)辦公室工作，指導(dǎo)、督促好各鄉(xiāng)鎮(zhèn)、縣直單位辦公室工作。

（6）負(fù)責(zé)全縣檢查考評(píng)日常工作的組織、指導(dǎo)和綜合協(xié)調(diào)。

（7）負(fù)責(zé)縣關(guān)心下一代工作委員會(huì)的日常工作。

（8）負(fù)責(zé)貫徹執(zhí)行黨中央和省、市有關(guān)檔案管理的政策法規(guī)和規(guī)章制度，承擔(dān)縣級(jí)檔案行政管理職責(zé)，指導(dǎo)全縣檔案管理工作。

（9）完成中共保山市委辦公室和縣委交辦的其他工作任務(wù)。

3、年末機(jī)構(gòu)人員情況

縣委辦2020年人員編制數(shù)為28人，其中：行政機(jī)關(guān)編制23人，事業(yè)編制5人。年末在職實(shí)有28人（公務(wù)員18人、工勤7人、事業(yè)3人），全部為財(cái)政全供養(yǎng)人員。退休人員12人。

與上年相比，辦公室人員編制總數(shù)少了4人，原因是行政機(jī)關(guān)編制少了2人，成立龍陵縣保密技術(shù)服務(wù)中心新增事業(yè)編5人，工勤不占編制。

（二）部門績(jī)效目標(biāo)的設(shè)立情況

根據(jù)縣委辦公室基本職能職責(zé)情況，整理歸納出2020年辦公室重點(diǎn)項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)。

（三）部門整體收支情況

1、2020年年初預(yù)算收入543.19萬(wàn)元，調(diào)整預(yù)算收入507.35萬(wàn)元，其中財(cái)政撥款收入507.35萬(wàn)元，占總收入的100%；其他收入0萬(wàn)元，占總收入的0%。預(yù)算收入比上年增加70.69萬(wàn)元，增幅14.96%。

2、2020年決算支出507.35萬(wàn)元，其中：財(cái)政撥款支出507.35萬(wàn)元（基本支出501.55萬(wàn)元，占總支出的98.86%；項(xiàng)目支出5.8萬(wàn)元，占總支出的1.14%）。決算支出比上年減少79.88萬(wàn)元，減幅13.6%。

（四）部門預(yù)算管理制度建設(shè)情況

為進(jìn)一步加強(qiáng)績(jī)效管理水平，強(qiáng)化支出責(zé)任，提升財(cái)政資金使用效益，縣委辦公室不斷完善績(jī)效管理制度建設(shè)，制定了預(yù)算管理相關(guān)制度。

二、績(jī)效自評(píng)工作情況

（一）績(jī)效自評(píng)目的

縣委辦通過對(duì)項(xiàng)目立項(xiàng)情況、資金使用情況、項(xiàng)目實(shí)施管理情況、項(xiàng)目績(jī)效表現(xiàn)情況自我評(píng)價(jià)，了解相關(guān)項(xiàng)目資金使用是否達(dá)到預(yù)期目標(biāo)、資金管理是否規(guī)范、資金使用是否有效，檢驗(yàn)資金支出效率和效果，分析項(xiàng)目實(shí)施及資金使用中存在的問題及原因，及時(shí)總結(jié)經(jīng)驗(yàn)，改進(jìn)項(xiàng)目的管理措施，不斷增強(qiáng)和落實(shí)項(xiàng)目績(jī)效管理責(zé)任，完善項(xiàng)目工作機(jī)制，有效提高資金管理水平和使用效率。同時(shí)遵循“目標(biāo)引領(lǐng)、科學(xué)規(guī)范、客觀公正、結(jié)果導(dǎo)向”的原則提高辦公室的績(jī)效管理水平，強(qiáng)化支出責(zé)任，進(jìn)一步提升財(cái)政資金使用效益。

（二）自評(píng)指標(biāo)體系（詳見附表）

（三）自評(píng)組織過程

1. 準(zhǔn)備階段

組織學(xué)習(xí)財(cái)政支出績(jī)效自評(píng)的相關(guān)規(guī)定，確定評(píng)價(jià)范圍和對(duì)象，明確評(píng)價(jià)的目的、內(nèi)容、任務(wù)、依據(jù)，掌握評(píng)價(jià)的時(shí)間和有關(guān)要求。

2. 實(shí)施階段

安排績(jī)效自評(píng)工作，制定評(píng)價(jià)指標(biāo)體系，對(duì)一級(jí)項(xiàng)目進(jìn)行自評(píng)，上報(bào)財(cái)政局審核。

3. 總結(jié)階段

總結(jié)評(píng)價(jià)工作經(jīng)驗(yàn)，進(jìn)一步完善績(jī)效自評(píng)指標(biāo)體系，接受監(jiān)督檢查。

三、評(píng)價(jià)情況分析及綜合評(píng)價(jià)結(jié)論

（一）投入情況分析

目標(biāo)設(shè)定方面：做好參謀助手、綜合協(xié)調(diào)、督促檢查、后勤保障；預(yù)算配置方面：科學(xué)合理編制預(yù)算、確保重點(diǎn)支出及時(shí)足額、嚴(yán)控“三公經(jīng)費(fèi)”支出。縣委辦今年按會(huì)議經(jīng)費(fèi)管理標(biāo)準(zhǔn)支付龍陵縣委十三屆八次全體（擴(kuò)大）會(huì)議和2020年縣委理論學(xué)習(xí)中心組集中學(xué)習(xí)經(jīng)費(fèi)。

（二）過程情況分析

縣委辦嚴(yán)格執(zhí)行預(yù)算支出，預(yù)算執(zhí)行進(jìn)度合理，加強(qiáng)項(xiàng)目資金監(jiān)管，嚴(yán)控“三公經(jīng)費(fèi)”、厲行節(jié)約，各種信息公開及時(shí)完整，資產(chǎn)管理規(guī)范，嚴(yán)格遵守資產(chǎn)采購(gòu)制度，資產(chǎn)報(bào)廢處置按規(guī)定程序?qū)徟?/p>

根據(jù)龍財(cái)預(yù)〔2020〕286號(hào)下達(dá)的龍陵縣委十三屆八次全體（擴(kuò)大）會(huì)議和2020年縣委理論學(xué)習(xí)中心集中學(xué)習(xí)經(jīng)費(fèi)5.8萬(wàn)元，縣委辦全部用于《關(guān)于召開中共龍陵縣委十三屆八次全體（擴(kuò)大）會(huì)議的通知》和《關(guān)于舉行2020年縣委理論學(xué)習(xí)中心組第一次、第二次集中學(xué)習(xí)的通知》兩個(gè)會(huì)議經(jīng)費(fèi)支出。其中：全會(huì)會(huì)議室租用費(fèi)0.58萬(wàn)元、會(huì)議餐費(fèi)2.12萬(wàn)元、會(huì)議住宿費(fèi)0.7元、會(huì)議資料打印費(fèi)1.33萬(wàn)元；理論學(xué)習(xí)中心組到騰沖學(xué)習(xí)租車費(fèi)0.6萬(wàn)元、會(huì)議餐費(fèi)0.47萬(wàn)元。

（三）產(chǎn)出情況分析

縣委辦各股局室按照縣委的總體部署，緊扣縣委工作中心，圍繞打造學(xué)習(xí)型、服務(wù)型、創(chuàng)新型“三大目標(biāo)”，大力加強(qiáng)隊(duì)伍建設(shè)，抓好日常事務(wù)管理，強(qiáng)化后勤保障職能。

5.8萬(wàn)元專項(xiàng)資金用于龍陵縣委十三屆八次全體（擴(kuò)大）會(huì)議和2020年縣委理論學(xué)習(xí)中心集中學(xué)習(xí)經(jīng)費(fèi)：全會(huì)會(huì)議室租用費(fèi)0.58萬(wàn)元、會(huì)議餐費(fèi)2.12萬(wàn)元、會(huì)議住宿費(fèi)0.7元、會(huì)議資料打印費(fèi)1.33萬(wàn)元；理論學(xué)習(xí)中心組到騰沖學(xué)習(xí)租車費(fèi)0.6萬(wàn)元、會(huì)議餐費(fèi)0.47萬(wàn)元。

（四）效果情況分析

縣委辦嚴(yán)格執(zhí)行批復(fù)的各項(xiàng)支出預(yù)算，不擅自擴(kuò)大支出范圍、提高開支標(biāo)準(zhǔn)，嚴(yán)格按照預(yù)算批復(fù)的支出用途使用資金。采取有效措施，加快預(yù)算執(zhí)行進(jìn)度，全年預(yù)算執(zhí)行率達(dá)到100%。開展日常業(yè)務(wù)工作，召開縣委各類各項(xiàng)會(huì)議，保密知識(shí)宣傳、保密業(yè)務(wù)培訓(xùn)、保密工作表彰，加強(qiáng)保密能力建設(shè)、購(gòu)置保密設(shè)備；全面檢查各鄉(xiāng)鎮(zhèn)各部門工作開展情況，組織開展綜合考核工作，各項(xiàng)目標(biāo)任務(wù)圓滿完成。

根據(jù)各股局室開展的項(xiàng)目自評(píng)情況，2020年辦公室完成了年初設(shè)定的各項(xiàng)項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)，經(jīng)濟(jì)效益、生態(tài)效益、社會(huì)效益、社會(huì)公眾或服務(wù)對(duì)象滿意度方面都達(dá)到預(yù)期效果，評(píng)價(jià)結(jié)果為優(yōu)。

四、存在的問題和整改情況

在預(yù)算執(zhí)行過程中，全面清理辦公室的經(jīng)常性業(yè)務(wù)，充分預(yù)估2020年的業(yè)務(wù)工作，認(rèn)真估算各項(xiàng)業(yè)務(wù)所需資金，有些不可預(yù)估的臨時(shí)決定召開的重要會(huì)議、培訓(xùn)、學(xué)習(xí)等只能申請(qǐng)調(diào)整解決，績(jī)效管理中，還沒有更好地和其他部門融會(huì)貫通。今后，要不斷加強(qiáng)制度建設(shè)，按照建立公共財(cái)政框架的總體要求，努力提高預(yù)算編織質(zhì)量和水平，確保資金安全使用，加強(qiáng)績(jī)效管理工作，嚴(yán)格按照批復(fù)的項(xiàng)目支出預(yù)算組織項(xiàng)目實(shí)施，加強(qiáng)部門內(nèi)部資金使用的監(jiān)督檢查，并配合部門外部監(jiān)督檢查工作：一是加強(qiáng)資金風(fēng)險(xiǎn)與責(zé)任管理；二是貫徹資金管理內(nèi)部控制制度;三是采用工作考核、績(jī)效評(píng)價(jià)等方式加強(qiáng)對(duì)項(xiàng)目資金的監(jiān)管，完成項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)。

五、績(jī)效自評(píng)結(jié)果應(yīng)用

通過整體支出績(jī)效自評(píng)，一是增強(qiáng)了各項(xiàng)目單位的績(jī)效評(píng)價(jià)主體責(zé)任意識(shí)；二是制定了部門績(jī)效管理辦法及項(xiàng)目工作實(shí)施方案，建立了長(zhǎng)效機(jī)制；三是促進(jìn)各單位規(guī)范使用項(xiàng)目資金；四是績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果作為分配上級(jí)財(cái)政預(yù)算項(xiàng)目資金的重要依據(jù)。

六、主要經(jīng)驗(yàn)及做法

（一）細(xì)化預(yù)算編制工作，認(rèn)真做好預(yù)算的編制。進(jìn)一步加強(qiáng)單位內(nèi)部機(jī)構(gòu)各股室的預(yù)算管理意識(shí)，嚴(yán)格按照預(yù)算編制的相關(guān)制度和要求進(jìn)行預(yù)算編制。全面清理預(yù)算單位的經(jīng)常性業(yè)務(wù)，認(rèn)真估算各項(xiàng)業(yè)務(wù)所需資金，做好單位預(yù)算工作，為領(lǐng)導(dǎo)提供科學(xué)依據(jù)。

（二）加強(qiáng)財(cái)務(wù)管理，嚴(yán)格財(cái)務(wù)審核。加強(qiáng)單位財(cái)務(wù)管理，健全單位財(cái)務(wù)管理制度體系，規(guī)范單位財(cái)務(wù)行為。在費(fèi)用報(bào)賬支付時(shí)，按照預(yù)算規(guī)定的費(fèi)用項(xiàng)目和用途進(jìn)行資金使用審核、列報(bào)支付、財(cái)務(wù)核算，杜絕超支現(xiàn)象的發(fā)生。

（三）完善資產(chǎn)管理，抓好“三公”經(jīng)費(fèi)控制。嚴(yán)格編制政府采購(gòu)年初預(yù)算和計(jì)劃，規(guī)范各類資產(chǎn)的購(gòu)置審批制度、資產(chǎn)采購(gòu)制度、使用管理制度、資產(chǎn)處置和報(bào)廢審批制度、資產(chǎn)管理崗位職責(zé)制度等，加強(qiáng)單位內(nèi)部的資產(chǎn)管理工作。嚴(yán)格控制“三公”經(jīng)費(fèi)的規(guī)模和比例，把關(guān)“三公”經(jīng)費(fèi)支出的審核、審批，杜絕挪用和擠占其他預(yù)算資金行為；進(jìn)一步細(xì)化“三公”經(jīng)費(fèi)的管理，合理壓縮“三公”經(jīng)費(fèi)支出。

（四）對(duì)相關(guān)人員加強(qiáng)培訓(xùn)，特別是針對(duì)《中華人民共和國(guó)預(yù)算法》《行政事業(yè)單位會(huì)計(jì)制度》等學(xué)習(xí)培訓(xùn)。規(guī)范部門預(yù)算收支核算，切實(shí)提高部門預(yù)算收支管理水平。

（五）按要求結(jié)合實(shí)際制定本單位績(jī)效管理制度，認(rèn)真做好項(xiàng)目支出等績(jī)效目標(biāo)設(shè)定工作，科學(xué)合理做好績(jī)效評(píng)價(jià)工作。

七、其他需說明的情況

無(wú)其他需要說明的情況。