一、部門基本情況

（一）部門概況

1．主要職能。（1）根據縣委、縣人民政府的工作部署，圍繞縣委、縣人民政府的中心工作，組織有關部門和鄉（鎮），就縣委、縣政府關注的經濟建設、政治建設、文化建設、社會建設、生態文明建設等方面的重大問題進行調查研究，提出意見和建議，供縣委決策參考。參與起草、修改縣委、縣政府部分重要文件（文稿）。（2）調查了解各鄉（鎮）各部門貫徹執行黨的路線、方針、政策的情況，及時向縣委、縣人民政府反映新情況、新經驗、新問題，提出相應的建議。參與和組織編撰宣傳黨的路線、方針、政策的文章或資料，建立為縣委、縣人民政府決策服務的相關信息、數據資料庫。（3）負責中共龍陵縣委全面深化改革委員會的聯絡、會議組織、簡報編印、資料管理等工作。統籌、協調、督促、檢查、推動各深化改革專項小組的工作。組織開展全面深化改革重大問題的政策研究，統籌協調各項改革工作方案和措施，協調、督促、落實中共龍陵縣委全面深化改革委員會的決定事項、工作部署和要求。研究辦理有關重要改革的請示事項，向中共龍陵縣委全面深化改革委員會提出意見建議。收集匯總有關改革的信息資料，協調各改革專項小組、有關部門、專家學者就改革重要問題進行研究和咨詢，在綜合各方面意見的基礎上提出對策建議。（4）完成中共保山市委政策研究室和縣委交辦的其他任務。

2．機構情況。根據《中共龍陵縣委辦公室關于印發〈中共龍陵縣委政策研究室職能配置、內設機構和人員編制規定〉（龍辦發〔2019〕17號）精神，中共龍陵縣委政策研究室是中共龍陵縣委工作機關，為正科級，列黨委機構系列。 下設1個綜合辦公室。

3．人員情況。根據《中共龍陵縣委辦公室關于印發〈中共龍陵縣委政策研究室職能配置、內設機構和人員編制規定〉（龍辦發〔2019〕17號）精神，縣委政研室有行政編制4人，2020年實有13人（含行政工勤人員2人）。

（二）部門績效目標的設立情況

根據《中共龍陵縣委政策研究室2020年部門工作要點》，結合圍繞縣委縣政府中心工作開展調查研究、認真撰寫各類文稿、統籌推進全縣改革工作的職能職責，整理歸納出2020年重點部門績效目標。

（三）部門整體收支情況

1.2020年收入決算數193.95萬元，比上年減少49.45萬元，減少20.31%。其中財政撥款收入193.95萬元，占總收入100%。

2.2020年支出決算數193.95萬元，其中：財政撥款支出193.95萬元，占總支出100%。基本支出192.95萬元，占本年支出的99.48%；項目支出1萬元，占本年支出的0.52%。支出比上年減少49.45萬元，減少20.31%。

（四）部門預算管理制度建設情況

為進一步加強績效管理水平，強化支出責任，提升財政資金使用效益，我室不斷完善績效管理制度建設，制定了預算管理相關制度。

二、績效自評工作情況

（一）績效自評目的

通過部門整體支出績效評價，全面了解、分析我單位預算執行及公開、“三公”經費管理、相關政策制度執行及資產管理等情況，及時總結經驗，改進管理措施，完善機制，有效提高資金管理水平和使用效率。

（二）自評指標體系（詳見附表）

（三）自評組織過程

1．前期準備階段（2020年3月10日—31日）

組織學習財政支出績效自評的相關規定，確定評價范圍和對象，明確評價的目的、內容、任務、依據，掌握評價的時間和有關要求。

2．組織實施階段（2020年4月1日—11月30日）

根據部門實際情況，結合部門整體支出自評指標體系進行打分，得到績效自評結論，形成部門整體支出績效自評報告。

3．總結評價階段（2020年12月1日—12月31日）

總結評價工作經驗，進一步完善績效自評指標體系，裝訂歸檔自評資料。在政府門戶網站公示績效自評報告，接受監督檢查。

三、評價情況分析及綜合評價結論

（一）投入情況分析

結合部門職責職能，設定工作目標，根據工作目標預算部門經費，年初預算272.49萬元，調整預算數為193.95萬元，保障了各項工作順利完成。

（二）過程情況分析

嚴格預算執行，按照縣財政要求有計劃完成資金支付進度，2020年全年預算執行率達100%。進一步健全預算管理制度，并嚴格按照預算管理制度編制、申報、管理預算資金，實行收支兩條線管理，做到預算管理公開化。規范資產管理，對固定資產的采購、使用、處置、管理工作進行了規范，實現了資產管理信息化。

（三）產出情況分析

2020年我室認真貫徹落實縣委決策部署和要求，圍繞縣委、縣政府中心工作,深入開展調查研究，推動深化改革，較好地完成了年度工作目標。

（四）效果情況分析

2020年我室履職工作明顯，推動全縣政研改革工作邁出新步伐、實現新提升。對政研、改革工作滿意度達90%以上，評價結果為優。

四、存在的問題和整改情況

（一）存在的問題。一是對績效評價工作的重要性認識有待進一步提高；二是內控機制的學習理解有待加強。

（二）整改情況。依據單位實際情況進一步完善制度，努力提高預算編織質量和水平，確保資金安全使用。一是進一步加強預算績效管理，規范績效目標編制；二是扎實開展績效評價工作，提高財政資金使用效率；三是加強制度管理，對基礎性工作進一步完善和規范。

五、績效自評結果應用

通過整體支出績效自評，增強了單位的績效評價主體責任意識；建立了長效機制；規范使用財政預算資金，杜絕違規違紀問題發生。

六、主要經驗及做法

（一）細化預算項目，認真做好預算的編制。按照預算編制的相關制度和要求，全面清理單位的經常性業務及重點工作，認真估算各項業務所需資金，做好單位預算編制工作。

（二）加強財務管理，嚴格預算執行。規范單位財務行為，嚴格按照預算規定的費用項目和用途進行資金使用審核、列報支付、財務核算，杜絕超支挪用的發生。

（三）規范機制，落實資金監管。嚴格落實規范財務運行機制、強化監督檢查機制、落實責任追究機制，確保資金使用安全有效。

七、其他需說明的情況

無

中共龍陵縣委政策研究室

2021年7月5日