一、部門基本情況

（一）部門概況

1.機構情況

龍陵縣政法委設辦公室、綜治維穩室、禁毒協調室、執法監督室、政治處5個處室。

2.基本職能

一是對全縣政法工作研究提出全局性部署，推進平安龍陵、法治龍陵建設，加強過硬隊伍建設,確保社會大局穩定、促進社會公平正義、保障人民安居樂業；二是了解掌握和分析研判全縣政法工作情況動態,創新完善多部門參與的綜治維穩工作機制；三是加強對全縣政法工作的督查，統籌協調維護社會穩定有關法律法規政策的實施工作；四是協調指導督查維穩處突事務，維護安全；五是組織開展政法領域的調查研究，研究擬定政法工作相關決策部署，及時向縣委提出建議；六是指導協調全縣政法部門媒體網絡宣傳工作，指導全縣政法部門做好涉及政法工作的重大宣傳工作；七是監督和支持全縣政法各部門依法行使職權，指導和協調全縣政法各部門密切配合，推進嚴格執法、公正司法；八是指導推動全縣政法系統黨的建設和政法隊伍建設，代管縣法學會指導縣法學會工作；九是完成市委政法委和縣委交辦的其他任務。

3.年末機構人員情況

政法委年末行政編制12人；事業編2人； 2020年在職人員18人（含工勤人員2人、事業2人）。退休6人。

（二）部門績效目標的設立情況

根據《縣委政法委2020年工作要點》，圍繞縣委、縣政府工作重點開展全縣政法工作，整理歸納出2020年重點項目績效目標。

（三）部門整體收支情況

1.2020年決算收入613.77萬元，其中財政撥款收入613.77萬元，占總收入100%；其他收入0萬元，占總收入0%。預算收入比上年增加10.08萬元，增幅2.26%。

2.2020年決算支出543.28萬元，其中：財政撥款支出543.28萬元，占總支出100%。基本支出371.44萬元，占總支出68.37%；項目支出171.84萬元，占總支出31.63%。預算支出比上年增加10.08萬元，增幅2.26%。

（四）部門預算管理制度建設情況

為進一步加強績效管理水平，強化支出責任，提升財政資金使用效益，政法委不斷完善績效管理制度建設，制定了預算管理相關制度。

二、績效自評工作情況

（一）績效自評目的

政法委通過對項目立項情況、資金使用情況、項目實施管理情況、項目績效表現情況自我評價，了解相關項目資金使用是否達到預期目標、資金管理是否規范、資金使用是否有效，檢驗資金支出效率和效果，分析項目實施及資金使用中存在的問題及原因，及時總結經驗，改進項目的管理措施，不斷增強和落實項目績效管理責任，完善項目工作機制，有效提高資金管理水平和使用效率。同時遵循“目標引領、科學規范、客觀公正、結果導向”的原則提高我委的績效管理水平，強化支出責任，進一步提升財政資金使用效益。

（二）自評指標體系（詳見附表）

（三）自評組織過程

1.準備階段

組織學習財政支出績效自評的相關規定，確定評價范圍和對象，明確評價的目的、內容、任務、依據，掌握評價的時間和有關要求。

2.實施階段

根據《龍陵縣財政局關于2021年財政支出績效評價工作有關事項的通知》要求，組織開展績效自評工作，制定評價指標體系，上報縣財政局審核。

3.總結階段

總結評價工作經驗，進一步完善績效自評指標體系，公示績效自評報告，接受監督檢查。

三、評價情況分析及綜合評價結論

（一）根據龍財行〔2020〕25號社會綜合治理補助經費，2020年用于支付縣級綜治中心建設及鄉鎮（臘勐鎮、龍新鄉、龍山鎮）黨建+社會治理示范點26萬元，預算執行率100%；龍財行〔2020〕1號、龍財行〔2020〕31號、龍財行〔2020〕134號掃黑除惡專項補助經費，用于支付掃黑辦各種宣傳、辦公耗材及核查中心辦公設備等費用15.85萬元，預算執行率100%；龍財行〔2019〕30號、龍財行〔2020〕89號、龍財行〔2020〕151號禁毒補助經費及省對下公安專項資金，2020年用于支付禁毒專干工資及禁毒辦的各種辦公費用101.87萬元，預算執行率100%；龍財預〔2020〕407號2020年度新增邊境地區新冠肺炎疫情防控防治省級補助資金，2020年用于支付疫情指揮部總調度室購置各種辦公設備及物資采購28.12萬元，預算執行率100%。按照績效目標設定，選用了評價指標的評價方法，針對項目資金的投入、組織實施過程的管理和產出效益進行了綜合評價，本次評價主要采用比較法，認為項目總體完成情況優。

（二）政法委高度重視績效目標評價工作，開展了績效監控工作，促進了評價具體工作的落實。精心組織密切配合，充分認識和發揮自身預決算績效管理的作用，理順工作機制，制定具體措施，形成合力，切實做好本部門的預決算績效監控工作。

四、存在的問題和整改情況

（一）相關處室對績效評價工作的重要性認識有待進一步提高。

（二）項目支出績效評價指標體系不完善，給考核評價及評分工作帶來一定的困難。

針對上述存在的問題，我委在下一步工作中，要加強對項目開展的可行性、必要性做好充分調研，依據實際情況做好經費支出預算，制定合理的項目實施計劃。項目實施前期，做好各項準備工作，在實施階段，做好監督，跟蹤管理；實施后及時總結自評。

五、績效自評結果應用

通過整體支出績效自評，一是增強了各項目單位的績效評價主體責任意識；二是制定了部門績效管理辦法及項目工作實施方案，建立了長效機制；三是促進各單位規范使用項目資金；四是績效評價結果作為財政預算項目資金的重要依據。

六、主要經驗及做法

通過加強對部門預算績效管理工作，牢固樹立“講績效、重績效、用績效”的觀念，進一步完善績效評價結果運用機制，將評價結果作為申報以后年度預算編制的重要依據，發揮績效評價工作的應有作用。

（一）重視預算執行。一是為保證預算資金使用效益，對所有項目資金實行從申報到執行結束的全過程管理；二是建立考核評價機制，將預算執行進度納入對責任目標考核中。

（二）提高項目執行質量。經費下達后，及時制定項目實施方案，明晰經費使用內容和范圍，督促項目經費執行情況。

（三）落實資金監管。我委嚴格落實規范財務運行機制、健全內部控制機制、強化監督檢查機制、落實責任追究機制，確保資金使用安全有效。

（四）按要求結合實際制定績效管理制度，認真做好項目支出等績效目標設定工作，科學合理做好績效評價工作。

七、其他需說明的情況

無需要說明的情況。