一、部門基本情況

（一）部門概況

1.機構情況

松山干部教育培訓基地是中共龍陵縣委直屬的公益一類財政全額撥款事業單位，為正科級。事業編制數11名，其中，正科級領導職數1名：主任1名；副科級領導職數2名：縣委黨校副校長、副主任1名，副主任1名；內設機構領導職數3名。基地設立綜合部、培訓部、教研部、后勤部，常年開展干部教育培訓。

2.基本職能

根據《松山干部教育培訓基地職能配置、內設機構和人員編制方案》文件，松山干部教育培訓基地的主要職能是：

（一）承擔各級、各類培訓班學員到基地開展愛國主義、抗戰精神、民族精神、國防、民族團結等專題教育教學組織工作。

（二）承接各類干部教育培訓，開展理想信念、黨性修養、政治理論、政策法規、道德品行、業務知識、科學人文素養等方面教育培訓，全面提高干部素質和能力。

（三）開展精品課程，延伸現場課堂，實現學習弘揚松山愛國主義精神效益的最大化。

（四）開展滇西抗戰文化特別是龍陵抗戰文化研究工作。

（五）完成縣委、縣政府交辦的其他任務。

3.年末機構人員情況

在職人員編制11人，其中：行政編制2人，事業編制9人。在職實有11人，其中：財政全供養11人，經費自理人員0人，財政部分供養0人，非財政供養0人。離退休人員 0人，其中：離休0人，退休0人。

（二）部門績效目標的設立情況

根據《龍陵縣2019年部門工作要點》，結合圍繞縣委、縣政府中心工作開展專題教育教學職能職責，整理歸納出2019年松山干部教育培訓基地重點項目績效目標。

（三）部門整體收支情況

本單位財政撥款收入1895299.17元，實際支出1895299.17元，年末結轉結余0萬元，其中：教育支出1653936.8元，占總支出的87.27%；社會保障和就業支出141002.04元，占總支出的7.44%；衛生健康支出100360.33元，占總支出的5.29%。

（四）部門預算管理制度建設情況

為進一步加強績效管理水平，強化支出責任，提升財政資金使用效益，我基地不斷完善績效管理制度建設，制定了預算管理相關制度。

二、績效自評工作情況

（一）績效自評目的

我基地通過對項目立項情況、資金使用情況、項目實施管理情況、項目績效表現情況自我評價，了解相關項目資金使用是否達到預期目標、資金管理是否規范、資金使用是否有效，檢驗資金支出效率和效果，分析項目實施及資金使用中存在的問題及原因，及時總結經驗，改進項目的管理措施，不斷增強和落實項目績效管理責任，完善項目工作機制，有效提高資金管理水平和使用效率。同時遵循“目標引領、科學規范、客觀公正、結果導向”的原則提高我基地的績效管理水平，強化支出責任，進一步提升財政資金使用效益。

（二）自評指標體系（詳見附表）

（三）自評組織過程

1.準備階段（2019年3月10日——31日）

組織學習財政支出績效自評的相關規定，確定評價范圍和對象，明確評價的目的、內容、任務、依據，掌握評價的時間和有關要求。

2.實施階段（2019年4月1日——11月30日）

下發績效自評工作通知，安排績效自評工作，制定評價指標體系；組織單位自評并上報龍陵縣財政局審核。

3.總結階段（2019年12月1日——31日）

總結評價工作經驗，進一步完善績效自評指標體系，裝訂歸檔績效自評資料。在政府門戶網站公示績效自評報告，接受監督檢查。

三、評價情況分析及綜合評價結論

（一）結合部門預算申報與績效目標和實際完成情況對比分析，反映出部分股室對績效目標管理工作重要性認識不足，對績效目標設立深入研究不夠。

（二）根據基地各股室開展的自評情況，2019年度我基地較好地完成了年初設定的各項項目績效目標，評價結果為優。

四、存在的問題和整改情況

（一）各相關股室對績效評價工作的重要性認識有待進一步提高。

（二）對各項目支出績效評價指標體系不完善，給考核評價及評分工作帶來一定的困難。

針對上述存在的問題，我單位已作出工作要求，加強對各項目開展的可行性、必要性做好充分調研，依據實際情況做好經費支出預算，制定合理的項目實施計劃；項目實施前期，做好各項準備工作；在實施階段，做好監督，跟蹤管理；實施后及時總結自評。

五、績效自評結果應用

通過整體支出績效自評，一是增強了各績效評價主體責任意識；二是制定了績效管理辦法及項目工作實施方案，建立了長效機制；三是促進基地規范使用項目資金；四是績效評價結果作為分配上級財政預算項目資金的重要依據。

六、主要經驗及做法

通過加強我基地預算績效管理工作，使各股室牢固樹立“講績效、重績效、用績效”的觀念，進一步完善績效評價結果運用機制，將評價結果作為申報以后年度預算的重要依據，發揮績效評價工作的應有作用。

（一）重視預算執行。一是為保證預算資金使用效益，對所有項目資金實行從申報到執行結束的全過程管理；二是建立考核評價機制，將預算執行進度納入對各股室的責任目標考核中；三是不定期召開預算執行進度通報會，分析預算執行中存在的問題，對項目資金結余原因進行逐項分析，加快項目預算執行。

（二）提高項目執行質量。經費下達后，及時制定項目實施方案，明晰經費使用內容和范圍，督促各項目股室加快經費執行進度。涉及物資采購的，提前組織論證并提出設備、物資參數，一旦經費下達就可立即進入政府采購程序，加快了采購進度。

（三）落實資金監管。我基地嚴格落實規范財務運行機制、健全內部控制機制、強化監督檢查機制、落實責任追究機制，確保資金使用安全有效。

（四）逐步規范績效評價工作。2019年，我基地進一步加強績效管理 ，強化支出責任，提升財政資金使用效益，對所有2019年縣級財政安排的資金開展了績效自評。

七、其他需說明的情況

無需要說明的情況。

                                                         松山干部教育培訓基地