一、部門基本情況

（一）部門概況

1.機構情況

部門決算單位構成：納入中國共產黨龍陵縣委員會黨校部門2019年度部門決算編報的單位共1個。其中：參照公務員法管理事業單位1個，事業單位0個，其他單位0個。

2.基本職能

輪訓各級黨員領導干部；圍繞國內外出現的新情況、新問題，開展科學研究；圍繞黨的中心任務和縣委、縣政府的“重大決策”開展討論、分析；對公務員進行職能培訓；完成縣委、縣政府和上級主管部門安排的其它工作。

3.年末機構人員情況

中國共產黨龍陵縣委員會黨校為參照公務員管理的事業單位，正科級，內設3個股室，分別是辦公室、教研培訓股、行政股。定編人數14人，其中：參照管理5人，事業編制9人。2019年在職人數14人其中： 參公管理人員5人、事業人員9人。

（二）部門績效目標的設立情況

根據《中國共產黨龍陵縣委員會黨校2019年工作要點》，結合圍繞黨的中心任務和縣委、縣政府的“重大決策”開展討論、分析、及輪訓各級黨員干部的職責，整理歸納出2019年整體支出績效目標。

（三）部門整體收支情況

中國共產黨龍陵縣委員會黨校2019年收入合計5,146,045.74元。其中：財政撥款收入5,146,045.74元，占總收入的100%，具體分析如下：

干部教育收入4,735,783.80元，占總收入的92.03%；

社會保障和就業支出資金收入236,392.16元，占總收入的4.59%；

衛生健康支出款收入173,869.78元，占總收入的3.38%。

2019年度支出合計5,146,045.74元。其中：財政撥款支出5,146,045.74元，占總支出的100%。具體分析如下：

教育支出4,735,783.80元，占總支出的92.03%；

社會保障和就業支出236,392.16元，占總支出的4.59%；

衛生健康支出173,869.78元，占總支出的3.38%。

（四）部門預算管理制度建設情況

為進一步加強績效管理水平，強化支出責任，提升財政資金使用效益，我單位不斷完善績效管理制度建設，制定了預算管理相關制度。

二、績效自評工作情況

（一）績效自評目的

我單位通過對項目立項情況、資金使用情況、項目實施管理情況、項目績效表現情況自我評價，了解相關項目資金使用是否達到預期目標、資金管理是否規范、資金使用是否有效，檢驗資金支出效率和效果，分析項目實施及資金使用中存在的問題及原因，及時總結經驗，改進項目的管理措施，不斷增強和落實項目績效管理責任，完善項目工作機制，有效提高資金管理水平和使用效率。同時遵循“目標引領、科學規范、客觀公正、結果導向”的原則提高我校的績效管理水平，強化支出責任，進一步提升財政資金使用效益。

（二）自評指標體系（詳見附表）

（三）自評組織過程

1.準備階段

組織學習財政支出績效自評的相關規定，確定評價范圍和對象，明確評價的目的、內容、任務、依據，掌握評價的時間和有關要求。

2.實施階段

下發績效自評工作通知，安排績效自評工作，制定評價指標體系；組織單位自評并上報自評報告。

3.總結階段

總結評價工作經驗，進一步完善績效自評指標體系，裝訂歸檔績效自評資料。在單位門戶網站公示績效自評報告，接受監督檢查。

三、評價情況分析及綜合評價結論

（一）結合部門預算申報與績效目標和實際完成情況對比分析，反映出部分科室對績效目標管理工作重要性認識不足，對績效目標設立深入研究不夠。

（二）根據單位各股室項目科室開展的自評情況，2019年度我單位較好地完成了年初設定的各項項目績效目標，評價結果為優。

四、存在的問題和整改情況

（一）各相關股室對績效評價工作的重要性認識有待進一步提高。

（二）項目支出績效評價指標體系不完善，給考核評價及評分工作帶來一定的困難。

針對上述存在的問題，我單位已作出工作要求，加強對項目開展的可行性、必要性做好充分調研，依據實際情況做好經費支出預算，制定合理的項目實施計劃；項目實施前期，做好各項準備工作；在實施階段，做好監督，跟蹤管理；實施后及時總結自評。

五、績效自評結果應用

通過整體支出績效自評，一是增強了各項目單位的績效評價主體責任意識；二是制定了部門績效管理辦法及項目工作實施方案，建立了長效機制；三是促進各單位規范使用項目資金；四是績效評價結果作為分配上級財政預算項目資金的重要依據。

六、主要經驗及做法

通過加強我單位預算績效管理工作，使各股室牢固樹立“講績效、重績效、用績效”的觀念，進一步完善績效評價結果運用機制，將評價結果作為申報以后年度預算的重要依據，發揮績效評價工作的應有作用。

（一）重視預算執行。一是為保證預算資金使用效益，對所有項目資金實行從申報到執行結束的全過程管理；二是建立考核評價機制，將預算執行進度納入對各單位的責任目標考核中；三是不定期召開預算執行進度通報會，分析預算執行中存在的問題，對項目資金結余原因進行逐項分析，加快項目預算執行。

（二）提高項目執行質量。經費下達后，及時制定項目實施方案，明晰經費使用內容和范圍，督促各項目單位加快經費執行進度。涉及物資采購的，提前組織專家論證并提出設備、物資參數，一旦經費下達就可立即進入政府采購程序，加快了采購進度。

（三）落實資金監管。我單位嚴格落實規范財務運行機制、健全內部控制機制、強化監督檢查機制、落實責任追究機制，確保資金使用安全有效。

（四）逐步規范績效評價工作。2019年，我單位進一步加強績效管理 ，強化支出責任，提升財政資金使用效益，對所有2019年縣級財政安排的項目資金開展了績效自評。

七、其他需說明的情況

無需要說明的情況。