一、部門基本情況

（一）部門概況

1.機(jī)構(gòu)情況

部門決算單位構(gòu)成：納入龍陵縣殘疾人聯(lián)合會(huì)部門2019年度部門決算編報(bào)的單位共1個(gè)。其中：參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位1個(gè)，事業(yè)單位 0個(gè)，其他單位0個(gè)。

2.基本職能

殘疾人聯(lián)合會(huì)由殘疾人和殘疾人工作者組成，具有代表、服務(wù)、管理三種職能。代表殘疾人共同利益；團(tuán)結(jié)教育殘疾人，為殘疾人服務(wù)；履行政府賦予的職責(zé)，管理和發(fā)展殘疾人事業(yè)。

3.年末機(jī)構(gòu)人員情況

部門人員和車輛的編制及實(shí)有情況：龍陵縣殘疾人聯(lián)合會(huì)2019年末編制人數(shù)為5人。其中：行政編制0人（含行政工勤編制0人），行政事業(yè)編制3人（含參公管理事業(yè)編制3人），事業(yè)編2人。年末實(shí)有總?cè)藬?shù)8人，其中行政人員5人，事業(yè)人員2人，工勤人員1人。

離退休人員4人。其中：離休0人，退休4人。

實(shí)有車輛編制1輛，在編實(shí)有車輛1輛。

（二）部門績(jī)效目標(biāo)的設(shè)立情況

根據(jù)《龍陵縣殘疾人聯(lián)合會(huì)2019年部門工作要點(diǎn)》，按照《中國(guó)殘疾人聯(lián)合會(huì)章程》，在縣委、縣政府的領(lǐng)導(dǎo)下，在市殘聯(lián)的指導(dǎo)下開(kāi)展工作，發(fā)展龍陵縣殘疾人事業(yè)，聽(tīng)取殘疾人意見(jiàn)，反映殘疾人需求，維護(hù)殘疾人權(quán)益，為殘疾人服務(wù)。團(tuán)結(jié)、教育殘疾人遵守法律，履行應(yīng)盡的職責(zé)和義務(wù)，發(fā)揚(yáng)樂(lè)觀進(jìn)取精神，樹(shù)立自尊、自信、自強(qiáng)、自立的社會(huì)主義核心價(jià)值觀，為社會(huì)主義現(xiàn)代化建設(shè)貢獻(xiàn)力量。弘揚(yáng)人道主義，宣傳殘疾人事業(yè)，溝通政府、社會(huì)與殘疾人之間的聯(lián)系，動(dòng)員社會(huì)理解、尊重、關(guān)心和幫助殘疾人。開(kāi)展殘疾人康復(fù)、教育、勞動(dòng)就業(yè)、扶貧、文化、體育、用品用具供應(yīng)、福利、社會(huì)服務(wù)、無(wú)障礙設(shè)施和殘疾預(yù)防等工作，創(chuàng)造良好的服務(wù)環(huán)境和條件，扶助殘疾人平等參與社會(huì)生活。整理歸納出2019年龍陵縣殘聯(lián)重點(diǎn)項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)。

（三）部門整體收支情況

1.龍陵縣殘疾人聯(lián)合會(huì)2019年決算收入合計(jì)1531720.13元。其中：財(cái)政撥款收入1531720.13元，占總收入的100%；其他收入0元，占總收入0%。預(yù)算收入比上年增加657471.32元，增加率79.51%。

2.龍陵縣殘疾人聯(lián)合會(huì)2019年決算支出合計(jì)5731720.13元。其中：財(cái)政撥款支出5731720.13元，占總支出100%。基本支出1443720.13元，占總支出的25%；項(xiàng)目支出4288000元，占總支出的75%。

（四）部門預(yù)算管理制度建設(shè)情況

為進(jìn)一步加強(qiáng)績(jī)效管理水平，強(qiáng)化支出責(zé)任，提升財(cái)政資金使用效益，我單位不斷完善績(jī)效管理制度建設(shè)，制定了預(yù)算管理相關(guān)制度。

二、績(jī)效自評(píng)工作情況

（一）績(jī)效自評(píng)目的

我單位通過(guò)對(duì)項(xiàng)目立項(xiàng)情況、資金使用情況、項(xiàng)目實(shí)施管理情況、項(xiàng)目績(jī)效表現(xiàn)情況自我評(píng)價(jià)，了解相關(guān)項(xiàng)目資金使用是否達(dá)到預(yù)期目標(biāo)、資金管理是否規(guī)范、資金使用是否有效，檢驗(yàn)資金支出效率和效果，分析項(xiàng)目實(shí)施及資金使用中存在的問(wèn)題及原因，及時(shí)總結(jié)經(jīng)驗(yàn)，改進(jìn)項(xiàng)目的管理措施，不斷增強(qiáng)和落實(shí)項(xiàng)目績(jī)效管理責(zé)任，完善項(xiàng)目工作機(jī)制，有效提高資金管理水平和使用效率。同時(shí)遵循“目標(biāo)引領(lǐng)、科學(xué)規(guī)范、客觀公正、結(jié)果導(dǎo)向”的原則提高我單位的績(jī)效管理水平，強(qiáng)化支出責(zé)任，進(jìn)一步提升財(cái)政資金使用效益。

（二）自評(píng)指標(biāo)體系（詳見(jiàn)附表）

（三）自評(píng)組織過(guò)程

1.準(zhǔn)備階段

組織學(xué)習(xí)財(cái)政支出績(jī)效自評(píng)的相關(guān)規(guī)定，確定評(píng)價(jià)范圍和對(duì)象，明確評(píng)價(jià)的目的、內(nèi)容、任務(wù)、依據(jù)，掌握評(píng)價(jià)的時(shí)間和有關(guān)要求。

2.實(shí)施階段

下發(fā)績(jī)效自評(píng)工作通知，安排績(jī)效自評(píng)工作，制定評(píng)價(jià)指標(biāo)體系；組織單位自評(píng)并上報(bào)自評(píng)報(bào)告。

3.總結(jié)階段

總結(jié)評(píng)價(jià)工作經(jīng)驗(yàn)，進(jìn)一步完善績(jī)效自評(píng)指標(biāo)體系，裝訂歸檔績(jī)效自評(píng)資料。在政府門戶網(wǎng)站公示績(jī)效自評(píng)報(bào)告，接受監(jiān)督檢查。

三、評(píng)價(jià)情況分析及綜合評(píng)價(jià)結(jié)論

（一）結(jié)合部門預(yù)算申報(bào)與績(jī)效目標(biāo)和實(shí)際完成情況對(duì)比分析，反映出部分崗位對(duì)績(jī)效目標(biāo)管理工作重要性認(rèn)識(shí)不足，對(duì)績(jī)效目標(biāo)設(shè)立深入研究不夠。

（二）根據(jù)單位各崗位開(kāi)展的自評(píng)情況，2019年度我單位較好地完成了年初設(shè)定的各項(xiàng)項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)，評(píng)價(jià)結(jié)果為優(yōu)。

四、存在的問(wèn)題和整改情況

（一）各崗位對(duì)績(jī)效評(píng)價(jià)工作的重要性認(rèn)識(shí)有待進(jìn)一步提高。

（二）項(xiàng)目支出績(jī)效評(píng)價(jià)指標(biāo)體系不完善，給考核評(píng)價(jià)及評(píng)分工作帶來(lái)一定的困難。

針對(duì)上述存在的問(wèn)題，我單位已作出工作要求，加強(qiáng)對(duì)項(xiàng)目開(kāi)展的可行性、必要性做好充分調(diào)研，依據(jù)實(shí)際情況做好經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算，制定合理的項(xiàng)目實(shí)施計(jì)劃；項(xiàng)目實(shí)施前期，做好各項(xiàng)準(zhǔn)備工作；在實(shí)施階段，做好監(jiān)督，跟蹤管理；實(shí)施后及時(shí)總結(jié)自評(píng)。

五、績(jī)效自評(píng)結(jié)果應(yīng)用

通過(guò)整體支出績(jī)效自評(píng)，一是增強(qiáng)了各項(xiàng)目的績(jī)效評(píng)價(jià)主體責(zé)任意識(shí)；二是制定了部門績(jī)效管理辦法及項(xiàng)目工作實(shí)施方案，建立了長(zhǎng)效機(jī)制；三是促進(jìn)各崗位規(guī)范使用項(xiàng)目資金；四是績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果作為分配上級(jí)財(cái)政預(yù)算項(xiàng)目資金的重要依據(jù)。

六、主要經(jīng)驗(yàn)及做法

通過(guò)加強(qiáng)我單位預(yù)算績(jī)效管理工作，使各崗位牢固樹(shù)立“講績(jī)效、重績(jī)效、用績(jī)效”的觀念，進(jìn)一步完善績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果運(yùn)用機(jī)制，將評(píng)價(jià)結(jié)果作為申報(bào)以后年度預(yù)算的重要依據(jù)，發(fā)揮績(jī)效評(píng)價(jià)工作的應(yīng)有作用。

（一）重視預(yù)算執(zhí)行。一是為保證預(yù)算資金使用效益，對(duì)所有項(xiàng)目資金實(shí)行從申報(bào)到執(zhí)行結(jié)束的全過(guò)程管理；二是建立考核評(píng)價(jià)機(jī)制，將預(yù)算執(zhí)行進(jìn)度納入對(duì)各崗位的責(zé)任目標(biāo)考核中；三是不定期召開(kāi)預(yù)算執(zhí)行進(jìn)度通報(bào)會(huì)，分析預(yù)算執(zhí)行中存在的問(wèn)題，對(duì)項(xiàng)目資金結(jié)余原因進(jìn)行逐項(xiàng)分析，加快項(xiàng)目預(yù)算執(zhí)行。

（二）提高項(xiàng)目執(zhí)行質(zhì)量。經(jīng)費(fèi)下達(dá)后，及時(shí)制定項(xiàng)目實(shí)施方案，明晰經(jīng)費(fèi)使用內(nèi)容和范圍，督促各項(xiàng)目加快經(jīng)費(fèi)執(zhí)行進(jìn)度。涉及物資采購(gòu)的，提前組織專家論證并提出設(shè)備、物資參數(shù)，一旦經(jīng)費(fèi)下達(dá)就可立即進(jìn)入政府采購(gòu)程序，加快了采購(gòu)進(jìn)度。

（三）落實(shí)資金監(jiān)管。我單位嚴(yán)格落實(shí)規(guī)范財(cái)務(wù)運(yùn)行機(jī)制、健全內(nèi)部控制機(jī)制、強(qiáng)化監(jiān)督檢查機(jī)制、落實(shí)責(zé)任追究機(jī)制，確保資金使用安全有效。

（四）逐步規(guī)范績(jī)效評(píng)價(jià)工作。2019年，我單位進(jìn)一步加強(qiáng)績(jī)效管理 ，強(qiáng)化支出責(zé)任，提升財(cái)政資金使用效益，對(duì)所有2019年縣級(jí)財(cái)政安排的項(xiàng)目資金開(kāi)展了績(jī)效自評(píng)。

七、其他需說(shuō)明的情況

無(wú)需要說(shuō)明的情況。